Boletín Oficial Nº 2285 - Fecha de publicacion es el día 09 de Diciembre de 2009

DECRETO Nº 1.871/2.009

VISTO el Expediente Nº 1.022.849 de la firma CASA FORNES S.R.L.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS SESENTA ($60,00.-) Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de elementos de Librería, destinados al CENTRO DE SALUD NEBEL dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2, obra factura Tipo «B» Nº 0007 – 00018304 por la suma total de PESOS SESENTA ($60,00.-) de la firma CASA FORNES S.R.L.
Que a fojas 3, obra fotocopia certificada del Formulario de Liquidación de Prestaciones remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes al Centro de Salud NEBEL por el período enero del 2.009.
Que a fojas 4 y 4 vuelta obra copia autenticada de los comprobantes de Ingresos efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 5, obra fotocopia certificada del Formulario de Liquidación de Prestaciones remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes al Centro de Salud NEBEL por el período marzo del 2.009.
Que a fojas 6 y 6 vuelta, obra copia autenticada de los comprobantes de Ingresos efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 7, obra fotocopia autenticada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud NEBEL.
Que a fojas 8, obra Formulario de Asignación de Fondos.
Que a fojas 9, obra Formulario de Acta de Recepción.
Que a fojas 10 y 10 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 1.355/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009, por la cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la Administración del Plan Nacer a partir del 03/07/2.009.
Que a fojas 11/12, obra Imputación Preventiva Nº 4132 Año 2009 y a fojas 13 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 14 obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 15 y 16 obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 15 y 16 se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con relación a la observación del Punto 2), a partir del 15 de Septiembre de 2.009 se ha regularizado la situación.
Que con referencia al informe de Contaduría de fojas 15 y 16 Punto 3), a fojas 17 se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores municipales Plan Nacer.
Que con respecto al Punto 4), se aclara que la adquisición de los Ítems facturados se encuadra dentro del as previsiones que contempla la ejecución del Plan Nacer, puesto que se utilizan para el fortalecimiento de actividades de promoción, difusión y captación de población a asistir por el Plan Nacer.
Que con respecto al Punto 5), el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que respecto al Punto 6) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 7) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS SESENTA ($60,00.-) correspondiente al Centro de Salud NEBEL dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho importe a la firma CASA FORNES S.R.L., de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en la excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo de la aplicación del Decreto Nº 181/04.-

ARTÍCULO 2º Impútese el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º en la Partida Extrapresupuestaria 9819.-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.022.526 de la firma ESCHER HUGO CARLOS.
   
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS SESENTA ($60,00.-) Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de UNA (1) LÁMPARA INFRARROJO de 250w, tipo «PHILIPS», destinados al CENTRO DE SALUD VILLA JARDÍN dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2, obra factura Tipo «B» Nº 0001 – 00031489 por la suma total de PESOS SESENTA ($60,00.-) de la firma ESCHER HUGO CARLOS.
Que a fojas 3 obra Formulario de Asignación de Fondos.
Que a fojas 4 obra Formulario de Acta de Recepción.
Que a fojas 5 obra fotocopia certificada del Formulario de Liquidación de Prestaciones remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes al Centro de Salud VILLA JARDÍN por el período enero del 2.009.
Que a fojas 6 y 6 vuelta obra copia autenticada de los comprobantes de Ingresos efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 7, obra fotocopia certificada del Formulario de Liquidación de Prestaciones remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes al Centro de Salud VILLA JARDÍN por el período marzo de 2.009.
Que a fojas 8 y 8 vuelta, obra copia autenticada de los comprobantes de Ingresos efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 9 y 10, obra fotocopia autenticada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud VILLA JARDÍN.
Que a fojas 11 y 12, obra Imputación Preventiva Nº 4094 Año 2009 y a fojas 13 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 14 obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos
Que a fojas 15 y 16 obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 15/16 se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con relación a la observación del Punto 2), a partir del 15 de Septiembre de 2.009 se ha regularizado la situación.
Que con referencia al informe de Contaduría de fojas 15 y 16 Punto 3), a fojas 17 se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores municipales Plan Nacer.
Que con respecto al Punto 4), el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al Punto 5), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 6) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por Ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS SESENTA ($60,00.-) correspondiente al Centro de Salud VILLA JARDÍN dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma ESCHER HUGO CARLOS, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en la excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo de la aplicación del Decreto Nº 181/04.-

ARTÍCULO 2º Impútese el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º en la Partida Extrapresupuestaria 9826.-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.021.756 de la firma BARRETO JUAN CARLOS.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA
($188,50.-)
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de VIDRIOS VS., destinados al CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2, obra factura Tipo «C» Nº 0001 – 00000374 por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA ($ 188,50.-) de la firma BARRETO JUAN CARLOS.
Que a fojas 3 obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original.
Que a fojas 4 obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 5, obra fotocopia autenticada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro INTEGRADOR COMUNITARIO.
Que a fojas 6 y 7, obra Imputación Preventiva Nº 301 Año 2009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9 obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10 11, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a las observaciones realizada por la Contaduría Municipal de su informe de fojas 10 y 11, se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con respecto al Punto 2), a fojas 13 y 13 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 1.355/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009, por la cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la Administración del Plan Nacer a partir del 03/07/2.009.
Que con respecto al Punto 3), a partir del 15 de Septiembre de 2.009 se ha regularizado la situación.
Que con respecto al Punto 4), a fojas 12, se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores Municipales.
Que con respecto al Punto 5) y Punto 8) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al Punto 6), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 7), cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA ($ 188.50.-) correspondiente al Centro Integrador Comunitario, dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma Barreto Juan Carlos, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en la excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo de la aplicación del Decreto Nº 181/04.-

ARTÍCULO 2º Impútese el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º en la Partida Extrapresupuestaria 9816.-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.022.780 de la firma NIMAT S.A.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.1678,49.-)
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, destinados al CENTRO DE SALUD CAPRICORNIO de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2, obra facturas Tipo «B» Nº 0007 – 00063130 por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 144,27.-) de la firma Casa NIMAT S.A.
Que a fojas 3 obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original.
Que a fojas 4 obra factura Tipo «B» Nº 0007 – 00063167 por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 1.534,22.-) de la firma Casa NIMAT S.A.
Que a fojas 5 y 6, obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original.
Que a fojas 7 obra Formulario de Acta de Recepción.
Que a fojas 8, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud CAPRICORNIO.
Que a fojas 9 y 9 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 1.355/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009, por la cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la Administración del Plan Nacer a partir del 03/07/2.009.
Que a fojas 10 y 11, obra Imputación Preventiva Nº 4137 Año 2009 y a fojas 12 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 13 constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 14 y 15 obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 10 y 11 se cumplimentó el foliado del expediente de referencia.
Que con respecto al Punto 2), a partir del 15 de Septiembre de 2.009 se ha regularizado la situación.
Que con referencia al Punto 3), del informe de Contaduría de fojas 14 y 15, a fojas 16 se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores municipales Plan Nacer.
Que con respecto al Punto 4), el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al Punto 5), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 6) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por Ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.678,49.-) correspondiente al Centro de Salud CAPRICORNIO dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma CASA NIMAT S.A. de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en la excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo de la aplicación del Decreto Nº 181/04.-

ARTÍCULO 2º Impútese el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º en la Partida Extrapresupuestaria 9826.-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.022.523 de la firma PALAZZOTTE RUBÉN A. y.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra ticket factura «B» Nº 0005 – 00002438 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 399,00.-) de la firma Casa Rubén de Rubén Alberto Palazzotte.
Que a fojas 2, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 399,00.-) Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de MATERIALES DIDÁCTICOS», destinados al CENTRO DE SALUD NEBEL dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 3 y 4 obran Formularios de Asignación de Fondos Plan Nacer original.
Que a fojas 5, obra Formulario de Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 6, obra copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes al Centro de Salud Barrio NEBEL por el período enero del 2.009.
Que a fojas 7/7 vuelta obra copia autenticada de los comprobantes de ingresos efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 8 obra copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestaciones remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes al Centro de Salud NEBEL por el período marzo de 2.009.
Que a fojas 9/9 vuelta obra copia autenticada de los comprobantes de ingresos efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 10, obra fotocopia autenticada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud Barrio Nebel.
Que a fojas 11 y 11 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 1.355/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009, por la cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la Administración del Plan Nacer a partir del 03/07/2.009.
Que a fojas 12 y 13, obra Imputación Preventiva Nº 4140 Año 2009 y a fojas 14 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 14 vuelta constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 15/16 obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 14 obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos
Que a fojas 15 y 16 obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 15/16 se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con relación a la observación del Punto 2), a partir del 15 de Septiembre de 2.009 se ha regularizado la situación.
Que con referencia al informe de Contaduría de fojas 15 y 16 Punto 3), a fojas 17 se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores municipales Plan Nacer.
Que atendiendo a lo observado por Contaduría a fojas 15/16 Punto 4), se deja aclarado que la adquisición de los ítems facturados se encuadra dentro de las previsiones que contempla la ejecución del Plan Nacer, puesto que se utilizan para el fortalecimiento de actividades de promoción, difusión y captación de población a asistir por el Plan Nacer.
Que con respecto al Punto 5), el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al Punto 6), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 7) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
 Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  ($ 399,00.-) correspondiente al Centro de Salud Barrio Nebel dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma CASA RUBÉN de RUBÉN ALBERTO PALAZZOTTE, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en la excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo de la aplicación del Decreto Nº 181/04.-

ARTÍCULO 2º Impútese el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º en la Partida Extrapresupuestaria 9819.-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.022.850 de la firma BURAGLIA IGINIO.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 391,67.-)
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de GOLOSINAS, destinados al CENTRO DE SALUD NEBEL dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2, obra facturas Tipo «B» Nº 0004 – 00031307 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 391,67.-) de la firma BURAGLIA IGINIO.
Que a fojas 3 obra Formulario de Asignación de Fondos.
Que a fojas 4 obra Formulario de Acta de Recepción.
Que a fojas 5, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud NEBEL.
Que a fojas 6, obra copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes al Centro de Salud Nebel por el período Enero de 2.009.
Que a fojas 7 y 7 vuelta obra copia autenticada de los comprobantes de Ingresos efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 8, obra copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes al Centro de Salud Nebel por el período Marzo de 2.009.
Que a fojas 9 y 9 vuelta obra copia autenticada de los comprobantes de Ingresos efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 10/11, obra Imputación Preventiva Nº 4131 Año 2009 y a fojas 12 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 12 vuelta obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 13 /14 obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 13/14 se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con relación al Punto 2), a partir del 15 de Septiembre de 2.009 se ha regularizado la situación.
Que con referencia al informe de Contaduría de fojas 13/14, a fojas 17 se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores municipales Plan Nacer.
Que con respecto al Punto 4) La administración del PLAN NACER Agrega nota aclaratoria a fojas 15.
Que con respecto al Punto 5), el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al Punto 6), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 7) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 391,67.-) correspondiente al Centro de Salud NEBEL dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma BURAGLIA IGINIO de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en la excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo de la aplicación del Decreto Nº 181/04.-

ARTÍCULO 2º Impútese el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º en la Partida Extrapresupuestaria 9819-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Decreto Nº 1.414/2009, de fecha 24 de agosto de 2009, mediante el cual se aprueba y adjudica el resultado de la Licitación Privada Nº 11/2009, «ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES», cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno Nº 105 LETRA S/2009 a nombre de la Subsecretaría de Salud y,

CONSIDERANDO:
Que en el décimo tercer Considerando del Decreto mencionado en el VISTO, se deslizó un error, por cuanto se menciona como importe total a adjudicar a la firma SILVIA ÁLVAREZ e IRMA PERINI, PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 54.862,50), siendo el importe total correcto PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 54.861,50).
Que por lo tanto corresponde efectuar la corrección correspondiente, y a tal efecto se dicta la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Sustitúye el Décimo Tercer Considerando del Decreto Nº 1.414/2009, de fecha 24 de agosto de 2009, el que quedará redactado de la siguiente forma: «Que por lo tanto aconseja adjudicar en función de loa precios más convenientes de la siguiente forma, según anexo que forma parte de este Decreto SILVIA ALVAREZ e IRMA PERINI, la totalidad de los ítems, excepto el ítem Nº 21, por un importe total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 54.861,50.-) y DROGUERÍA FB S.R.L., Ítem Nº 21 por un importe total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA ($ 640.-), lo que representa un total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 55.501,50.-).-

ARTÍCULO 2º.- comuníquese, regístrese, publíquese, y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO, el Expediente Interno Nº 3402 Letra «D»/2009, relacionado con la rendición de gastos de la Habilitación de Caja Menor de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, por el importe total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 998,82.-)  y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, elevando la rendición de cuentas de la Habilitación citada en el VISTO.
Que a fojas 2, obra detalle de gastos en Formularios F.F2.
Que a fojas 3 a 18, obran comprobantes de los gastos efectuados con fondos de la Habilitación de Caja Menor de referencia
Que a fojas 19 obra intervención del Secretario de Salud y Desarrollo Social, solicitando la imputación preventiva.
Que a fojas 20, obra intervención por parte de la Subsecretaría de Salud.
Que el Departamento Presupuesto informa a fojas 21 a 22, las Partidas Presupuestarias a las que se debe imputar el gasto y a fojas 23, la Secretaría de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que a fojas 24, obra intervención de la Contaduría Municipal con observaciones.
Que a fojas 25 obra compromiso Nro. 4916 emitido por Contaduría Municipal.
Que se ha dado cumplimiento a las observaciones efectuadas en el informe de fojas 23.
Que con respecto a la observación del comprobante Nro. 1, a fojas 1, la Directora de Atención Primaria de la Salud, informa que el mismo fue abonado en efectivo, y atento a que el comprobante corresponde a una empresa que no es de la localidad de Concordia, es decisión de este Departamento Ejecutivo, aprobar el mismo como caso de excepción a las disposiciones del Decreto Nro. 29.708.
Que se ha corregido la condición de IVA en el comprobante Nro. 17.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social ha producido a firmar la foja 19.
Que a fojas 26 y 27 obra Resolución Nro. 7293/2009 mediante la cual se resuelve Reconocer y Aprobar la rendición de gastos de referencia, aprobando el comprobante Nro. 1 como excepción al Decreto 29.708
Que a foja 28, la Contaduría Municipal informa que se debe aprobar la presente rendición mediante una norma de igual jerarquía a la del Decreto 29.708.
Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolución Nro. 7293/09 de fecha 18/11/09.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese la presente rendición de gastos de la Habilitación de Caja Menor de la Dirección  de Atención Primaria de la Salud, por el importe total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y  DOS CENTAVOS ($ 998,82.-), aprobar el comprobante Nro. 1, como caso de excepción a las disposiciones del Decreto Nro. 29708 y reintegrar dicho importe a la Señora Directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. SUSANA CALVO, D.N.I. Nº 11.440.828 conforme a las constancias obrantes en el Expediente Interno Nº 3402 Letra «D»/2009, según lo expresado en los Considerandos de esta Resolución.-

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º.- en las siguientes  Partidas Presupuestarias:

0.3.10.01.01.02.20.02. Salud   $   235,00
0.3.10.01.01.02.20.11. Salud   $  45 9,40
0.3.10.01.01.02.21.05. Salud   $     35,00
0.3.10.01.01.02.21.10. Salud   $     63,20
0.3.10.01.01.02.21.16. Salud   $   206.22

ARTÍCULO 3º.- Déjese sin efecto la Resolución 7293/2009 de fecha 18/11/2009.-

ARTÍCULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 242 «C»/08 y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 obra nota elevada por la Contadora Municipal Cra. Liliana B. Tisocco quien advierte que habiéndose realizado un arqueo de caja en el Juzgado de Faltas surgió una diferencia de $ 360.- El mismo es de larga data, correspondiente a billetes falsos según consta en la documental que se agrega y Actas que no habrían sido efectivizadas en los cajeros, pero que constan en las planillas de ingresos y que según lo consultado han ido siendo cubiertos por los ingresos del día posterior.
Que a fs. 2 obra informe de la Sra. Jefa Departamento Control Interno de la Contaduría Municipal, en que pone en conocimiento que «realizado un arqueo en el Juzgado de Faltas el día 7/07/08 a las 12,30 hs., Caja Externa, Cajero: Mirta Barthelemi, del mismo surge una diferencia de $ 360.- Ese importe corresponde a: Bonos Federales incobrables y Billetes falsos.»
Que a fs. 3 a 19 obra copia de las documentales de las que surgiría la situación denunciada oportunamente por la Contaduría Municipal.
Que a fs. 21 obra nota aclaratoria de la Contaduría Municipal, respecto al procedimiento a seguir a «los inconvenientes que en los mismos se hayan detectado...»
Que el Director de Recursos Humanos que la agente mensual categoría 22º, Mirta Griselda Barthelemi, D.N.I. Nº 13.599.808, Legajo Nº 2987, presta servicios en este municipio desde el 11 de Junio de 1999, dependiente del Juzgado de Faltas de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.
Que en su Legajo Personal no registra antecedentes disciplinarios.
Que la Titular del Tribunal de Disciplina en representación del Departamento Ejecutivo, solicita la implementación de un Sumario Administrativo, salvo mejor criterio.
Que a fs. 26 el Director de Personal, Administración y Despacho del Juzgado de Faltas informa que no recibió denuncia alguna por parte de la agente en cuestión, la existencia de los billetes y bonos constatados a fs. 1.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 1760/09, manifiesta lo siguiente: «……..la conducta descripta en los hechos denunciados reiteradamente por la   Superior Jerárquico, respecto de la Agente ya filiada en estas actuaciones se encuentran contrarias a las obligaciones en la Reglamentación aplicable la que dispone en su parte pertinente: «PERSONAL AFECTADO A LA SECCIÓN CAJA.  FUNCIONES. A) Recibir los pagos que corresponda percibir al Juzgado de Faltas, sea por pagos de multas, por Apremios Fiscales, de sellados, de gastos de notificaciones, etc.; b) Registrar todos los pagos en el sistema informático….»  Conforme la descripción de la conducta endilgada a la Agente Barthelemi por el Superior Jerárquico la misma es violatoria de la norma precitada.
Que la descripción de la conducta señalada en la denuncia incoada contra la Agente Barthelemi, aparece «prima facie» circunscripta en lo normando en los Artículos 16º inciso i), 31º inciso c) de la Ordenanza de Escalafón, por que se aconseja dictar el acto administrativo correspondiente para la instrucción de un Sumario Administrativo.»
        Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 2º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,



ARTICULO 1º.- Disponer la instrucción de un Sumario Administrativo a la agente municipal, Categoría 22º, Mirta Griselda Barthelemi, Legajo Nº 2987, en virtud de los elementos administrativos provistos que fundamentan el encuadre legal en la norma del Artículo 31º inciso c) Falta de dignidad en su vida pública o privada, rectitud y competencia en el desempeño de sus funciones y d) Incumplimiento de las órdenes impartidas por el superior con arreglo de la Constitución, Leyes, Ordenanzas o Reglamentos, de acuerdo a lo informado por la Contaduría Municipal de la Secretaría de Economía y Hacienda y las constancias obrantes en el Expediente Nº 242 Letra «C»/08.

ARTICULO 2º.- Desígnase Instructor Sumariante al Dr. Christian Carlos MAZARICHE.

ARTICULO 3º.- Gírense las presentes actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos a los fines dispuestos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 1785 Letra «S»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del presente Expediente, el Ingeniero CARLOS A. VÍCTOR Subsecretario de Obras Públicas, responsable de la Administración de los Fondos de la Caja Menor, de la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, realiza la rendición del gasto de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.950,50), provenientes de la Caja Menor creada por el Decreto Nº 1561/07 y Nº 856/08.
Que a fojas 2 y 3, obran Planillas de Rendición y de fojas 4 a 34, obran los comprobantes respectivos.
Que a fojas 35 y 36, el Departamento Presupuesto, indica que el gasto se debe imputar a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.02 Obras Públicas $    346,04.-
0.1.90.01.01.02.20.08 Obras Públicas $    418,66.-
0.1.90.01.01.02.20.10 Obras Públicas $    523,50.-
0.1.90.01.01.02.20.11 Obras Públicas $ 1.107,30.-
0.1.90.01.01.02.21.05 Obras Públicas $    555,00.-
Que a fojas 37, la Secretaría de Economía y Hacienda, autoriza la presente erogación.
Que a fojas 38, obra informe de la Contaduría Municipal, el que indica que del control realizado surgen comprobantes observados.
Que atento a ello, a fojas 40, obra informe del responsable de la administración de los fondos de la caja menor de la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, respecto de la observación realizada.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente aprobar la rendición del fondo de la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, por el importe de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.950,50), y en consecuencia efectuar el reintegro de dicho importe al responsable de la Administración de la referida caja menor.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 – y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébese la presente Rendición de gastos, por un importe total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.950,50), efectuados, con fondos habilitados de la Caja Menor, de la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y por excepción a lo dispuesto por el Decreto Nº 29.708 los comprobantes identificados con Nº 30 , obrante a fojas 26, y Nº 31, obrante a fojas 27, y disponer el reintegro de dicho importe el Ingeniero CARLOS A. VÍCTOR Subsecretario de Obras Públicas, responsable de la Administración de la referida caja menor, de conformidad a la autorización efectuada mediante Decretos Nº 1561/07 y 856/08, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Impútese los gastos aprobados en el Artículo 1º, de la presente resolución a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.02 Obras Públicas $    346,04.-
0.1.90.01.01.02.20.08 Obras Públicas $    418,66.-
0.1.90.01.01.02.20.10 Obras Públicas $    523,50.-
0.1.90.01.01.02.20.11 Obras Públicas $ 1.107,30.-
0.1.90.01.01.02.21.05 Obras Públicas $    555,00.-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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Visto; el Expediente Nº 1539 Letra «S»/09, iniciado en fecha 09/09/09, por la Subsecretaría de Producción, Trabajo, Ecología y Medio Ambiente;  correspondiente a solventar insumos, herramientas y acciones de capacitación; para beneficiarios Jefes y Jefas de Hogar que intervienen en el Programa  de Entrenamiento para el Trabajo; en el marco del Convenio Nº 46, suscripto entra la Municipalidad de Concordia y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,  y;

CONSIDERANDO:
Que desde fojas 1 a 4, del Expediente Nº 1539 «S»/09; obra nota de elevación de la Dirección de Trabajo y Capacitación, dependiente de la Subsecretaría de Producción, Trabajo, Ecología y Medio Ambiente, mediante la que solicita se disponga el pago a los  proveedores de los cuatro (4) proyectos aprobados de Entrenamiento para el Trabajo.
Que de fojas 5 a 10, obra copia autenticada del Convenio Nº 46, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Que de fojas 11 a 17; obra copia autenticada de la Resolución S.E. Nº 155, de aprobación de Proyectos Entrenamiento para el Trabajo.
Que a fojas 18; obra copia autenticada del Decreto Nº 725/2009, de fecha 12/05/09, de ratificación de Convenio.
Que a fojas 19; obra copia autenticada del Decreto Nº 351/2009, de fecha 12/03/09, de creación de la cuenta extrapresupuestaria especial.
Que a fojas 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 57, 59, 61 y 63, obran los originales de las facturas que corresponde abonar.
Que a fojas 50 y 51, el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente, en la Partida Extrapresupuestaria Nº 9834.
Que a fojas 52, la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y  ha autorizado la presente erogación.
Que en fojas 53 a 54, fojas 104 a 106 y desde 111 a 113; obra intervención de competencia de la Contaduría Municipal.
Que desde  fojas 55 a 56; 65 a 103; 107 a 110; y desde 114 a 119, obran informes de la Dirección de Trabajo y Capacitación, en respuesta a las observaciones realizadas.
Que a fojas 119, y de acuerdo a lo observado en fojas 113, por la Contaduría Municipal, se procede a adjuntar nota remitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante la que se aprueban los gastos a realizar.
Que la adquisición a efectuar por la Dirección de Trabajo y Capacitación, Subsecretaría de Producción, Trabajo, Ecología y Media Ambiente; se realizara conforme a la excepción prevista en el Art. 7º, inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370; y en excepción al Decreto Nº 181/2004.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Art. 112º, inciso 17) y 22) de la Ley 3.001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 34.936.-); y declarar dicho importe de legítimo abono a las firmas que a continuación se detalla y conforme al importe que para cada una se especifica, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente:
Proveedor                     Factura Nº                      Importe
Javier Ignacio Blumhagem   B – Nº 0001-00003551   $    900,00.-
Guillermo Nicolás Challiol     B – Nº 0001-00004978    $ 1.975,61.-
Centurión Diego                  B – Nº 0002-00000002    $ 1.062,00.-
Centurión Diego                  B – Nº 0002-00000003    $    602,00.-
Gustavo Raúl Catelotti        B – Nº 0001-00010153    $ 5.150,00.-
Diego Martín Obispo            B – Nº 0001-00000658    $ 3.800,00.-
Diego Martín Obispo            B – Nº 0001-00000660    $    540,00.-
Alfredo Bignotti                    B – Nº 0001-00004681     $    177,39.-
Alfredo Bignotti                    B – Nº 0001-00004672     $    408,00.-
Alfredo Bignotti                    B – Nº 0001-00004644     $ 4.729,00.-
Leticia Soledad Fernández  C – Nº 0001-00000005     $ 1.807,00.-
Luis Arnoldo Fernández       C – Nº 0001-00000001     $ 5.385,00.-
Enrique José Hazán              B – Nº 0001-00000301     $ 2.800,00.-
Enrique José Hazán              B – Nº 0001-00000302     $ 2.800,00.-
Enrique José Hazán              B – Nº 0001-00000203     $ 2.800.-

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º a la Cuenta Extrapresupuestaria Nº 9834, debiéndose encuadrar el mismo en las excepciones previstas en el  Art. 7º, inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370, y en excepción al Decreto Nº 181/04.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el Convenio suscripto el día 23 de Octubre de 2009 entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Contador, Gustavo Eduardo Bordet, asistido por el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. Guillermo Miguel Canaglia y el Centro Empresario del Transporte Automotor de Cargas de Concordia, representada en este acto por su Presidente, Sr. Eduardo Alberto Mozetic y,

CONSIDERANDO:
Que a través del citado Convenio, en la Cláusula Primera establece que «…El Centro asume las siguientes obligaciones: a) Prestará servicios de capacitación y formación para todos aquellos choferes municipales de camiones, camionetas, ómnibus y demás maquinarias especiales, dentro del marco de lo previsto en el Artículo 10º, Capítulo I –El Usuario de la Vía Pública- Titulo III, la Ordenanza Nº 30.321/98 y sus modificatorias de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.449/95 y sus Decretos Reglamentarios y Modificatorias y de toda aquella la normativa vigente y aplicable dentro de la Administración Pública Municipal, relacionada con la capacitación destinados a funcionarios y formadores docentes y conductores profesionales; b) Llevar adelante los trámites de Ruta (rendida y reválida) dirigida a conductores de los vehículos indicados en el punto a); c) Toda aquella capacitación, formación de seguridad vial dirigido a personal municipal dentro del marco de lo previsto en las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Concordia y relacionada con la especialización en los vehículos indicados en la presente Cláusula y d) Acompañamiento y difusión de todas las actividades llevadas a cabo por la Municipalidad y por el Centro que tenga por finalidad la difusión y promoción de la Ley Nacional de Tránsito vigente en el ámbito de la Municipalidad de Concordia.
Que la Cláusula Segunda establece que «EL CENTRO» a los efectos de la implementación del presente Convenio se obliga a realizar al menor un curso mensual destinado a la formación y capacitación del personal municipal, a cuyo efecto deberá determinar con la debida antelación el tema que abarcará, duración del curso, elementos y /ó conocimientos previos que deberá reunir el personal que se inscriba en los casos que fuere necesario o requisitos mínimos para los cursos de formación de personal nuevo, lugar y horarios de dictado de los mismos y personal designado para el dictado de los cursos a dictarse. «LA MUNICIPALIDAD» se compromete a facilitar los medios a su alcance para el dictado y facilitar al personal municipal interesado, la concurrencia a dichos cursos.
Que la Cláusula Tercera establece el aporte que efectuará la Municipalidad de Concordia a la citada institución en cumplimiento del precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de cinco (5) cláusulas, estimando atinado y pertinente, este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a su ratificación.
Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición de conformidad a lo establecido en le marco normativo vigente.
Que la presente medida se dicta en uso de la atribuciones emergentes del Artículo 112º, inciso 1), 13), 16), 17), 19), 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Ratifícase en todos sus términos, el Convenio suscripto el día 23 de Octubre de 2009, entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Contador, Gustavo Eduardo Bordet, asistido por el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. Guillermo Miguel Canaglia y el Centro Empresario del Transporte Automotor de Cargas de Concordia, representada en este acto por su Presidente, Sr. Eduardo Alberto Mozetic, que consta de cinco (5) cláusulas y cuya copia forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.-

ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Secretaría de Economía y Hacienda, a los fines de arbitrar las medidas pertinentes para que se proceda a imputar los gastos que demande el cumplimiento del presente Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto, en las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto General de la Administración Municipal vigente.

ARTÍCULO 3º.- Remitir nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, al Centro Empresario del Transporte Automotor de Cargas de Concordia,  para su conocimiento, toma de razón y demás efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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Visto el Expediente Interno Nº 1728 Letra «S»/09 mediante al cual a fojas 01 el Subsecretario de Desarrollo Social. dependiente de la Secretaria de Salud, Desarrollo Social, solicita que se efectúe el llamado a Licitación para la «ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS», y
 
CONSIDERANDO:
Que fojas 02, obra Anexo I Planilla Nomencladora.
Que a fojas 03, la Secretaria de Salud, Desarrollo Social solicita la Imputación Preventiva del gasto.
Que a fojas 04, la Jefa de Departamento Presupuesto pone en conocimiento la presente solicitud al Señor Secretario de Economía Hacienda.
Que a fojas 05 y 06, obra imputación preventiva Nº 5446 año 2.009.
Que a fojas 07, el Secretario de Economía y Hacienda ha autorizado el presente gasto.
Que a fojas 08, la Dirección de Compras y Suministros solicita la Secretaria de Economía y Hacienda informe la forma de pago.
Que a fojas 08 vuelta, el Señor Secretario de Economía y Hacienda informa que el pago de la misma es a quince (15) días fecha factura.
Que a fojas 09, la División Compra de la Subsecretaria informa que el plazo de entrega de mercadería es de setenta y dos (72) horas de la notificación de la adjudicación.
Que a fojas 10 a 15, obra el proyecto del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, a fojas 16  obra Anexo I «PLANILLA NOMENCLADORA» que forma parte del citado pliego.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos l7º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares obrante a fojas 10 a 15 y Anexo I «PLANILLA NOMENCLADORA», obrante a fojas 16, que forma parte de citado pliego, elaborado por la Dirección de Compras y Suministros, para el llamado a Licitación Privada Nº 67/09 para la «ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS», cuyos antecedentes obran en Expediente Interno Nº 1728 Letra «S»/09.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese el llamado a Licitación Privada Nº 67/09 para la adquisición 
de productos navideños,  que se regirá conforme al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, obrante a fojas 10 a 15 y Anexo I «PLANILLA NOMENCLADORA», obrante a fojas 16, que forman parte del citado pliego, del Expediente Interno Nº 1728  Letra «S»/09  y lo establecido en el presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- Impútese el gasto originado para la Licitación de referencia en las Partidas Presupuestarias Nº 0.4.30.01.01.02.20.01SALUD. – PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 85.400,00) – Nº 0.4.30.01.01.02.20.11.SALUD. – PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 1.220,00).

ARTÍCULO 4º.- Crease la Comisión Evaluadora que estará integrada por un representante de la Subsecretaria de Desarrollo Social, uno de la Secretaria de Economía y Hacienda, uno de la Dirección de Asuntos Jurídicos. La Directora de Compras y Suministros, actuará en la Comisión con vos pero sin voto.

ARTÍCULO 5º.- Dispónese que los miembros de la Comisión Evaluadora creada en el artículo anterior, deberán estar presentes en el acto de apertura de las ofertas a los efectos de controlar las propuestas que se hubieran presentado, respecto del cumplimiento de los requisitos determinados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La Comisión deberá emitir el informe respectivo sobre la admisibilidad o no de las oferta y aconsejar la adjudicación de la misma.

ARTÍCULO 6º.- Dispónese que la Dirección de Compras y suministros fije la fecha de apertura de propuestas, notifique de lo dispuesto del presente  Decreto a los integrantes de la Comisión Evaluadora creada en el Artículo 4º y efectúe las invitaciones en virtud de lo expresado precedentemente.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, regístrese,  publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la factura B N° 0001-00001284, presentada por la firma Seguridad Entre Ríos S. A., con domicilio en Sargento Cabral 320, de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente N° 1025454 por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 96/100 ($3.167,96), y

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a servicios de seguridad prestados en la Dirección de Rentas, durante el mes de JULIO DE 2009 de acuerdo a los informes obrantes en el presente Expediente.
Que el Departamento Presupuesto efectúa la imputación preventiva en la partida del Presupuesto de gastos Vigente correspondiente.
Que la Dirección de rentas, da su conformidad a la prestación del servicio por el periodo indicado.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia y autorizado la presente erogación.
Que no corresponde la intervención de la Dirección de Compras y Suministros dado que la contratación se efectúo en forma directa.
Que a fojas 19 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que a los efectos de evitar situaciones como la presente, en el futuro se regularizara la forma de contratación del servicio de marra.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 112°, incisos 17), 21) y 22) de la Ley 3001-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 96/100 ($ 3.167,96) y declarar de legitimo abono a la firma Seguridad Entre Ríos S. A., con domicilio en Sargento Coral 320, de la ciudad de Concordia, correspondiente a la factura B N° 0001-00001284 por el período de JULIO de 2009, encuadrando la erogación mencionada en el Artículo 7º Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370/07.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la siguiente partida de gastos vigente:
0.1.90.01.01.02.21.05 – Hacienda - $ 3.167,96

ARTÍCULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO la factura B N° 0001-00001266, presentada por la firma Seguridad Entre Ríos S. A., con domicilio en Sargento Cabral 320, de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente N° 1020582, por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA 75/100 ($2.388,75), y

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a servicios de seguridad prestados en la Dirección de Rentas, durante el mes de MAYO DE 2009 de acuerdo a los informes obrantes en el presente Expediente.
Que el Departamento Presupuesto efectúa la imputación preventiva en la partida del Presupuesto de gastos Vigente correspondiente.
Que la Dirección de Rentas, da su conformidad a la prestación del servicio por el periodo indicado.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia y autorizado la presente erogación.
Que no corresponde la intervención de la Dirección de Compras y Suministros dado que la contratación se efectúo en forma directa.
Que a fojas 22 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que a los efectos de evitar situaciones como la presente, en el futuro se regularizara la forma de contratación del servicio de marra.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 112°, incisos 17), 21) y 22) de la Ley 3001-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75/100 ($ 2.388,75) y declarar de legitimo abono a la firma Seguridad Entre Ríos S. A., con domicilio en Sargento Coral 320, de la ciudad de Concordia, correspondiente a la factura B N° 0001-00001266 por el período de MAYO de 2009, encuadrando la erogación mencionada en el Artículo 7° inciso F) de la Ordenanza N° 33.370/07.-

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución en la siguiente partida de gastos vigente:
0.1.90.01.01.02.21.05 – HACIENDA - $ 2.388,75.-

ARTÍCULO 3°.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO la factura Nº 0001-00000081 presentada por el señor Luis Francisco Callegaro, con domicilio en calle San Luis 623, Loc. 42 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 1025227 la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1350.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a servicio de Sonido y Musicalización en la jornada de Cooperativismo de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que sin perjuicio de lo informado por Contaduría a fs. 6, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que el presente Decreto queda exceptuado de las disposiciones previstas en el Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto  fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1350.-) y declarar dicho importe de legítimo abono al señor Luis Francisco CALLEGARO, con domicilio en calle San Luis 623, Local 42 de  la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.  y  a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO que se debe ausentarse en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET,  por temas inherentes a la Administración Pública Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción  y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA y encargar la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor, Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipio.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción  y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA, en horas de la mañana y a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Encargase la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, al Señor. Cr. ANTONIO GUSTAVO CABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO que la partida, 0.2.10.02.05.08.61.02 de Obras Públicas, del Presupuesto General de la Administración Publica Municipal del Ejercicio Económico 2.009 no cuenta con saldo suficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a la que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 124º de la Ley Nº 3.001
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad de lo previsto en el Artículo 7º de la Ordenanza 33.507.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los 112º incisos  24) y 124º de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese la transferencia de la partida 0.2.10.02.05.08.61.01 de Obras Públicas, en la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000.-) a la partida 0.2.10.02.05.08.61.02 de Obras Públicas, del Presupuesto General de la Administración Publica Municipal correspondiente al ejercicio económico 2.009, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO que se han reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la tarde y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA y de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción, y Deportes, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO CABRIOLA.
Que en consecuencia corresponde procedente a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipios.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y oportunamente archívese.-

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO:
    Los expedientes Exp. Nº 72 «M»/2009 Montiel, María Luisa- Eleva Recurso por demora; Exp. Nº 52 «M»/2009 Montiel, María Luisa- Ref. Expte. Nº 38 M/2009, Exp. Nº 25 «M»/2008 Montiel, María Luisa-  Ref. Exp. Nº 169 Letra «M» /2007, Exp. Nº 29 «M»/2006 Montiel, María Luisa- Sol. Se revea mi puntaje, Exp. Nº 169 «M» /2007 Montiel, María Luisa- Sol. El pago de la retroactividad correspondiente a la categoría 22 que me fuera asignada;  Exp. Nº 8390-P/1999 – Particulares María Luisa Montiel- Solicita recategorización; Exp. Nº 13293-P/2005 Particulares María Luisa Montiel- Solicita reconsideración negativa recategorización; Exp. Nº 00923266/HCD/2005 Ref: Exp. 13.293 María Luisa Montiel sol. Reconsid. Negativa recategorización; Exp. Nº 14.174-P- 2006. Particulares Agente María Luisa Montiel – Interponen Rec. de Apl. c/ Decreto Nº 333/2006 – Veto Res. Nº 4.176 del HCD.

CONSIDERANDO:
Que la agente Municipal MARÍA LUISA MONTIEL,  DNI 13.198.878, Legajo N° 0071, en fecha 06 de junio de 1999, requiere sea recategorizada manifestando que dado su condición y su antigüedad de 22 años  solicitando ser promovida a la categoría 22° cftar. Fs. 1 del Expediente N° 8390-P
Que a fs. 3 del Expediente antes referido la Asociación del Personal Jerárquico se expresa solicitando que se dé curso favorable al requerimiento de la Agente Montiel;
Que a fs. 13 del Expediente precitado obra anexada una «Resolución» que habría sido emitida por el HCD, sin fecha y con una firma sin aclaración que dispondría la recategorización de la Agente Montiel promoviéndola a la Categoría 22° a partir del 1 de junio de 1999, y facultando al DEM para que arbitre las medidas conducentes al cumplimiento de la «Resolución»;
Que a fs. 16 del Expediente referenciado obra anexada, en similares términos a la anterior,  una nueva «Resolución» del HCD la cual tampoco guarda las formalidades pertinentes, -no surge su autenticidad-, con fecha del mes de noviembre de 1999, con dos firmas: una sería de la Sra. Salas y la otra podría decir  Calza;
Que a fs. 18 del Expediente precitado obra una nueva «Resolución» del HCD en idénticos términos a las reseñadas, y con firmas y sellos de los Concejales Roberto Zabala, Ramón Almeida, y otras firmas sin aclaración, ni sellos;
Que a fs. 19 y 20 del mismo Expediente se anexa una Resolución –que es la única que cumple con las formalidades- y reconoce la Categoría 22° a la Agente Montiel desde la fecha de promulgación de la misma, y a fs.  22 y vuelta obra anexado Decreto N° 708/2003 en el que se «Veta» la Resolución N° 3163 dictada por el HCD en fecha 05 de septiembre de 2003.
Que a fs. 1 del Expediente N° 13293-P, la Agente en cuestión, en fecha 20 de mayo de 2005 plantea una reconsideración manifestando que ha tomado conocimiento del dictado del Decreto N° 708 de fecha 18/09/03 en el que se «Veto» la Resolución N° 3163 del HCD, cuya discusión resulta abstracta y por ende obstaculizada por encontrarse firme y consentido el Decreto N° 708/03.  El planteo recursivo fue efectuado DIECINUEVE MESES (19) y VEINTE (20) DÍAS, después del dictado de aquel, tornando imposible su revisión por vía de recurso, atento a la aplicación ipso-iure del instituto de la preclusión de los actos procesales;
Que en fecha 03 de enero de 2006 el HCD dicta la Resolución N° 3970  que en su artículo 1° textualmente, dice: «Disponer que el Departamento Ejecutivo, en el próximo escalafonamiento de personal de Planta, considere muy especialmente la situación de la Agente Montiel, María Luisa, fuera del escalafón que le correspondiera, conforme a la ordenanza vigente». 
Que en fecha 20 de marzo  de 2006 se dicta el Decreto 333/2006 por el cual se procede a la recategorización del personal de planta permanente conforme al procedimiento establecido en la Ordenanza N° 33.096/06, otorgándosele a la Agente Municipal Montiel, de acuerdo a los parámetros establecidos para obtener el ascenso en el Escalafón Municipal, la Categoría N° 21°, y contra dicho Decreto la Agente en cuestión interpuso Recurso de Apelación y Nulidad ante el HCD en fecha 12 de abril de 2006, cuerpo deliberativo que le hace lugar al Recurso de Apelación y dispone que el DEM deberá arbitrar los medios para la asignación de la Categoría 22°. Dicha Resolución resultó vetada por el DEM, por medio del Decreto N° 1029/2006, (01/09/2006), Acto Administrativo que fue rechazado por el HCD mediante Resolución N° 4176, fechada en día 03 de diciembre de 2007, que confirma la Resolución N° 4176/06.
Que con fecha 17 de diciembre de 2007 el DEM mediante Resolución N° 33.459 tiene por Resolución Municipal N° 33.547, disponiendo su comunicación, registración y publicación, con lo cual el reclamo de la Agente Municipal queda satisfecho;
Que en consecuencia le corresponde la categoría asignada mediante Resolución Nº  33.457, a partir del dictado la Resolución N° 4176/06 por el HCD, que retrotrae el cómputo del plazo al tiempo al dictado del Decreto N° 333/2006  es decir al día 20 de marzo de 2006; y teniéndose presente que en fecha 01/10/07 el DEM le otorgó la Categoría 22°, corresponde  abonar en forma retroactiva la diferencia existente entre la Categoría  21° asignada en fecha 20 de marzo de 2006  y la Categoría 22° hasta la fecha en que se le otorgó esta Categoría mediante Decreto N° 176 (01/10/07 cftar. informe de fs. 16 de la Dirección de Recursos Humanos obrante en Exp. 14174-P), es decir desde el día 20 de marzo de 2006 hasta el día 17 de octubre de 2007.-
Que la Agente Municipal entiende que esta Municipalidad de Concordia le adeuda la suma de Pesos CIENTO CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 59/100 ($140.189,59) monto que es reclamado en el Expediente N° 52 «M»,  lo cual resulta infundado de manera taxativa, con los mismos fundamentos que ya desarrolláramos con relación a que se encuentra firme y consentido el Decreto N° 708//03, fundamentando tal rechazo –además de su evidente improcedencia- al haber operado con creces el plazo de prescripción para la interposición de la acción contenciosa-administrativa, única vía útil luego de agotada la administrativa, la que operó con el dictado del Decreto N° 708 de fecha 18/09/03, motivo por el cual solo puede estar en discusión montos que se hubieran reclamados a partir de un nuevo planteo, extremo que tiene como punto de partida  el día 20 de mayo de 2005 cuando la Agente plantea una reconsideración, pero al estar firme el Acto Administrativo (Decreto Nº 708/2003) el mismo participa de los caracteres de autoridad de cosa juzgada administrativa e impide cualquier revisión, y/o discusión que se pretenda respecto de los derechos peticionados;
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 2), 8) y 24) de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Disponer el pago de la diferencia correspondiente a la  categoría veintidós a la agente Municipal MARÍA LUISA MONTIEL,  D.N.I.  Nº 13.198.878, Legajo N° 0071 en forma retroactiva desde el 20 de marzo de 2006  y hasta el día 17 de octubre de 2007, fecha en que se le otorgó la Categoría 22º mediante Decreto N° 176.-

ARTICULO 2º.- Rechazar por improcedente e infundada la liquidación presentada en el expediente  Nº 52 «M»/ 2.009- Montiel María Luisa.-, por los fundamentos expresados en los considerandos, dejándose expresamente determinado que los decretos Nº 708/2003 que veta la Resolución Nº 3163 del HCD en fecha 5 de septiembre de 2003 y Decreto Nº 333/2006 se encuentran firmes y consentidos y agotada la vía administrativa y prescripto el plazo para interponer la acción contencioso administrativa.

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, notifíquese, y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO, las líneas de financiamiento para las actividades de ladrillería y minería  cuyos proyectos son financiados por El Ministerio de Economía de La Nación a través de la Dirección General de Minería dependiente de la Secretaría de Producción de Entre Ríos y,

CONSIDERANDO:
Que la búsqueda de herramientas financieras para el fortalecimiento de las actividades de la economía social es objetivo prioritario de la presente gestión de Gobierno Municipal.
Que la Municipalidad de Concordia a través de la Dirección de Producción dependiente de la Subsecretaría de Producción, Trabajo y Medio Ambiente ha formulados y presentado proyectos para los sectores nombrados en el visto.
Que los mismos fueron aprobados y ha fin de transferir los fondos destinados al  financiamiento de herramientas, maquinarias e insumos, es necesario la apertura de una  Cuenta Corriente  en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Concordia.
Que la  Dirección de Producción de la Subsecretaría de Producción, trabajo, Ecología y Medio Ambiente será la dependencia encargada del proceso de ejecución de los fondos.
Que el dictado de la presente medida se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal Artículo 112º, inciso 1), 17), 19) y 21) de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades  de Entre Ríos.

Por ello:


ARTÍCULO 1º.- Dispónese la apertura de una Cuenta Corriente en el Banco de La Nación Argentina, sucursal Concordia donde se depositarán los fondos recibidos correspondientes a la Dirección General de Minería de la Provincia de Entre Ríos, a nombre de la Municipalidad de Concordia y  la firma conjunta del Presidente Municipal, Secretario de Economía y Hacienda y Tesorero,  la que se denominará «APORTE FINANCIERO  LADRILLERÍA Y MINERÍA»

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Hacienda, remítase a través de ésta copia autenticada a la Contaduría Municipal y a la Tesorería Municipal , tome nota la Secretaría de Gobierno, Producción, Turismo y Deportes y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la factura Nº 0001-00000544 presentada por el señor Juan Martín Telayna, con domicilio en calle Pellegrini 830 de la ciudad de Concordia,  obrante en el Expediente Nº 1028383 por la suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1600.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a servicio de  gastronomía para funcionarios y concejales municipales de acuerdo al  detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que sin perjuicio de lo informado por Contaduría a fs. 6, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que el presente se dicta como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto a fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.11.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1600.-) y declarar dicho importe de legítimo abono al señor Juan Martín TELAYNA, con domicilio en calle Pellegrini 830 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.11.Gob.  y  girar  a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO, el Expediente Interno Nº 1779 Letra «S»/2009, relacionado con la rendición de gastos de la Habilitación de Caja Menor de la Subsecretaría de Salud, y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1,  la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, eleva formulario de Rendición de Gastos y comprobantes y efectúa aclaraciones respecto al Comprobante Nº 1, solicitando se los reconozca y apruebe como caso de excepción al Decreto Nº 29.708. Al pie de la misma foja, obra intervención de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 2, obra detalle de gastos en Formularios F.F2.
Que a fojas 3 a 33, obran comprobantes de los gastos efectuados con fondos de la Habilitación de Caja Menor de referencia    .
Que el Departamento Presupuesto informa a fojas 34 a 36, a que Partidas Presupuestarias corresponde imputar el presente gasto y a fojas 37, Autorización del Gasto por parte de la Secretaría de Economía Y hacienda.
Que a fojas 38, la Contaduría Municipal tomó la intervención de su competencia y realizó observaciones a la rendición de gastos.
Que se cumplimentaron las observaciones respecto del Comprobante Nº, y se ha procedido a firmar la foja 2.
Que en cuanto a la observación del Comprobante Nº 10, a fojas 39 obra nueva intervención del Departamento Presupuesto ratificando la imputación preventiva para el mencionado comprobante.
Que atento a lo expresado precedentemente corresponde reconocer y aprobar la rendición de gastos de referencia, como caso de excepción al Decreto Nº 29708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por Ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese la presente rendición de gastos de la Habilitación de Caja Menor de la Subsecretaría de Salud, por el importe total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.995,45.-) y aprobar el comprobante Nº 1, como excepción a lo dispuesto en el Decreto Nº 29708 y reintegrar dicho importe al Señor Subsecretario de Salud, Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE D.N.I. Nº 17.309.908, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Interno Nº 1779 Letra «S»/2009.-

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º.- en las siguientes  Partidas Presupuestarias:

0.3.10.01.01.02.20.02. Salud   $  452,00
0.3.10.01.01.02.20.05. Salud   $     92,85
0.3.10.01.01.02.20.11. Salud   $   657,40
0.3.10.01.01.02.21.04. Salud   $     45,00
0.3.10.01.01.02.21.05. Salud   $     25,00
0.3.10.01.01.02.21.10. Salud   $        3,20
0.3.10.01.01.02.21.16. Salud   $    100,00
0.4.90.01.03.04.34.02. Salud   $  1.620,00

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO, el Expediente Interno Nº 3423 Letra «D»/2009, relacionado con la rendición de gastos de la Habilitación de Caja Menor de la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, por el importe de PESOS UN MIL ($ 1.000,00.-) Y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 Y 3, obra detalle de gastos en Formulario FF2.
Que a fojas 4 a 31, obran comprobantes de los gastos efectuados con fondos de la Habilitación de Caja Menor de referencia.
Que a fojas 32 y 33 obra Imputación Preventiva y a fojas 34 Autorización de Gasto, por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 35, la Contaduría Municipal efectúa la intervención de su competencia con observaciones.
Que en cuanto a las observaciones a los comprobantes Nro. 11 y 28, de fojas 14 y 31 respectivamente, el Director de Discapacidad y Adultos Mayores, a fojas 37, efectúa las aclaraciones correspondientes. Debido a que las diferencias son poco significativas, y a los fines de no demorar el reintegro de los fondos, es decisión de este Departamento Ejecutivo aprobar los mismos como caso de excepción a las disposiciones del Decreto 29.708.
Que con respecto al destino del comprobante Nº 11, el mismo fue efectuado por razones de la semana de la Integración, tal como se expresa en el mismo comprobante de fojas 14.
Que los gastos de los comprobantes 18, 19 y 20 fueron destinados para el encuentro de manchas para personas con discapacidad.
Que atento a lo expresado precedentemente corresponde reconocer y aprobar la rendición de gastos de referencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese la presente rendición de gastos de la Habilitación de Caja Menor de la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, y como excepción a las disposiciones del Decreto 29.708, los comprobantes Nº 11 y 28, por el importe total de PESOS UN MIL ($ 1.000,00.-) y reintegrar dicho importe al Señor Director de Discapacidad y Adultos Mayores, ADOLFO LIBARDONI, D.N.I. Nº 12.126.015, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Interno Nº 3423 Letra «D»/09.-

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º.- en las siguientes  Partidas Presupuestarias:

0.3.50.01.01.02.20.05. Salud   $   74,96
0.3.50.01.01.02.20.11. Salud   $ 865,04
0.3.50.01.01.02.21.16. Salud   $   60,00

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la Factura Nº 0001-00000007 presentada por la señora Leticia Soledad Fernández, con domicilio en calle B. San Lorenzo (E) 940 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 1027148 por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a Sonido y Musicalización en el Barrio Jesús Nazareno por los festejos del Día de la Madre de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que sin perjuicio de lo informado por Contaduría a fs. 6, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que el presente Decreto queda exceptuado de las disposiciones previstas en el Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y declarar dicho importe de legítimo abono a la señora Leticia Soledad FERNÁNDEZ, con domicilio en calle B. San Lorenzo (E) 940 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.  y a Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el Decreto Nº 518/09 y las actuaciones obrantes en Exp. 1024441, 1029012 y 1029013 y,

CONSIDERANDO:
Que debe procederse a modificar el Artículo 1º y  2º del Decreto Nº 518/09.
Que la Dirección de Compras y Suministros ha tomado la intervención de su competencia, acompañando la documental respectiva.
Que a fojas 9 de los Exp. 1029012 y 1029013 y a fs. 12 del Exp. 1024441 obra Acta de entrega de llaves.
Que la Cláusula Tercera del precitado Contrato de Locación establece el precio y pago de la locación.
Que la Contaduría Municipal  formula informe,
Que mediante Expediente Interno Nº 85 letra «M»/09 de fecha 12 de Noviembre de 2.009, obra solicitud de adelanto de fondos para proceder a dar cumplimiento al abono del Impuesto de Sellos.
Que en consecuencia y a la luz del estado del trámite, habiéndose dado cumplimiento a los procedimientos administrativos previstos en la normativa vigente y siendo necesario dar continuidad administrativa a las presentes actuaciones, cabe necesario y pertinente, dictar la presente disposición, a los efectos de garantizar y dar cumplimiento a los objetivos trazados por esta gestión municipal y relacionado con el nuevo edificio para el funcionamiento del Juzgado de Faltas Municipal.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), incisos 17), 21) y 24) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Modificar el Artículo 1º del Decreto Nº 518/09, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento llevado a cabo para el Llamado a Licitación Pública Nº 08/09 para el «Alquiler de un Local para el funcionamiento del Juzgado de Faltas», cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno Nº 06 letra «J»/09".

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Artículo 2º del Decreto Nº 518/09, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 2º.- Adjudicase a las Señoras, Maria Fátima Saavedra y Sonia Patricia Bouvet,   por   un   monto   Total   de  Pesos   Doscientos   Sesenta  y  Dos  Mil  Ochenta
($ 262.080,00.-), por un período de treinta y seis (36) meses».

ARTÍCULO 3º.- Disponer reconocer y abonar a las Señoras, María Fátima Saavedra y Sonia Patricia Bouvet, un   monto  de  Pesos  Seis Mil ($ 6.000.-) en concepto del alquiler del inmueble por cada mes, correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2.009, para cada Exp. iniciado a los efectos del pago, conforme surge de las constancias obrantes en el Expedientes 1.024.441/09, 1029012/09 y 1029013/09 debiendo extenderse el cheque a la firma Rodríguez Inmobiliaria de Rodríguez Ricardo, con domicilio en calle Alvear Nº 617 de la ciudad de Concordia,  y a las constancias obrantes en los Expediente citados anteriormente. Asimismo aprobar los pagos que se devenguen con posterioridad y hasta cumplimentar el período de 12 meses por el importe de $ 6.000 mensuales, establecidos en la cláusula 3º, debiendo el área que corresponda iniciar el trámite administrativo de pago mensual a condición de que el inmueble se esté ocupando y/ó no se haya hecho entrega de las llaves al locador.

ARTÍCULO 4º.-  Imputar el gasto aprobado en el Artículo 3º en la siguiente Partida Extrapresupuestaria 9768.-                                                        

ARTÍCULO 5º.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de proceder a imputar y abonar el presente gasto.-

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el contenido de los Expedientes Nros. 950.141, 1010 «D»/08 y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 obra nota de denuncia por parte del Señor Pablo Enrique Koegle, DNI Nº 31.260.324, quien manifiesta que en fecha 19 de junio de 2006 fue interceptado por Personal de la Dirección de Tránsito quienes le labraron un acta de infracción Nº 552057, por conducir sin carnet y sin el seguro obligatorio. Que en ese caso presentó una licencia de conducir «apócrifa», según se lo hizo saber el Inspector Abelardo Maidana en el año 2002 a cambio de $ 100,00. Asimismo sostiene que viene a efectuar la denuncia a instancia de su Sra. Madre y de él propio con el convencimiento de haber actuado incorrectamente en el momento de aceptar el carnet.
Que a fs. 43 obra anexado fotocopia de la Licencia de Conducir y del Acta de Constatación.
Que a fs. 44 obra agregado informe de la Dirección de Recursos Humanos del que surgen los siguientes antecedentes disciplinarios:
·    Resolución del 22/02/94. Incidente con otro agente. Advertencia.
·    Resolución del 1/08/80. Inasistencia injustificada. Un día de suspensión.
·    Resolución de del 25/02/83. Incumplimiento Resolución 18800. Llamado de atención.
·    Decreto Nº 27788 del 3/4/95. Incompatibilidad de función. Instrucción sumario administrativo.
·    Decreto Nº 31076 del 6/08/99. conducta incursa, prima facie, en lo previsto Art. 31º inc. c) Ordenanza Nº 11275/49. Instrucción Sumario Administrativo.
·    Decreto Nº 31203 del 4/10/99. Se deja sin efecto el Decreto Nº 31076 del 6/08/99.
·    Decreto Nº 042 del 21/01/03. Desobedecer órdenes de superiores jerárquicos, no cumplir con las tareas asignadas, no presentarse en el lugar de trabajo y no devolver elementos de propiedad municipal. Instrucción sumario administrativo.
·    Decreto Nº 1060 del 25/08/05. Incumplimiento obligaciones. Instrucción sumario administrativo.
·    Resolución Nº 5650 del 12/06/06. Inasistencia Injustificada. Dos días de suspensión.
·    Decreto Nº 1348 del 20/11/06. Incumplimiento obligaciones. Instrucción Sumario Administrativo.
Que a fs. 47 el Tribunal de Disciplina aconseja la instrucción de un Sumario Administrativo al agente Abelardo Maidana, salvo mejor criterio.
Que a fs. 48 obra dictamen de  la Dirección de Asuntos Jurídicos aconseja disponer la instrucción de un sumario administrativo contra el agente en cuestión y dictar el acto administrativo correspondiente.
Que a fs. 49 y vta. obra el Decreto Nº 1348/06 que dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo.
Que a fs. 52 y vta. el ex Director de Tránsito de la Municipalidad de Concordia, Sr. Roberto Salvador, manifiesta haber formulado la denuncia ante el Juzgado de Instrucción en Turno, Dr. Martín Carbonell, extremo acreditado a fs. 61.
Que a fs. 62 el Instructor Sumariante considera que no existen pruebas pendientes de producción por lo que se declara clausurada la etapa de pruebas.
Que a fs. 66 y 67 luce agregado el alegato del Agente en cuestión, quien solicita el sobreseimiento por no existir elementos probatorios que acrediten haber realizado el hecho que se le atribuye.
Que a fs. 72 al 76 el Tribunal de Disciplina manifiesta: «…De la instrucción efectuada no se desprende la existencia de incumplimiento de las obligaciones…..Por lo expuesto ….este representante del Tribunal de Disciplina entiende que el agente Abelardo Maidana no debería aplicársele sanción alguna, salvo mejor criterio de ese Departamento Ejecutivo –cftar. fs. 76- considero que de la documental obrante no surgen elementos que lleven a afirmar de manera fehaciente la culpabilidad del agente antes mencionado……., por lo que se aconseja el archivo de las presentes actuaciones –cftar. fs. 79.».
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º inciso 2º y 24º de la Ley Nº 3001 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Dispónese la Instrucción de una Información sumaria  a los fines de esclarecer los hechos denunciados y deslindar responsabilidades, atento a que no consta anexado en las actuaciones el original de carnet en cuestión, siendo el mismo requerido por el Juzgado de Instrucción que oportunamente entendió en la denuncia realizada por el Ex  Director de Tránsito de la Municipalidad de Concordia y en virtud a lo dictaminado precedentemente.

ARTICULO 2º.- Designase Instructor de la Información Sumaria, al Dr. CHRISTIAN CARLOS MAZARICHE, quien en el acto administrativo que corresponda deberá disponer de las diligencias necesarias para reunir todos los antecedentes que se relacionen al hecho motivo de la Información Sumaria ordenada.

ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Asuntos Jurídicos a los fines dispuestos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 1802 Letra «S»/2009 y;

CONSIDERANDO:
Que de Fojas Nº 04 al 21 del presente, obran comprobantes de pagos elevados por el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, los cuales han sido abonados con fondos provenientes de la Caja Menor asignados a esa Secretaria mediante Decreto Nº 1516/2007.
Que el monto total de gastos asciende a la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 72/100 ($ 2.731,72)
Que a fojas 22 el departamento de Presupuesto, realiza la imputación preventiva Nº 5481, debiéndose imputar en las siguientes Partidas Presupuestarias:
Imputacion Partida Nº    Obras Publicas            Importe
0.190.01.01.02.20.02    Petróleo                $ 221,99
0.1.90.01.01.02.20.05    Papel e Impresos            $ 285,45
0.1.90.01.01.02.20.10    Metales y Manufacturas        $ 218,00
0.1.90.01.01.02.20.11    Diversos                $ 950,84
0.1.90.01.01.02.21.05    Honorarios y Retrib. A Terceros    $ 240,00
0.1.90.01.01.02.21.10    Viáticos                $ 599,64
0.4.20.01.01.02.20.11    Diversos                $   70,00
Imputación Partida Nº    Servicios Públicos        Importe
0.1.90.01.01.02.20.11    Diversos                $ 125,80
0.1.90.01.01.02.21.08    Alquileres            $   20,00
Que a Fojas 29 la Contaduría Municipal realiza sus observaciones; y en fojas 30 esta Secretaria da respuesta a lo observado.
Que no obstante lo observado por la Contaduría Municipal  es decisión de este Departamento Ejecutivo que los comprobantes observados se aprueben por vía de excepción al Decreto Nº 29.708 y sus modificaciones.
Que el articulo 33.1 de la ley 11.683 y el Decreto (PEN) Nº 477/2007 no obligan al Municipio a constatar que las facturas que reciban por sus compras o locaciones se hallan autorizadas por la AFIP.
Que en Fojas 20 el comprobante Nº 50, y en Fojas 21 el comprobante Nº 52 corresponde a bienes y servicios efectivamente entregados y/o prestados, por lo que no existe perjuicio patrimonial al erario Municipal, generándose en contrapartida la pertinente obligación de pago.
Que por razones de equidad tributaria y por un principio de colaboración lógica que debe existir entre los Organismos recaudadores estatales, corresponde informar a los entes de control, presuntas inobservancias a las normativas vigente.
Que a Fojas 25 al Secretaria de Economía y Hacienda, toma debido conocimiento, autorizando el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Art. 112, incisos 17º) y 24º) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar la presente rendición de gastos realizados con fondos de la Caja Menor de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y disponer el reintegro de la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 72/100 ($ 2.731,72) al responsable del Fondo Fijo perteneciente a la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO, según lo expresado en el considerando precedente como excepción al Decreto Nº 29.708 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el presente gasto a las siguientes Partidas Presupuestarias:
Imputacion Partida Nº    Obras Publicas                  Importe
0.190.01.01.02.20.02    Petróleo                            $ 221,99
0.1.90.01.01.02.20.05    Papel e Impresos             $ 285,45
0.1.90.01.01.02.20.10    Metales y Manufacturas   $ 218,00
0.1.90.01.01.02.20.11    Diversos                           $ 950,84
0.1.90.01.01.02.21.05    Honorarios y Retrib. A Terceros    $ 240,00
0.1.90.01.01.02.21.10    Viáticos                             $ 599,64
0.4.20.01.01.02.20.11    Diversos                            $   70,00
Imputación Partida Nº    Servicios Públicos              Importe
0.1.90.01.01.02.20.11    Diversos                            $ 125,80
0.1.90.01.01.02.21.08    Alquileres                          $   20,00

ARTICULO 3º.- Atento a las observaciones vertidas por la Contaduría Municipal  y pese a que no existe legislación que lo obligue, esta Departamento Ejecutivo solicita a esa área a que proceda informar ante la AFIP – DGI Distrito Concordia – los contribuyentes observados que presuntamente, incumplen con la legislación tributaria vigente.

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Tesorería Municipal a extender el cheque de la rendición aprobada en el Articulo 2º de la presente Resolución, a nombre BORTAGARAY MARÍA DEL CARMEN, Documento Nacional de Identidad  Nº 24.054.430, Legajo Nº 2900.

ARTICULO 5º.- A sus efectos, girar a Contaduría Municipal  y Tesorería Municipal.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos

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VISTO el Expediente Nº 9020371  y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra formulario de Compra Directa.
Que a fojas 2, obra copia del Decreto Nº 1523/2009 de fecha 9 de Septiembre de 2009, mediante el cual se dispone la continuidad administrativa de la Solicitud de Compra Directa Nº 81 de fecha 9 de Septiembre de 2009 por PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 18.250,00).
Que a fojas 3, obra copia del Decreto Nº 1527/2009 de fecha 10 de Septiembre de 2009, mediante el cual se deja sin efecto el Decreto Nº 1523 y se dispone la continuidad administrativa de la Solicitud de Compra Directa Nº 81, por PESOS  VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 20.750,00).
Que a fojas 4 y 5, obra copia de las publicaciones digitales de los diarios de nuestra ciudad «JUNIO» Y «EL HERALDO» en las que se mencionan noticias por el temporal de lluvia y granizo, que afectó sobre todo a familias de escasos recursos económicos.
Que a fojas 6 y 7, obra Imputación Preventiva Nº 4392, Año 2009, y a fojas 8, Autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra Orden de Compra Directa Nº 1051/09 de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para la adquisición de Dos mil quinientas (2.500) chapas asfálticas, destinadas a atender las necesidades de las familias afectadas por el temporal.
Que a fojas 10, obra factura Tipo «B» Nº 0014-00027904 de fecha 14 de septiembre de 2009, por PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA            ($ 20.750,00), presentada por la firma «LEFFLER MATERIALES « de RICARDO G. LEFFLER, con domicilio en Av. San Lorenzo (E.) 300 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 13, obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 14, obra informe y observaciones de Contaduría.
Que acerca de lo informado y observado por Contaduría a fojas 14, primer punto, obra informe por la Coordinación de Comisiones Vecinales a fojas 19.
Que por lo informado y observado por Contaduría a fojas 14, segundo punto, el precio facturado es acorde con los existentes en plaza, no teniendo la firma proveedora en proveer lo requerido por la Municipalidad.
Que a fojas 15, obra Compromiso Nº 4292 Año 2009.
Que la presente compra se encuadra de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 7º, Inc. «F» de la Ordenanza Nº 33.370 Sobre Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Municipal.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase y reconócese el presente gasto por PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 20.750,00) y declárase de legítimo abono dicho importe a la firma «LEFFLER MATERIALES»  de RICARDO G. LEFFLER, debiéndose encuadrar en el Art. 7º) Inc. «F» de la Ordenanza Nº 33.370/07 Sobre Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Municipal.

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto dispuesto en el Art. 1º, en la Partida Presupuestaria Nº 0.4.30.01.03.04.34.01 SALUD.

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.028.062  y,
   
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0002-00001004 de fecha 26 de Octubre de 2009, de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 1.340,00), presentada por «ÁLVAREZ POLIETILENO S.R.L.», con domicilio en calle Laprida Nº 694 de la ciudad de Concordia
Que a fojas 02, obra nota del Director Administrativo Contable de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 03, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 04 y 04 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 1.836 de fecha 24 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 05, obra publicación del diario local informando de los barrios afectados por la tormenta.
Que a fojas 06, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se efectué la imputación preventiva del presente gasto.
Que a fojas 07 y 08, obra imputación preventiva Nº 5119 de fecha 28 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 09 la Secretaría de Economía y Hacienda, ha tomado conocimiento  y autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04, que debido a la urgencia y necesidad de contar con lo requerido, no fue posible la realización del tramite de compra, siendo el único proveedor en condiciones de efectuar la entrega.
Que a fojas Refoliado 10, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que a fojas Refoliado 10 vuelta, obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Que a fojas Refoliado 11, obra Compromiso Nº 4994 de fecha 17 de Noviembre de 2.009
Que a fojas 12, obra informe del Director Administrativo Contable de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, relativos a las observaciones aludidas precedentemente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 1.340,00),  y declarase de legítimo abono de dicho importe a «ALVAREZ POLIETILENO S.R.L.», con domicilio en Laprida Nº 694, de conformidad con lo descripto en los considerando del presente Decreto, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01.SALUD

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.028.062  y,
   
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0002-00001004 de fecha 26 de Octubre de 2009, de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 1.340,00), presentada por «ALVAREZ POLIETILENO S.R.L.», con domicilio en calle Laprida Nº 694 de la ciudad de Concordia
Que a fojas 02, obra nota del Director Administrativo Contable de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 03, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 04 y 04 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 1.836 de fecha 24 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 05, obra publicación del diario local informando de los barrios afectados por la tormenta.
Que a fojas 06, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se efectué la imputación preventiva del presente gasto.
Que a fojas 07 y 08, obra imputación preventiva Nº 5119 de fecha 28 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 09 la Secretaría de Economía y Hacienda, ha tomado conocimiento  y autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04, que debido a la urgencia y necesidad de contar con lo requerido, no fue posible la realización del tramite de compra, siendo el único proveedor en condiciones de efectuar la entrega.
Que a fojas Refoliado 10, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que a fojas Refoliado 10 vuelta, obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Que a fojas Refoliado 11, obra Compromiso Nº 4994 de fecha 17 de Noviembre de 2.009
Que a fojas 12, obra informe del Director Administrativo Contable de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, relativos a las observaciones aludidas precedentemente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 1.340,00),  y declarase de legítimo abono de dicho importe a «ALVAREZ POLIETILENO S.R.L.», con domicilio en Laprida Nº 694, de conformidad con lo descripto en los considerando del presente Decreto, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01.SALUD

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO
    El Decreto Nº 1992/2009 donde se aprueba el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Concordia representado por Presidente Municipal, Cr. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Secretario de Gobierno Cr. Guillermo Miguel Canaglia y por la otra parte los Dres. Geronimo Jorge PALMA DNI Nº 16.360.895 y Eduardo Guillermo PALMA DNI Nº 18.241.659 y,

CONSIDERANDO:
Que dicho convenio corresponde al pago de honorarios de los letrados mencionados anteriormente, en los autos caratulados «YBAÑEZ, Miguel y Otra c/Municipalidad de Concordia s/Sumario Expediente Nº 2629/280.
Que de esta manera se evita el inicio de acciones judiciales para el cobro de los honorarios profesionales y actualización por intereses de financiación.
Que la Contaduría Municipal ha realizado las observaciones e informe correspondiente.
Que de acuerdo a esas observaciones la Dirección de Asuntos Jurídicos informa cada uno de los puntos observados, justificando el Convenio.
Que se ha adjuntado el Convenio con las firmas correspondientes a los funcionarios celebrantes.
Que se ha subsanado el error de pluma en la descripción del número de documento en el acto administrativo del Dr. Jerónimo Jorge Palma, siendo el mismo 16.360.895.
Que el Departamento Presupuesto ha indicado a que partidas imputar dicho gasto.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención correspondiente, autorizando la Imputación Preventiva.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Articulo 112º, incisos 17), 21) y 24) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Dejase sin efecto el Decreto Nº 1992/09 por los motivos expresados en los considerándos precedentes.

ARTICULO 2º.- Aprobar el Convenio celebrado el día 27 de octubre de 2009 donde se acuerda el pago de honorarios en los autos «YBAÑEZ, Miguel y Otra c/Municipalidad de Concordia s/Sumario» (Expediente Nº 2629/280) de los Dres. Gerónimo Jorge PALMA DNI Nº 16.360.895 y Eduardo Guillermo PALMA DNI Nº 18.241.659.

ARTICULO 3º.- Dispónese abonar la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 32.300,80.-) en concepto de pago de la primera cuota del Convenio de Pago de Honorarios mencionado en el articulo anterior, debiéndose abonar la suma de PESOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($ 16.150,40.-) al Dr. Geronimo Jorge PALMA DNI Nº 16.360.895 y PESOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($ 16.150,40.-) al Dr. Eduardo Guillermo PALMA.

ARTÍCULO 4º.- Imputar dicho gasto a la siguiente partida:
0.1.90.01.01.02.21.05 – GOBIERNO $ 32.300,80

ARTICULO 5º.- Remitir a la Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión

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VISTO el contrato de Locacion de Obra suscripto el día 22 de Octubre de 2009, entre la Municipalidad de Concordia y el Señor SEBASTIAN ALBERTI, DNI Nº 28.671.836, Ingeniero Forestal, con domicilio real en Rawson Nº 163, de esta Ciudad y;

CONSIDERANDO:
Que por dicho contrato el Señor SEBASTIAN ALBERTI acepta realizar tareas de asesoramiento técnico, diseño y paisajismo de espacios, fortalecer el vínculo entre las partes signatarias de la Carta Entendimiento suscripta entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Municipalidad de Concordia.
Que a través del asesoramiento y apoyo técnico, planificación y demás tareas que desarrollara el LOCADOR se pretende un mejor aprovechamiento de medios y recursos humanos y materiales con que cuenta tanto Municipalidad de Concordia como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que redundara en la población de Concordia.
Que las obligaciones a su cargo serán desarrolladas en la Dirección de Parques y Jardines dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  por el Articulo 112º, Inciso 16º), 19º), 21º) y 24º), de la Ley 3001 – y sus Modificatorias – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,


ARTICULO 1º.- Ratificase en todos sus términos el Contrato de Locacion de Obra suscripto el día veintidós de Octubre de 2009, entre el Señor SEBASTIAN ALBERTI DNI Nº 28.671.836, Ingeniero Forestal, con domicilio en calle Rawson Nº 163, de esta Ciudad  y la Municipalidad de Concordia, el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, conforme a lo indicado en el considerando precedente.

ARTICULO 2º.- Dispónese que la Secretaria de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal tomen debida nota.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el Expediente Nº 8.004.311, y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «C» Nº 0001-00000059, de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 93.750,00), presentada por «BOVE JUAN IGNACIO», con domilicio en la calle Ituzaingó Nº 571 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 02, obra el Formulario de Solicitud de Concurso de Precios.
Que a fojas 03 y 04, obra la Imputación Preventiva Nº 3780 de fecha 31 de Julio de 2.009, y a fojas 05, obra autorización del gasto por el Secretario de Economía y Hacienda.
Que a fojas 06 y 06 vuelta, obra copia autenticada de la Ordenanza Nº 33.935 de fecha 17 de Julio de 2.009.
Que a fojas 07 y 07 vuelta, obra copia autenticada de la Ordenanza Nº 33.939 de fecha 10 de agosto de 2.009.
Que a fojas 08 y 09, obran invitaciones a los proveedores.
Que a fojas 12 y 16, obra documentación presentada por el proveedor.
Que a fojas 17, la Dirección de Compras y Suministros adjunta planilla comparativa de precios.
Que a fojas 18, obra  la Orden de Compra Autorización Nº 189/09.
Que a fojas 19, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 22, obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 23, obra informe de  Contaduría.
Que a fojas 20 vuelta, obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Que a fojas 25 a 42, obra listado de los beneficiarios que recibieron la ayuda.
Que a fojas 43, obra informe del Encargado del Deposito Municipal, relativo a la observaciones aludidas precedentemente.
Que la presente compra se efectuó de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 7º) Inc. «B» de la Ordenanza Sobre Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Municipal.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos l7º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.-Reconocese y Aprobase el gasto, por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 93.750,00), y declarase de legítimo abono el pago de dicho importe a «BOVE JUAN IGNACIO», de acuerdo con lo expresado en los Considerando precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Impútese el  gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º en la Partida Extrapresupuestaria Nº 9841

ARTÍCULO 3º.- Gírese a  Contaduría y Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la Factura Nº 0001-00000114 presentada por el señor Hugo Alcides Galarza, con domicilio en calle P. del Castillo 1300 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 1027840, por la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 6214,62.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a servicio de alquiler de fotocopiadoras en distintas Secretarías de acuerdo al detalle obrante a fs. 2 de las presentes actuaciones.
Que sin perjuicio de lo observado por Contaduría a fs. 21, 22 y 29, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto, no obstante ello se ha dado cumplimiento a las observaciones formuladas.
Que se agrega a las presentes actuaciones el Decreto Nº 388/03 y 1006/07 solicitado en el punto 1º por la Contaduría.
Que el trámite corresponde efectivamente al año 2008, y que por razones particulares del proveedor no podía facturar, es por ello que el trámite se realiza ahora reconociendo este Departamento Ejecutivo el servicio prestado.
Que el presente se dicta como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que corresponde imputar a las Partidas que como Anexo I, forman parte del presente Decreto.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 6214,62.-) y declarar dicho importe de legítimo abono al señor Hugo Alcides GALARZA, con domicilio en calle P. del Castillo 1300 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso f) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a las Partidas indicadas como Anexo I del presente Decreto y luego girar a Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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Visto:
El Protocolo Adicional Nº 4 al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 70/08 suscripto con la Municipalidad de Concordia de la Provincia de Entre Ríos para la implementación del Programa  Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y,

CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Municipio de Concordia, la generación de oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas que favorezcan la creación de proyectos personalizados de formación y trabajo.
Que mediante Resolución Nº 497 del 13 de Mayo de 2008 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  ha puesto en marcha el Programa Jóvenes con Mas y Mejor trabajo , reglamentado mediante Resolución de la Secretaria de Empleo Nº 261 del 13 de Mayo 2008 que contiene un importante conjunto de acciones y prestaciones integradas, destinadas a las y los jóvenes de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años de edad que se encuentran en situación de desempleo y que no hayan alcanzado la finalización de sus estudios primarios y/o secundarios, estimándose en un total de cinco mil cincuenta y uno (5.051) jóvenes pertenecientes a la población en el municipio de concordia.
Que el Municipio cuenta para la implementación del Programa con una Oficina de Empleo Municipal integrante de la Red de Servicios de Empleo, y mediante Decreto Nº 544/2009 de fecha 14 de Abril de 2009 se creo el Área Empleo Joven a los fines de asegurar la atención de la problemática de juventud y trabajo en un  todo de acuerdo a lo requerido en el protocolo que nos ocupa en su CLÁUSULA PRIMERA PUNTO DOS.
Que se hace necesario y pertinente la creación de un  área dentro de su estructura orgánica –funcional, como  unidad ejecutora, que será responsable de la administración, ejecución y rendición de los fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el marco del presente protocolo, debiendo seguir en todas las operaciones que involucren procesos de adquisiciones, contrataciones y pagos según las normativas establecidas por la Secretaria de Empleo de MTEySS, en cumplimiento de lo dispuesto en la CLÁUSULA PRIMERA PUNTO TRES.
Que el Municipio de Concordia en conjunto con la Secretaria de Empleo seleccionó las personas que reunían los requisitos necesarios para desempeñarse en los roles de Orientador, Tutor y Relacionista de Empresas en cumplimiento con lo dispuesto en la CLÁUSULA PRIMERA PUNTO CUATRO.
Que mediante Decreto Nº 522/2009, de fecha 14 de Abril de 2009, se aprobó la apertura de la Cuenta Corriente Nº 21200416/82, Extrapresupuestaria Especial, en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Concordia, denominada APORTE FINANCIERO S.G.T. P.D.  «PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO»,  destinada al manejo de los fondos de dicho Programa.
Que el Municipio de Concordia debe disponer la contratación de las personas seleccionadas, con el financiamiento de dicho Ministerio, por el término de 12 meses en cuanto a lo dispuesto en la CLÁUSULA PRIMERA PUNTO CINCO Y CLÁUSULA CUARTA PUNTO UNO.
Que la Municipalidad de Concordia se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil para los Jóvenes que adhieran al Programa en cumplimiento a la CLÁUSULA PRIMERA PUNTO DIECIOCHO.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal  por el Artículo  112º, incisos 1),  19) y 22) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.-  Ratifíquese en todos sus términos el Protocolo Adicional Nº 4 al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 70/08 suscripto con la Municipalidad de Concordia de la Provincia de Entre Ríos para la implementación del Programa  Jóvenes con Más y Mejor Trabajo suscripto en fecha 22 de septiembre de 2009, el que obra como Anexo I del presente.

ARTICULO 2º.­- Crease la Unidad Ejecutora, dentro de su estructura orgánica –funcional de la Oficina de Empleo joven, dependiente de la Oficina de Empleo de la Dirección de Trabajo y Capacitación de la Subsecretaria de Producción, Trabajo, Ecología y medio Ambiente – Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes de la Municipalidad de Concordia,  responsable de la administración, ejecución y rendición de los fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el marco del presente protocolo.

ARTICULO 3º.­- Ratifíquese la designación efectuada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Laboral del Prof.  Loggio Néstor, DNI Nº 14.687.472 y Jachú Griselda Gabriela, DNI º 20.765.163, como responsables de la ejecución del programa; y Corbella Claudio Ciro, DNI Nº 25.694639 y Irungaray Hugo Alfredo, DNI Nº 25.575.428 como responsables de la rendición de los fondos transferidos.

ARTICULO 4º.­- Realícese la contratación de las personas seleccionadas, con el financiamiento del Ministerio, por el término de 12 meses, de un (1) Orientador, un (1) Relacionista de Empresas y tres (3) Tutores para la implementación del mencionado Programa, debiéndose confeccionar un contrato sin aportes por cada uno de los cargos, según detalle que obra en el Anexo ll, que forma parte integrante del presente decreto.

ARTICULO 5º.-  La erogación que demande la contratación de los agentes mencionados en el Anexo B, deberán ser imputados a la Cuenta Corriente Nº 21200416/82, Extrapresupuestaria Especial, en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Concordia, denominada APORTE FINANCIERO S.G.T.P.D. «PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO «, Cuenta Ingresos Nº 5843 y Cuenta Egresos Nº 9843 destinada al manejo de los fondos de dicho Programa de acuerdo a lo normado en el  presente protocolo.

ARTICULO 6º.­- Contrátese un Seguro de Responsabilidad Civil para los Jóvenes que se adhieran al Programa, según lo acordado en el presente protocolo.

ARTICULO 7º.- Excepciónese lo establecido en el presente Decreto a lo dispuesto en el Decreto Nº 423/09.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Secretaría de Economía y Hacienda, Departamento Liquidaciones, Departamento Administrativo Higiene y Seguridad Laboral, Contaduría, Tesorería y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.009, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 124º de la Ley Nº 3.001.
Que la Secretaria de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 112º incisos 21) y 24) y 124º de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gasto de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.009 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2º.- Transfiriendo los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.009 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda al Honorable Consejo Deliberante.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretaria de Coordinación y Control de Gestión
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la Resolución N° 6.831/09 de fecha 09 de noviembre de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha Resolución se tramita el pago de la factura B Nº 0009-00000985, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.024.389, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00) y,
Que la mencionada factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto SANTOS RAMÓN BARRIOS, MI Nº 21.513.495, fallecido el día 08 de julio de 2009 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste los servicios de referencia a la firma Dri Prestaciones para el extinto Barrios, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que a fojas 14 la Contaduría Municipal informa que no es posible emitir Orden de Pago atento a que en la Resolución N° 6831/09 se excepciona a las presentes actuaciones de la normativa vigente, siendo que dicha Resolución es de menor jerarquía que la norma que excepciona.
Que por lo expuesto precedentemente corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 6831/09 de fecha 09 de noviembre de 2009.
Que el Departamento Presupuesto informa que corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza de Contabilidad Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f».
Que la Contaduría Municipal toma intervención de su competencia.        
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que a fojas 4 obra acta de recepción, conformada por el Subsecretario de Desarrollo Social y la señora Ethel Barrios, hermana del extinto.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente, aun cuando en la misma detalle suma de sus pagos por el importe de la factura, determinando que no se encuentra abonada.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución N° 6831/09 de fecha 09 de noviembre de 2009.

ARTICULO 2°.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00) y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito en los considerandos de la presente resolución, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza de Contabilidad Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f».

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud del  Presupuesto de Gastos  vigente.

ARTICULO 4º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la factura «C» N° 0001-00000164, correspondiente a la firma BABILONIA de FABIOLA CLARET obrante a fs 1 del Expediente N° 1029954 por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00)

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a tareas de comunicación para la Municipalidad de Concordia en la Ciudad de Paraná durante el mes de OCTUBRE del corriente.
Que el servicio fue recepcionado de conformidad.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto, corresponde imputar el presente gasto a las partidas:
0.1.90.01.01.02.21.05 Gob.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que Contaduría ha tomado la intervención de su competencia, efectuando el informe respectivo.   
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo municipal por el Artículo 112°, incisos 17, 21 y 22 de la Ley N° 3001-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Disponer reconocer y aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00), correspondiente a la factura «C» N° 0001-00000164, como excepción al Decreto N° 181/04  y declarar dicho importe de legitimo abono a la Sra. Fabiola Claret con domicilio en San Juan N° 2852 Paraná.-

ARTÍCULO 2°.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7° inc) F de la Ordenanza N° 33.370.-

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la partida:
0.1.90.01.01.02.21.05 – GOBIERNO -  2.500,00

ARTÍCULO 4°.- Girar a Contaduría y a la Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO, el Contrato de Locación del inmueble ubicado en calle La paz Nº 72 de la Ciudad de Paraná y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 1334/09, se suscribió el Contrato de Locación del inmueble, para el funcionamiento de la Residencia Estudiantil.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, exceptuar a la Contratación del inmueble, del Decreto 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispóngase exceptuar del Decreto Nº 181/04 al Contrato de Locación del inmueble Residencia Estudiantil, ubicado en calle La Paz 72 de la ciudad de Paraná.-

ARTÍCULO 2º.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines de tomar conocimiento de lo dispuesto en el presente decreto.-

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la presentación formulada por la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que la citada entidad gremial solicita la autorización del Departamento Ejecutivo para realizar los descuentos de las tarjetas en los haberes de los meses de  Diciembre de 2009 y Enero 2.010, a todos los agentes municipales que asistan a la cena de los empleados y trabajadores municipales a llevarse a cabo el día 7 de Diciembre de 2009 y que expresen su conformidad  mediante planillas.
Que los mismos informan que una vez autorizado el descuento se elevará  al Departamento de Liquidaciones un listado con Nº de Legajo, Apellido y Nombres e importe del Descuento.
Que éste Departamento Ejecutivo estima conveniente autorizar al Departamento Liquidaciones a efectuar los Descuentos pertinentes y bajo el Código antes mencionado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley 3001 – Régimen de Municipios de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Liquidaciones a efectuar los descuentos a favor de la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia, de las tarjetas de la Cena de los empleados y trabajadores municipales a llevarse a cabo el día 7 de Diciembre de 2.009, en los haberes de los meses de  Diciembre de 2009 y Enero 2.010, a todo el personal que preste su conformidad mediante planilla, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.-

ARTÍCULO 2º.- Facúltase al Departamento Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, a crear el código de descuentos pertinentes, de acuerdo a la normativa vigente.

ARTICULO 3º.- Establécese que la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia, deberá remitir al Departamento de Liquidaciones, un listado  con Nº de Legajo, Apellido y Nombres e importe del Descuento a realizar, antes del día 16/12/2.009.-
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, remítase copia autenticada al Departamento Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda y a la Dirección de Recursos Humanos, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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DECRETO Nº 2.082/2.009
Concordia, 2 de Diciembre 2.009

VISTO, lo solicitado por el Director de Deportes, Lic. MARIO LEGARRETA, obrante a fojas 1 del Expediente Interno Nº 3418 letra «D»/09 y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado Director solicita el reintegro de la suma de $ 2.706,94, dinero que utilizó de su bolsillo para solventar diversos gastos para la Dirección de Deportes. Destacando que los fondos de la habilitación de Caja Menor son insuficientes para llevar adelante esta Dependencia, teniendo presente que atiende todas las disciplinas deportivas de nuestra ciudad, además de todos los Centros Deportivos distribuidos en distintos barrios y las Dependencias de esta Dirección, por lo que solicita en forma urgente se le devuelva el dinero respectivo.
Que a fojas 6 obra Preventiva Nº 5348 del Departamento de Presupuesto.
Que a fojas 8 la Secretaría de Economía y Hacienda autoriza dicha Preventiva.
Que a fojas 9, la Contaduría Municipal ha tomado la intervención de su competencia y observado.
Que habiéndose dado respuesta al comprobante observado, Nº 1 de fojas 3, es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar la presente rendición, debiéndose tener en cuenta el Artículo 42º de la Ordenanza Nº 33.370, y como excepción al Decreto Nº 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17), 21) y 24) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese aprobar el reintegro de gastos presentado por el Director de Deportes, Lic. MARIO LEGARRETA, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SEIS CON NOVENTA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.706.94), debiéndose reintegrar al mencionado Director dicha suma por haber sido abonado con fondos propios, teniendo en cuenta el Artículo 42º de la Ordenanza Nº 33.369, y encuadrar el mismo en el Artículo 7º inciso «f» de la Ordenanza Nº 33.370, como excepción al Decreto Nº 29.708, conforme a lo solicitado a fojas 1 y a las constancias obrantes en el Expediente Interno Nº 3418 letra «D»/09.-

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución a la partida:
0.4.40.01.01.02.20.11   Gobierno  $    489,94
0.4.40.01.01.02.21.05   Gobierno  $    360,00
0.4.40.01.01.02.21.16   Gobierno  $  1.857,00.-

ARTÍCULO 3º.- Remítase a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 313 letra «D»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, con fecha 12 de Febrero de 2009, obra nota el Inspector a/c División Transito, Carlos Fleitas elevando copia del libro de quejas del 29/01/09.
Que a fs. 2 y 3, obra denuncia del Señor Cecilio Ramón Bargas contra el agente de Tránsito, Alejandro Silveira, respecto del destrato del que fuera víctima el día 29/01/09 en calle Alvear y Rawson.
Que el Director de Recursos Humanos, a fojas 6, informa que el agente mensual categoría 18º, Alejandro Rene Silveira, D.N.I Nº 21.117.592, Legajo Nº 2517, presta servicios en este municipio desde el 1º de Enero de 1994, dependiente de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.
Que en su Legajo registra los siguientes antecedentes disciplinarios:
·    Decreto Nº 1445 del 17/11/2005. Conducta incursa falta de prestación adecuada, eficaz y personal del servicio por ausentarse de su trabajo. Dos días de suspensión.
·    Decreto Nº 681 del 27/07/07. Presunta agresión verbal en operativo de tránsito del 18/04/07. Instrucción Información Sumaria.
·    Decreto Nº 1317 del 03/12/07. Incumplimiento obligaciones. Instrucción Sumario Administrativo.
·    Decreto Nº 1527 del 10/11/08. Posible incumplimiento de sus obligaciones. Instrucción Sumario Administrativo.
Que debido a la falta cometida, al mencionado agente, le puede caber penas administrativas desde apercibimiento hasta suspensión menor de cinco días, artículo 39º inciso a) y b) de la Ordenanza 11275/49 que serán aplicadas directamente sin requisito de sumario previo.
Que la Titular del Tribunal de Disciplina en representación del Departamento Ejecutivo, solicita la implementación de un Sumario Administrativo, al Agente Alejandro Rene Silveira, salvo mejor criterio.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 602/09, manifiesta lo siguiente:
«……y en atención a que los hechos denunciados  revisten gravedad, estima pertinente iniciar Sumario Administrativo al Sr. ALEJANDRO RENE SILVEIRA, Legajo Nº  2517, DNI Nº 21.117.592, por incumplimiento de las obligaciones que le competen como personal de la Administración Pública Municipal de efectuar una prestación personal, adecuada y eficaz del servicio con sujeción a las reglamentaciones vigentes y observar buena conducta  (Art. 16º Inc. a) y d)  de  la
Ordenanza de Escalafón), consistente en presuntas faltas de respeto en perjuicio del Sr. Cecilio Ramón Bargas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 2º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Disponer la instrucción de un Sumario Administrativo al agente municipal, Categoría 18º, Alejandro Rene Silveira, Legajo Nº 2517, por incumplimiento de las obligaciones que le competen como personal de la Administración Pública Municipal de efectuar una prestación personal, adecuada y eficaz del servicio con sujeción a las reglamentaciones vigentes y observar buena conducta, Artículo 16º inciso a) y d) de la Ordenanza de Escalafón , consistente en presuntas faltas de respeto en perjuicio del Sr. Cecilio Ramón Bargas, de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente Nº 313 Letra «D»/09.

ARTICULO 2º.- Desígnase Instructor Sumariante al Dr. Christian Carlos MAZARICHE.

ARTICULO 3º.- Gírense las presentes actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos a los fines dispuestos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 275 letra «H»/08 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, con fecha 15 de Setiembre de 2008, la señora Concejal Dra. Marcela Patricia Sbresso, eleva nota comunicando la actitud del Agente Mensual, Jorge Acosta, cuando quiso ingresar al estacionamiento de la Playa Municipal en el vehículo de su esposo, haciendo así más fácil lo que debía recorrer hacia su oficina con su beba de dos meses y el cual le negó el paso de una manera irrespetuosa, según los dichos de la Señora Concejal.
Que a fs. 5, obra nota del agente en cuestión haciendo el descargo pertinente.
Que el Director de Recursos Humanos, a fojas 11, informa que el agente mensual categoría 21º, Jorge Acosta, D.N.I Nº 11.161.458, Legajo Nº 1610, presta servicios en este municipio desde el 5º de Enero de 1984, dependiente de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.
Que en su Legajo registra los siguientes antecedentes disciplinarios:
-    Exp. Nº 847 «D»/86. Falta de respeto y consideración a un superior. Serio llamado de atención.
-    Decreto Nº 24550 del 17/01/90. Investigación por denuncia en su contra. Instrucción Sumario Administrativo.
-    Decreto Nº 24732 del 22/06/90. Resultado Sumario Administrativo. Absuelto por no haber surgido hechos incriminatorios.
-    Decreto Nº 681 del 27/07/07. Hecho ocurrido día 18/04/07. Presunta agresión verbal. Instrucción Información Sumaria.
-    Decreto Nº 1374 del 15/10/08. Incumplimiento deberes y funciones como funcionario. Instrucción Sumario Administrativo.
Que debido a la falta cometida, al mencionado agente, le puede caber penas administrativas desde apercibimiento hasta suspensión menor de cinco días, artículo 39º inciso a) y b) de la Ordenanza 11275/49 que serán aplicadas directamente sin requisito de sumario previo.
Que la Titular del Tribunal de Disciplina en representación del Departamento Ejecutivo, solicita la implementación de un Sumario Administrativo, salvo mejor criterio.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 1555/09, ha expresado un todo de acuerdo a lo expresado por el Tribunal de Disciplina. dictándose al efecto el acto administrativo pertinente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 2º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Disponer la instrucción de un Sumario Administrativo al agente municipal, Categoría 21º, Jorge Acosta, Legajo Nº 1610, en virtud de los elementos administrativos provistos que fundamentan el encuadre legal en la norma del Artículo 31º inciso c) Falta de dignidad en su vida pública o privada, rectitud y competencia en el desempeño de sus funciones de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente Nº 275 Letra «H»/08.

ARTICULO 2º.- Desígnase Instructor Sumariante al Dr. Christian Carlos MAZARICHE.

ARTICULO 3º.- Gírense las presentes actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos a los fines dispuestos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el contenido del Expediente N° 1.030.224 y:

CONSIDERANDO:
Que la  Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones informa, y a fojas 1 adjunta Factura N° 1484275 de la Comisión  Nacional de Comunicaciones,   correspondiente al 1º vencimiento por el importe de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES CON 88/100 ($ 193,88).
Que la mencionada Dirección indica  que el pago corresponde por el uso de la frecuencia en la banda de VHF por el periodo (01/12/09 al 31/03/10) utilizada por la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, funcionando en la Estación Base del Ente Defensa Sur.
Que, el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar en la partida presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.04 de O. P.
Que, la Secretaría de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que la Contaduría Municipal tomo la intervención de su competencia.
Que por lo expuesto; es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal que las Direcciones de Compras y Suministros y de Electrotecnia y Comunicaciones deberán tomar conocimiento y unificar los procesos de contratación,  debiendo estas dependencias implementar los mecanismos necesarios a tal fin.
Que resulta necesario disponer el pago de referencia tramitado en el presente Expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES CON 88/100 ($ 193,88), correspondiente a la Factura N° 1484275, por el uso de la frecuencia en la banda de VHF por el periodo meses (01/12/09 al 31/03/10) utilizada por la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, funcionando en la Estación Base del ente Defensa Sur  y declarar dicho importe de legítimo abono a la Comisión Nacional de Comunicaciones, debiendo efectuarse el depósito de dicha suma en la sucursal del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA endosado con la siguiente leyenda: «Para ser depositado en la cuenta N° 2866/30 – CNC 5000/115 RECAUDADORA FF12 de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES», en virtud de lo expresado a fs. 1 vta y conforme   lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la partida presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.04 de O. P.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTICULO 4º.- Dispónese, remitir copia del presente Decreto, a  las Direcciones de Compras y Suministros y la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, debiendo estas dependencias implementar los mecanismos necesarios agilizar el trámite en orden y permitir su pago en término, conforme a lo dispuesto en el Considerado precedentemente.

ARTICULO 5º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.028.012  y,

CONSIDERANDO:
Que, habiéndose efectuado nueva Imputación Preventiva Nº 5114, obrante a fojas 17 y 18 del mencionado expediente por el Departamento Presupuesto, el cual indica que deberá imputarse el gasto en las partidas presupuestarias:
Nº   0.1.90.02.05.08.61.01  O.P.     $ 625,28
Nº   0.4.30.01.03.04.34.01  S.P.   $ 6.545,00
Que, la Secretaria de Hacienda, a fojas 19, tomó la intervención de su competencia autorizando el gasto.
Que, a fojas 20 la Contaduría Municipal informa que corresponde efectuarse un nuevo acto Administrativo.
Que, por lo expuesto este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinado efectuar el presente acto administrativo, rectificando el Art.3º del Decreto Nº 1.977/09 de fecha 12 de noviembre de 2009, cuya copia obra a fojas 15 del Expediente N° 1.028.012.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17° ) y 24º) , de la Ley 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Rectificase el Art.3º del Decreto Nº 1.977/09 de fecha 12 de noviembre de 2009, cuya copia obra a fojas 15, del  Expediente Nº 1.028.012, el que quedará redactado de la siguiente forma:
«….ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto en las partidas presupuestarias: Nº 0.1.90.02.05.08.61.01  O.P.  $ 625,28 y Nº 0.4.30.01.03.04.34.01 S.P. $ 6.545,00…»; como asimismo mantener firme el contenido restante del mismo.

ARTÍCULO  2º.- Gírese para conocimiento de la Contaduría y Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1.023.888/2009 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra Nota presentada por la Policía de Entre Ríos «Jefatura Departamental Concordia».
Que el monto total a abonar es de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 04/100 ($45.167,04).
Que dicha erogación corresponde al Servicio Adicionales de Vigilancia en el Barrio Benito Legerén, del 1 de septiembre desde las 06:00 horas, hasta las 06:00 horas, del 01 de Octubre de 2009, conforme al Contrato de Locación de Servicios, firmado en su oportunidad entre la Policía de Entre Ríos Jefatura Departamental Concordia y la Municipalidad de Concordia.
Que a fojas 10, obra Acta de Recepción de Servicios.
Que a fojas  14 y 15, obra informe del Departamento de Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe Imputar a la Partida Presupuestaria: 0.4.20.01.01.02.21.05 Obras Públicas ($45.167,04).
Que a fojas 16, obra informe de la Secretaría de Economía y Hacienda en el cual toma intervención, autorizando la presente erogación.
Que a fojas 13,  obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que dado que el presente gasto corresponde a una verdadera emergencia imprevisible, corresponde encuadrar en el inciso f) del Artículo 7º, de la Ordenanza Nº 33.370 y por excepción a las disposiciones del Decreto Nº 181/2004 y no obstante las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que se prestó el servicio de conformidad a lo requerido.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 24° de la Ley N° 3001 – y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 04/100 ($45.167,04), y declarar de legítimo abono dicho importe a la JEFATURA DEPARTAMENTAL CONCORDIA, Policía de Entre Ríos, correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Adicionales celebrados entre ésta y la Municipalidad de Concordia, en el período comprendido entre 1 de septiembre desde las 06:00 horas, hasta las 06:00 horas, del 01 de Octubre de 2009,  conforme a lo Expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que el gasto aprobado en el Artículo 1º, se efectúa como caso de excepción a lo dispuesto mediante Decreto Nº 181/2004.

ARTÍCULO 3º.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370.

ARTÍCULO 4°.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo Primero, a la Partida Presupuestaria: 0.4.20.01.01.02.21.05 Obras Públicas ($45.167,04).

ARTÍCULO 5º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, la Factura Nº 0001-00000166 de la «FAINES» Construcciones y Servicios de Nievas Fabio Andrés, con domicilio en calle Güemes Nº 996 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 1.846,00.-), obrante a fojas 2 del expediente Nº 1028390 y;

CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago del servicio prestado por limpieza en conductos pluviales de la zona oeste de la ciudad.
Que a fojas 3 obra «Acta de recepción» debidamente conformada.
Que a fojas 5 y 6 el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva Nº 5474 en la partida presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 – Obras Publicas - $ 1.846,00.-
Que a fojas 6, la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia autorizando el presente gasto.
Que a fojas 7, obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 8, obra compromiso de pago.
Que el servicio no ha sido cobrado a la fecha por el proveedor.
Que es voluntad y decisión del Departamento Ejecutivo por razones de necesidad y urgencia de brindar un servicio indispensable de mantener limpio el conducto pluvial de la zona oeste de la ciudad, como excepción del Decreto Nº 181/04.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal  es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto a favor de la «FAINES» Construcciones y Servicios  de Nievas Fabio Andrés, con domicilio en calle Güemes Nº 996 de nuestra ciudad, y declárese de legitimo abono el importe total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 1.846,00.-) correspondiente a Factura Nº 0001-00000166 de la misma.

ARTICULO 2º.- Establecer que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuaran a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza de Contrataciones Nº 33.370, y como excepción del Decreto Nº 181/04 conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 4º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente en la partida:

0.1.90.01.01.02.21.05 SERVICIOS LIMPIEZA $ 1.846,00

ARTICULO 5º.- Girar a contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el Expediente Nº 1.028.625 a nombre de Jorge Antonio Farias y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas refoliado 1 obra Factura C Nº 0001-00000140 por un importe total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 4.320) de la firma TRANSPORTE CRISAN de Jorge Antonio Farias con domicilio en calle Güemes 568 de la ciudad de Concordia, por la que se tramita el cobro por la realización del servicio de camión volcador en tareas solicitadas por la Dirección de Coordinación de comisiones Vecinales durante el mes de Octubre/2009.
Que a fojas 2 a refoliado 6 y refoliado 9/refoliado 10 obran fotocopias de documentación relativa a seguro y póliza correspondiente a la persona mencionada en el VISTO.
Que a fojas refoliado 7 y defoliado 8 obra copia del Contrato de Locacion de Servicios  por la contratación del referido servicio.
Que a fojas refoliado 11 obra Acta de Recepción de Servicios por parte de la Dirección de Coordinación de Comisiones Vecinales dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Social.
Que a fojas 14/15, obra Imputación Preventiva Nº 5381 Año 2009 emitida por el Departamento Presupuesto.
Que a fojas 16 obra autorización del gasto por parte de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que a fojas 17/18 la Contaduría Municipal  ha tomado la intervención de su competencia.
Que con referencia a la observación de la Contaduría a fojas 17/18, Puntos 1., 3. y 4., dichas tareas fueron encomendadas ante la falta de disponibilidad de un vehículos acorde en forma exclusiva para las tareas demandadas por requerimientos de diferentes Comisiones Vecinales de barrios periféricos de la ciudad de Concordia donde mayormente habitan familias de condición humilde, por lo que se hace necesario proceder con la mayor premura a efectos de atenderlos convenientemente, circunstancia que no permite utilizar los procedimientos de contratación previstos en las normas municipales vigentes, por lo que la Secretaria de Salud y Desarrollo Social se encuentra abocada a instrumentar las medidas administrativas pertinentes a los fines de regularizar la prestación del referido servicio.
Que atento a que el trámite se realizo en forma directa, no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que dado lo observado por Contaduría a fojas 17/18 Punto 5., el precio facturado es acorde con los existentes en plaza.
Que se procedió en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social a completar el foliado del presente expediente.
Que respecto a la observación realizada en el Punto 6. del informe de la Contaduría Municipal, la Dirección de Coordinación de Comisiones Vecinales procedió a requerir a la firma proveedora nueva documentación, agregando la misma al expediente referido en fojas 22.
Que a fojas 19 obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 20 obra Compromiso Nº 5083 Año 2009 emitido por la Contaduría Municipal.
Que el presente gasto debe encuadrarse en el Artículo 7º, Inciso F de la Ordenanza de Contrataciones del Estado Municipal Nº 33.370/07.
Que resulta necesario reconocer y autorizar el gasto tramitado en estas actuaciones por razones de necesidad y urgencia dado las solicitudes de vecinos y familias en procura de atención de las necesidades de diferentes barrios periféricos de Concordia, dado que corresponde a un gasto contratado y realizado, habida cuenta que se ha realizado lo requerido de conformidad como surge de las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1.028.625 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocese y aceptase el gasto tramitado en el Expediente Nº 1.028.625 por el importe total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 4.320) y declarase de legitimo abono dicho pago a la firma TRANSPORTE CRISAN de JORGE ANTONIO FARIAS, DNI Nº 16.360.633, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Articulo 7º, Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el ARTICULO 1º en la Partida Presupuestaria 0.1.90.01.01.02.21.08 Salud del presupuesto de gastos vigente.

ARTICULO 3º.- Gírese a contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese,  regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.028572 a nombre de EMERCON S.R.L. Y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obran Factura B Nº 0001-00001329 de fecha 30 de octubre de 2009, por un importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800,00) a nombre de Emercon S.R.L., con domicilio en calle Las Heras 84.
Que el citado Expediente obra a fojas 3 nota de elevación por parte de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que el comprobante de referencia corresponde a la realización de traslado del paciente Jorge Ozuna, desde esta ciudad a la Clínica Entrerriana de Paraná en ambulancia de Unidad de Terapia Intensiva con médico.
Que a fojas 4 y 5, obra Imputación Preventiva emitida por el Departamento Presupuesto.
Que a fojas 6, obra autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 7 obra del AFIP, verificación de validez de comprobantes emitidos de la Razón Social EMERCON S.R.L.
Que a fojas 8, obra Compromiso Nº 5144/09 emitido por Contaduría Municipal.
Que a fojas 9, obra informe de la Contaduría Municipal con observaciones.
Que el presente gasto debe encuadrarse en el Artículo 7º, Inciso F de la Ordenanza de Contrataciones del Estado Municipal Nº 33.370/07.
Que atento a que el trámite se realizó en forma directa, no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que por no haber ambulancia municipal disponible y en condiciones, se solicito servicio a la empresa Emercon S.R.L., que es la única que no tuvo inconvenientes de contratación
Que los precios facturados son acordes a los de Plaza.
Que se procedió al foliado de las presentes actuaciones.
Que a fojas 10 obra acta de recepción acreditando la recepción del servicio.   
Que se procedió a enmendar el nombre del proveedor en la nota de elevación de fojas 3.
Que resulta necesario reconocer y autorizar el presente gasto tramitado en estas actuaciones habida cuenta que el proveedor ha efectuado la entrega de lo requerido de conformidad y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconócese y apruébese el presente gasto como caso de excepción al Decreto Nº 181/04, por el importe total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00) y declárese de legítimo abono dicho pago a «Emercon S.R.L.» encuadrándose el mismo en el Artículo 7º, Inciso F de la Ordenanza de Contrataciones del Estado Municipal Nº 33.370/07.-

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el ARTICULO 1º en la Partida Presupuestaria Nº 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud.-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo Producción y Deportes y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente N° 1026272 de la firma ALFONSO RAMA RUBÉN  

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS  ($713,70.-).
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de Elemento de higiene, destinados al Centro de Salud VILLA ADELA.  Dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra factura Tipo «B» Nº 0001 – 00001348 por la suma total de PESO SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS  ($ 713,70.-) de la firma ALFONSO RAMA RUBÉN
Que a fojas 3 obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original del Centro de Salud Villa Adela.
Que a fojas 4 obra Acta de Recepción debidamente conformada del Centro de Salud VILLA ADELA.
Que a fojas 5, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud Villa Adela.
Que a fojas 6 y 7,   obra Imputación Preventiva Nº 4798 Año 2009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10 y 11, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 10 y 11 se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que en relación a la observación del Punto 2), se procedió a ratificar el formulario del Acta de Recepción de foja 4 realizando la correspondiente salvedad  con respecto al ítem de la factura.   
Que respecto al punto 3 y 6) el tramite del referido expediente debe encuadrarse en el articulo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que en relación al punto 4) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con respecto al Punto 5) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS  ($713,70.-),  correspondiente al Centro de Salud VILLA ADELA dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma RAMA RUBÉN ALFONSO., de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/0 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9825.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente  Nº 1025.681 de la firma  RAMA RUBÉN ALFONSO

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS ($713,70)
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de Elementos de Higiene destinados al Centro de Salud San Agustín.  Dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2,  obra factura Tipo «B» Nº 0001 - 00001345  por la suma total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS   ($ 713,70.-) de la firma  RAMA RUBÉN ALFONSO
Que a fojas 3,  obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original del Centro de Salud San Agustín
Que a fojas 4, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud San Agustín
Que a fojas 5, obra Acta de Recepción debidamente conformada del Centro de Salud  San Agustín.
Que a fojas 6  y 7,   obra Imputación Preventiva Nº 4669 Año 2009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10,  obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe, se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con respecto al punto 2) se procedió a rectificar el Formulario del Acta de Recepción de fojas 4 realizando la correspondiente salvedad con respecto al ítem de la factura.
Que con respecto al Punto 3) y Punto 6) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que respecto al Punto 4) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 5) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS SETECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS ($ 713,70.-)correspondiente al Centro de Salud San Agustín dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma RAMA RUBÉN ALFONSO, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/0 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9822.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente N° 1025683 de la firma BARRETO JUAN CARLOS

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS CIENTO VEINTICINCO ($ 125,00.-).
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de un vidrio transparente de 1,40 x 1,00, destinados al Centro de Salud Leoncio de Luque.  Dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2,  obra factura Tipo «C» Nº 0001 – 00000384 por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO  ($ 125,00.-) de la firma BARRETO JUAN CARLOS 
Que a fojas 3,  obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original del Centro de Salud Leoncio de Luque.
Que a fojas 4, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud Leoncio de Luque.
Que a fojas 5, obra Acta de Recepción debidamente conformada del Centro de Salud Leoncio de Luque.
Que a fojas 6 y 7,   obra Imputación Preventiva Nº 4663 Año 2009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 10, se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con respecto al Punto 2) y Punto 5) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que respecto al Punto 3) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 4) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS CIENTO VEINTICINCO ($ 125,00.-), correspondiente al Centro de Salud Leoncio de Luque  dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma BARRETO JUAN CARLOS, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9818.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente N° 1020064 de la firma ÁLVAREZ SILVIA ESTELA Y OTRA

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS MIL UN MIL OCHENTA Y OCHO              ($ 1.088,00).-
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de, CINCO (5) Collar Filadelfia Grande, CINCO (5) Collar Filadelfia Mediano, UN (1) Collar Filadelfia Chico, CUATRO (4) Tensiómetros, UN (1) Estetoscopio, TRESCIENTOS (350) barbijos Triple barrera Blancos, VEINTE (20) Guantes Descartables Latex Medianos cajax100 destinados,  a la Dirección de Especialidades Médicas dependiente  de la Secretaría de Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2, obra factura Tipo «B» Nº 0001 – 00004601   por la suma total de PESOS  UN MIL OCHENTA Y OCHO  ($ 1.088,00.-) de la firma DROGUERÍA CERRITO S.H  de ÁLVAREZ SILVIA ESTELA Y OTRA
Que a fojas 3, obra Formulario de Acta de Recepción
Que a fojas 4, obra fotocopia autenticada de Cuasi – Factura
Que a fojas 5, obra Formulario de Asignación de Fondos.
Que a fojas 6, obra fotocopia certificada de la Addenda de Compromiso.
Que a fojas 7 a 14, obra fotocopia certificada del Formulario de Liquidación de Prestación remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGPS) Plan Nacer, correspondientes a la Dirección de Especialidades Medicas por los Períodos marzo 2.008 a octubre 2.008.
Que a fojas 15, obra fotocopia certificada del Formulario de Liquidación de Prestaciones remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes a la Dirección de Especialidades Médicas por el Período Diciembre 2.008.
Que a fojas 16, obra fotocopia certificada del Formulario de Liquidación de Prestaciones remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondientes a la Dirección de Especialidades Médicas por el Período Enero 2.009.
Que a fojas 17 a 26, obra copia autenticada de los comprobantes de Ingresos efectuados por la Tesorería Municipal. Correspondientes a las órdenes de Pago a fojas 7 a 16.
Que a fojas 27 y 28, obra Imputación Preventiva Nº 4533 Año 2.009 a fojas 29 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda
Que a fojas 30, obra verificación de Validez de Comprobantes emitidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 31 y 32 obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 31 y 32 se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con relación a la observación del punto 2), se procedió a corregir la Asignación de Fondos a fojas 5 la misma fue certificada por el Responsable del Plan Nacer de la Dirección de Especialidades Médicas.
Que con referencia al Informe de Contaduría de fojas 31 y 32 Punto 3), a fojas 33, 33 vuelta 34, 35 y 35 vuelta y 36 se procedió a adjuntar copia autenticada de Formularios de Ingresos emitidos por la tesorería Municipal y fotocopia certificada del Formulario de Liquidación de Prestaciones emitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan nacer correspondiente a la Dirección de Especialidades Medicas.
Que con respecto  al Punto 4), se deja aclarado que la persona solicitante/Receptora de los bienes, efectivamente es la responsable del Plan Nacer de la Dirección de Especialidades  Médicas.
Que con respecto al punto 5), se procedió a adjuntar copia certificada del Decreto Nº 1.355/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009 por el cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la Administración del Plan Nacer a partir de 03/07/2.009
Que con respecto al punto 6) y punto 9) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7 Inciso g) de la ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al Punto 7) los precios facturados son acordes a los de Plaza.
Que con referencia al Punto 8) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra Paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos del rubro.
Que a fojas 41, la Contaduría Municipal informa que  en el primer considerando del Decreto 1886/2.009 se detallan erróneamente algunos de los artículos adquiridos, con respecto a este informe  se procedió a cumplimentar lo requerido detallando correctamente los artículos con sus respectivas cantidades y presentación de la mercadería adquirida.
Que asimismo y atento a la observación y el informe de Contaduría con respecto a la cantidad de ítems mencionados en el Acta de Recepción, se cumplimentó el trámite dejando aclarado este punto y dando intervención además, como lo requiere Contaduría en su Informe  de la actual Responsable del Plan Nacer a efectos de corroborar de que dichos bienes efectivamente fueron recibidos.
Que en relación a lo solicitado por Contaduría con respecto al Formulario obrante a fs. 5 se le agregado uno de los artículos solicitado con la conformidad del solicitante y Responsable de Plan Nacer de la Dirección de Especialidades Médicas.
Que para un mejor proceder se deja sin efecto el Decreto Nº 1.886/2.009 de fecha 28 de octubre de 2.009, obrante a fojas 38,38  vuelta y 39.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Inciso 17º), 21º) y 24) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

         
ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 1.886/2.009 de fecha 28 de octubre de 2.009, obrante en fotocopia a fojas 20 y 20 vuelta del expediente Nº 1020064.

ARTICULO 2º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS UN MIL OCHENTA Y OCHO   ($1.088,00.-), correspondiente la Dirección de Especialidades Médicas dependiente de la Secretaría de Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma DROGUERÍA CERRITO S.H. de ÁLVAREZ SILVIA ESTELA Y OTRA de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 3º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9815.

ARTICULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5º- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente N° 1018174 de la firma MARÍA ESTHER DÍAZ DE DÍAZ Y BORIS KLARIC.S.H

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS DOS MIL NOVENTA Y CINCO   ($2.095,00).-
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de un (1) termo de acero x 1lt., dos (2) calo ventor  de 2.00watts, una (1) silla, un (1) sillón giratorio s/apoya brazos y una (1) silla de oficina, destinados al Centro de Salud Leoncio de Luque. Dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra factura Tipo «B» Nº 0007 – 00173665 por la suma total de PESOS DOS MIL NOVENTA Y CINCO  ($2.095.00.-) de la firma MARÍA ESTHER DÍAZ DE DÍAZ Y BORIS KLARIC S.H.
Que a fojas 3 obra Acta de Recepción debidamente conformada del Centro de Salud Leoncio de Luque.
Que a fojas 4, obra  fotocopia autenticada de ADDENDA COMPROMISO DE GESTIÓN, en la cual consta que en fecha 28/12/2007, se celebro el Compromiso de Gestión con la responsable, en este caso, del Centro de Salud «Leoncio de Luque»  de La Municipalidad de Concordia (Ente Administrador) y la coordinadora del Plan Nacer en la Provincia de Entre Ríos (UGSP)
Que a fojas 5, se agrega fotocopia autenticada de Addenda Compromiso de Gestión dónde consta domicilio correcto del Centro de Salud Benito Legerén, efectuada por la Coordinadora del PLAN NACER
Que a fojas 6 y 6 vuelta, obra fotocopia certificada en la que se transcribe el ARTICULO SÉPTIMO – USO DE LOS FONDOS del convenio suscripto oportunamente referido al Plan Nacer de la Provincia de Entre Ríos.
Que a foja 7 Y 7 vuelta comunicación certificada de los fondos remitidos por la (UGSP).
Que a fojas 8 obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original del centro de salud Leoncio de Luque.
Que a foja 9 y 10 obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud Leoncio de Luque.
Que a fojas 11 a 21,  obra copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación  remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondiente al Centro de Salud Leoncio de Luque de los períodos febrero 2.008, marzo 2.008, abril 2.008, mayo 2.008, junio 2.008, julio 2.008, agosto 2.008, septiembre 2.008, noviembre 2.008, diciembre 2.008 y  enero 2.009.
Que a fojas 22, fotocopia autenticadas de nota recibida de la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGPS), respecto  a la liquidación mencionada en el párrafo anterior.
Que a foja 23 y 24, obra imputación Preventiva 4534  Año 2009 y a foja 25 Autorización del gasto por parte de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que a foja 26 obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a foja 27 y 28, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 27 y 28 se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con relación a la observación del Punto 2),  fojas 29, obra Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores Municipales del PLAN NACER y  a fojas 30, obra   copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación  remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondiente al Centro de Salud Leoncio de Luque abril del 2.009   por el ingreso $1.335,00.
Que con respecto al punto 3 y 6 ), el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al punto 4), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 5) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que con respecto al punto 7,  a fojas 31, obra fotocopia certificada del Decreto Nº 1.355/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009 por el cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la administración del Plan Nacer a partir del 03/07/2.009.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de DOS MIL NOVENTA Y CINCO ($2.095,00.-), correspondiente al Centro de Salud Leoncio de Luque  dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declarase de legítimo abono dicho pago a la firma MARÍA ESTHER DÍAZ DE DÍAZ Y BORIS KLARIC, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9818.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente N° 1022887 de la firma CASA FORNÉS S.R.L.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS MIL SEISCIENTOS CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 1605,60.-).
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de ARTÍCULOS Y ELEMENTOS DE LIBRERÍA, destinados al CENTRO DE SALUD BARRIO NORTE de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2, obra factura Tipo «B» Nº 0007 – 00018329 por la suma PESOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS ($1583,30) A foja 3 Nº 0007-00018330 por la suma PESOS VEINTIDÓS CON TREINTA CENTAVOS ($22,30) de la firma CASA FORNES S.R.L., las que la sumadas hacen un total de PESOS MIL SEISCIENTOS CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 1605,60.-).
Que a fojas 4, obra fotocopia certificada de la Cuasi-Factura Plan Nacer del efector Centro de Salud NORTE
Que a fojas 5, obra copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondiente al Centro de Salud NORTE por el período de ENERO 2.009*.
Que a fojas 6 y 6  vuelta, obra copia autenticada de los comprobantes de Ingreso efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 7, obra copia autenticada del Formulario de Liquidación de Prestación remitidos por la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP) Plan Nacer, correspondiente al Centro de Salud NORTE por el período de MARZO 2.009*.
Que a fojas 8 y 8 vuelta, obra copia autenticada de los comprobantes de Ingreso efectuados por la Tesorería Municipal.
Que a fojas 9,  Y 11 obra Formulario de Asignación de fondos
Que a fojas 12, obra Formulario de Acta de Recepción
Que a foja 13 y  13, obra copia autenticada del Decreto Nº 1.355/2.009 de fecha 12 de agosto de 2.009 por el cual se encarga a la agente Norma Patricia Villagrán la atención de la administración del Plan Nacer a partir del 03/07/2.009.
Que a foja  14 y 15  obra Imputación Preventiva Nº 4143 Años 2009 y a fojas 16 vuelta obra Verificación de Validez de comprobantes Emitidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Que a foja 17 y 18, Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1)  de su informe de fojas 17 y 18 a partir del 15 de septiembre de 2.009 se ha regularizado la situación.
Que con relación a la observación del punto 2), a fojas 19 se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias  realizadas a los efectores Municipales Plan Nacer.
Que atendiendo a lo observado por Contaduría a foja 17 y 18 Punto 3), la administración PLAN NACER agregar nota aclaratoria a foja 20
Que con respecto al Punto 5) y Punto 8), el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el artículo 7º Inciso G) de la ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/4.
Que respecto al punto 6) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 7) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra Paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos del rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Inciso 17º), 21º) y 24) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,
 
         
ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 1.873/2.009 de fecha 28 de octubre de 2.009, obrante a fojas 18 y 18 vuelta.

ARTICULO 2º.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS ($164,00), correspondiente al Centro de Salud VILLA ZORRAQUÍN dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma DÍAZ DE DÍAZ MARÍA ESTHER Y OTRO de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/0 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 3º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9827.

ARTICULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente N° 1026388 de la firma  NIMAT S.A.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS DOSCIENTOS DOCE CON OCHO CENTAVOS ($ 212,08.-).
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de, Materiales de Construcción destinados al Centro de Salud Capricornio.  Dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2,  obra factura Tipo «B» Nº 0007 – 00064069  por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DOCE CON OCHO CENTAVOS   ($ 212,08.-) de la firma  NIMAT S.A.          
Que a fojas 3,   obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original del Centro de Salud Capricornio.
Que a fojas 4, obra Acta de Recepción debidamente conformada del Centro de Salud Capricornio.
Que a fojas 5, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Centro de Salud Capricornio.
Que a fojas 6 y 7,   obra Imputación Preventiva Nº 4791 Año 2009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10 y 11 obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 10 y 11, se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con relación a la observación del punto 2), se ha cumplimentado el trámite de certificación de Cuasi – Factura a fojas 5 y se ha dado intervención al responsable del Centro de Salud CAPRICORNIO.
Que con respecto al punto 3), a fojas 12 se procedió a adjuntar Planillas con las últimas transferencias realizadas a los efectores Municipales del Plan Nacer.
Que con respecto a lo solicitado por Contaduría en su informe en relación a la falta de la Orden de  Pago  por un ingreso de $65,00 efectuado en fecha 14/09/2.009
Cabe aclarar que dicha Orden fue solicitada a la Unidad de Gestión del Seguro Provincial (UGSP)  y hasta el momento la Administración de Plan Nacer de Concordia no ha recibido dicha Orden. Además se deja aclarado que dicho monto  corresponde a la facturación del mes de febrero pero, por motivos ajenos a esta Administración fue ingresado en la extrapresupuestaria Nº 9814 en fecha 14/09/2.009.
Que en relación al punto 4), se procedió a rectificar el Formulario del Acta de Recepción de fojas 4 realizando la correspondiente salvedad con respecto al Ítem de la factura
Que con respecto al Punto 5) y Punto 8) el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que respecto al Punto 6) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 7) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS DOSCIENTOS DOCE CON OCHO CENTAVOS ($ 212,08.-), correspondiente al Centro de Salud CAPRICORNIO  dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma NIMAT S.A, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9814.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente N° 1020131 de la firma MUEBLES CONTI S.R.L

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante la cual solicita se realice la imputación preventiva por el importe total de PESOS UN MIL CINCUENTA Y TRES ($1053,00.).
Que el importe citado precedentemente corresponde a la adquisición de  UN ESCRITORIO, UNA PUNTERA PARA ESCRITORIO Y UN PERCHERO destinados a la DIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.  Dependiente de la Secretaría de Salud  y Desarrollo Social.
Que el gasto de referencia se realizó con fondos provenientes del PLAN NACER de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2,  obra factura Tipo «B» Nº 0001 – 00024246 por la suma total de PESOS UN MIL CINCUENTA Y TRES  ($ 1053,00.-) de la firma MUEBLES CONTI S.R.L.
Que a fojas 3, obra Acta de Recepción debidamente conformada de la Dirección de Especialidades Médicas.
Que a fojas 4,  obra Formulario de Asignación de Fondos Plan Nacer original de la Dirección de Especialidades Médicas.
Que a fojas 5, obra fotocopia certificada de la Cuasi – Factura Plan Nacer del Efector Dirección de Especialidades Médicas.
Que a fojas 6 y 7,   obra Imputación Preventiva Nº 4532 Año 2009 y a fojas 8 Autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 9, obra constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 10 y 11, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que respecto a la observación realizada por la Contaduría Municipal en el Punto 1) de su informe de fojas 10 y 11, se procedió a cumplimentar el foliado del expediente de referencia.
Que con relación al punto 2) Se ha cumplimentado el trámite de la Asignación de Fondos a fojas 4 y se ha dado intervención al responsable del Centro de Salud.
Que con respecto al Punto 3) Se deja aclarado que la persona receptora de los bienes es la responsable del Centro de Salud y esta a cargo del Plan Nacer en dicho Centro.
Que en relación al punto 4), se procedió a rectificar el Formulario expediente de referencia, del Acta de Recepción de fojas 3 realizando la correspondiente salvedad con respecto al ítem de la factura.
Que con respecto al punto 5) se cumplimentado el tramite dando intervención a la actual responsable del Programa.
Que con respecto al  Punto 6 y 9  el trámite del referido expediente debe encuadrarse en el Artículo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que respecto al Punto 7) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con referencia al Punto 8) cabe aclarar que cada efector presentó la solicitud de compra paulatinamente después de haber efectuado evaluaciones, de acuerdo con las prioridades de cada Centro de Salud, lo que impidió reunir los requerimientos por rubro.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el presente gasto por el importe total de PESOS UN MIL CINCUENTA Y TRES   ($1.053,00.-), correspondiente a la Dirección de Especialidades Medicas dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social  declárase de legítimo abono dicho pago a la firma MUEBLES CONTI S.R.L., de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Extrapresupuestaria 9815

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social.

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