Orçamento Municipal - 2023
Instrumento de planejamento expresso em termos financeiros que reflete as despesas e receitas do município.
É um instrumento de planejamento expresso em termos financeiros, no qual se refletem as despesas e aplicações, assim como as receitas e fontes de recursos que o município terá durante um período determinado, com base em políticas específicas que derivam em objetivos definidos para as diversas áreas que interagem na ação de governo.
As características do orçamento público são:
- Antecipação: o orçamento é sempre uma previsão que busca reunir as operações do setor público em um período futuro, geralmente um ano no máximo.
- Quantificação: utiliza-se uma linguagem contábil, classificada de acordo com certa ordem e critérios.
- Obrigatoriedade: o setor público é legalmente obrigado a cumprir o orçamento. As autorizações orçamentárias têm caráter limitativo e não podem ser superadas, salvo por circunstâncias específicas legalmente previstas. No caso das receitas, estas podem superar ou não as projeções estimadas.
- Regularidade: o orçamento é elaborado e executado em intervalos determinados de tempo. O exercício orçamentário tem duração anual.
Orçamento de Receitas
| Nº | Conceito | Orçado |
|---|---|---|
| 1 | RECURSOS CORRIENTES | $ 16.100.000.000 |
| 1.1 | DE JURISDICCION MUNICIPAL | $ 6.500.000.000 |
| 1.1.1 | TASAS MUNICIPALES | $ 5.586.000.000 |
| 1.1.1.001 | TASA GENERAL INMOBILIARIA | $ 760.000.000 |
| 1.1.1.002 | INSPECCIÓN DE HIGIENE TASA COMERCIAL | $ 3.400.000.000 |
| 1.1.1.003 | ASISTENCIA PÚBLICA | $ 9.600.000 |
| 1.1.1.004 | CEMENTERIO | $ 27.200.000 |
| 1.1.1.005 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | $ 6.400.000 |
| 1.1.1.006 | DERECHO A LAS ENTRADAS | $ 9.600.000 |
| 1.1.1.007 | RIFAS Y APUESTAS | $ 100.000.000 |
| 1.1.1.008 | VENDEDORES AMBULANTES | $ 1.000.000 |
| 1.1.1.009 | ESTACIONAMIENTO MEDIDO | $ 90.000.000 |
| 1.1.1.010 | CONSTRUCCIONES | $ 7.000.000 |
| 1.1.1.011 | DERECHOS DE OFICINA Y SELLADOS | $ 17.600.000 |
| 1.1.1.012 | ABASTO | $ 17.600.000 |
| 1.1.1.014 | ALUMBRADO | $ 620.000.000 |
| 1.1.1.015 | ESTACION TERMINAL DE ÓMNIBUS | $ 12.000.000 |
| 1.1.1.016 | AERODROMO MUNICIPAL | $ 1.000.000 |
| 1.1.1.017 | INTERESES Y RECARGOS TASAS VARIAS | $ 2.000.000 |
| 1.1.1.018 | INTERESES Y RECARGOS HIGIENE | $ 16.000.000 |
| 1.1.1.019 | INTS.Y RECARGOS TASA S/INMUEBLES | $ 3.000.000 |
| 1.1.1.021 | TASA GENERAL ATRASADA | $ 85.000.000 |
| 1.1.1.022 | HIGIENE / COMERCIAL ATRASADA | $ 272.000.000 |
| 1.1.1.023 | MULTAS | $ 102.000.000 |
| 1.1.1.026 | DEUDORES PAVIM. Y CORDÓN CUNETA | $ 16.000.000 |
| 1.1.1.032 | DIVERSAS TASAS | $ 11.000.000 |
| 1.1.1.033 | POSTES Y CABLEADOS | — |
| 1.1.1.34 | RENTA DIFERENCIAL | — |
| 1.1.2 | OTROS INGRESOS | $ 514.000.000 |
| 1.1.2.001 | INGRESOS VARIOS | $ 160.000.000 |
| 1.1.2.003 | COMISIONES | — |
| 1.1.2.004 | CTM | $ 162.000.000 |
| 1.1.2.005 | DIF. DE COTIZACIÓN | $ 192.000.000 |
| 1.1.3 | RENTAS A LA PROPIEDAD | $ 400.000.000 |
| 1.1.3.001 | INTERESES INVERS. TRANSITORIAS | $ 400.000.000 |
| 1.1.3.1 | SALDOS AFECTADOS AL INICIO | — |
| 1.2 | DE OTRAS JURISDICCIONES | $ 9.600.000.000 |
| 1.2.1 | DE JURISDICCION PROVINCIAL | $ 3.800.000.000 |
| 1.2.1.001 | COPARTICIP.IMPUESTO AUTOMOTOR | $ 900.000.000 |
| 1.2.1.002 | COPARTICIP.OTROS IMP.PROVINCIALES | $ 2.763.000.000 |
| 1.2.1.003 | REGALÍAS DTO. 3010/90 | $ 137.000.000 |
| 1.2.2 | DE JURISDICCION NACIONAL | $ 5.800.000.000 |
| 1.2.2.001 | COPARTICIP. IMP. NACIONALES | $ 5.800.000.000 |
| 2 | RECURSOS DE CAPITAL | $ 700.000.000 |
| 2.1 | REEMBOLSO DE PRESTAMOS | — |
| 2.1.1 | MICROCRÉDITOS | — |
| 2.1.2 | PROGRAMA REDES | — |
| 2.1.3 | PROGRAMA VIVIENDAS | — |
| 2.2 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| 2.2.1 | VENTA DE TIERRAS | — |
| 2.2.2 | VENTA DE REZAGOS Y VARIOS | — |
| 2.3 | APORTES NO REINTEGRABLES | $ 700.000.000 |
| 2.3.1 | APORTES PROVINC. Y NACIONALES | $ 700.000.000 |
| 2.3.2 | APORTES PROV. - CONVENIO MEDICAMENTOS | — |
| 2.3.3 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO DEC-206/09 PEN | — |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | — |
| 3 | FINANCIAMIENTO | $ 200.000.000 |
| 3.1 | USO DEL CREDITO | — |
| 3.1.5 | ORDENANZA Nº 36.174 | — |
| 3.2 | SUPERAVIT PATRIMONIAL | $ 200.000.000 |
| 3.2.3 | SUPERAVIT PATRIMONIAL | $ 200.000.000 |
| TOTAIS | $ 17.000.000.000 | |
Orçamento de Despesas
| Denominação | Orçado |
|---|---|
| EROGACIONES CORRIENTES | $ 13.730.000.000 |
| OPERACION | $ 12.100.000.000 |
| PERSONAL | $ 8.300.000.000 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | $ 3.800.000.000 |
| INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA | $ 50.000.000 |
| INTERESES DE LA DEUDA | $ 50.000.000 |
| TRANSFERENCIAS | $ 1.300.000.000 |
| P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES | $ 1.180.000.000 |
| P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL | $ 120.000.000 |
| SUB | $ 130.000.000 |
| CREDITO ADICIONAL - EROG.CORRIENTES | $ 130.000.000 |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | $ 150.000.000 |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | $ 150.000.000 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ 3.030.000.000 |
| INVERSION REAL | $ 3.020.000.000 |
| BIENES DE CAPITAL | $ 520.000.000 |
| TRABAJOS PUBLICOS | $ 2.500.000.000 |
| BIENES PREEXISTENTES | — |
| BIENES PREEXISTENTES | — |
| INVERSION FINANCIERA | $ 10.000.000 |
| INVERSION FINANCIERA | $ 10.000.000 |
| OTRAS EROGACIONES | $ 240.000.000 |
| INVERSION FISICA | $ 240.000.000 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | $ 240.000.000 |
| TOTAIS | $ 17.000.000.000 |
Gráfico de despesas
Participação de cada conceito no orçamento de despesas.
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