Boletim Oficial Nº 2296 - Data de publicação é o dia 22 de Fevereiro de 2010

VISTO la Compra Directa relacionada con la Contratación de Servicios de Publicidad de avisos de Licitación Pública y el informe obrante a fs. 6 de la Dirección de Compras y Suministros, de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 9.020.643, y

CONSIDERANDO:
Que la publicidad y difusión de las licitaciones y concursos públicos, de acuerdo a lo que intuye el Decreto 460/01 deben ser publicados en 2 periódicos locales.
Que cada trámite licitatorio es aprobado previamente por un Decreto o Resolución del Departamento Ejecutivo.
Que a los efectos de dar continuidad al presente tramite corresponde reconocer y abonar el gasto con carácter de excepción al Decreto N° 181/2004
Que dado los motivos invocados y expuestos, este Departamento Ejecutivo Municipal, como un caso de excepción y por Única vez, autoriza la continuidad de los trámites de Compra, estableciéndose que en lo sucesivo deberá extremar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N° 181/2004.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, inciso 17°), 21°), y 22°) de la Ley N° 3001- Regimenes de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Autorizar dar continuidad al tramite de Compra Directa Autorización Nº 109/09 de la Dirección de Compras y Suministros, por un importe total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA ($540,00), por Única vez y como caso de excepción al Decreto N° 181 /2004, conforme a lo expresado en los considerándos del presente Decreto.

ARTICULO 2°.­ Comuníquese, publíquese, registrase y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO el Decreto Nº 030/2010, obrante en el Expediente Interno N° 3760 Letra «D»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 38 del expediente de referencia, la Contaduría Municipal ha realizado observaciones respecto del importe a aprobar en la rendición de gastos efectuada por la responsable de la Administración de los Fondos de la Caja Menor, Agente Municipal CLAUDIA SONIA OLIVIERI, del Departamento de Proyectos Especiales, de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, cuyo monto total asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 19/100 ($973,19), provenientes de la Caja Menor creada por el Decreto Nº 372/08 y ampliatorio Nº 963/08.
Que a fojas 39, obra informe, de la responsable de la administración de los fondos de la caja menor del Departamento Proyectos Especiales, respecto de la observación realizada y a fojas 40, obra nueva planilla de rendición; dando cumplimiento a lo solicitado a fojas 29, se procedió mediante comprobantes Nº 47462 y Nº 47461, obrantes a fs. 30, a ingresar el importe excedente de la habilitación del Fondo Fijo, ingresados a la cuenta 8000.
Que a fojas 2, obra Planilla de Rendición y de fojas 3 a 9, obran los comprobantes respectivos.
Que a fojas 14, obra informe de la Contaduría Municipal el que indica que del control realizado surgen comprobantes observados.
Que atento a ello, desde fojas 15 a 19, obran los comprobantes reemplazados y a fs. 20 nueva planilla de rendición, como asimismo a fs. 21, obra informe, de la responsable de la administración de los fondos de la caja menor del Departamento Proyectos Especiales, respecto de la observación realizada.
Que a fojas 22 y 29, obran nuevas intervenciones de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 34, 35 y 36, el Departamento Presupuesto, indica que el gasto se debe imputar a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.02 Obras Públicas $ 469,99.-
0.1.90.01.01.02.20.05 Obras Públicas $     5,00.-
0.1.90.01.01.02.20.11 Obras Públicas $   72,20.-
0.1.90.01.01.02.21.04 Obras Públicas $   24,00.-
0.1.90.01.01.02.21.05 Obras Públicas $   70,00.-
0.1.90.01.01.02.21.10 Obras Públicas $ 332,00.-
Que a fojas 37, la Secretaría de Economía y Hacienda, autoriza la presente erogación.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente aprobar la rendición del fondo del Departamento de Proyectos Especiales, por el importe de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 19/100 ($973,19), y en consecuencia disponer el cierre de la misma en virtud de haberse dictado la nueva orgánica.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 – y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Déjese sin efecto el Decreto Nº 030/2010 de fecha 11 de Enero de 2.010, obrante a fs. 27 del presente expediente.

ARTÍCULO 2º.- Apruébese la presente Rendición de gastos, por un importe total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 19/100 ($973,19), efectuados con fondos de la Caja Menor, pertenecientes al Departamento de Proyectos Especiales, realizada por la responsable de la misma, Agente Municipal CLAUDIA SONIA OLIVIERI, de conformidad a la autorización efectuada mediante Decreto Nº 1.650/08, y por excepción a lo dispuesto por el Decreto Nº 29.708 y sus modificatorios, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 3º.- Impútese los gastos aprobados en el Artículo 1º, de la presente resolución a las siguientes partidas presupuestarias:

0.1.90.01.01.02.20.02 Obras Públicas $ 469,99.-
0.1.90.01.01.02.20.05 Obras Públicas $     5,00.-
0.1.90.01.01.02.20.11 Obras Públicas $   72,20.-
0.1.90.01.01.02.21.04 Obras Públicas $   24,00.-
0.1.90.01.01.02.21.05 Obras Públicas $   70,00.-
0.1.90.01.01.02.21.10 Obras Públicas $ 332,00.-

ARTÍCULO 4º.- Téngase por imputados en la cuenta Nº 8000 los comprobantes Nº 47462 y Nº 47461, obrantes a fs. 30 del presente expediente.

ARTÍCULO 5º.- Dispónese el cierre del Fondo Fijo asignado a través de los Decretos Nº 372/08 y ampliatorio Nº 963/08, en virtud de haberse dictado la nueva orgánica Ordenanza Nº 34064 y Decreto Nº 2171/09.

ARTÍCULO 6º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 3574  Letra «D» del año 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 1533/09, de fecha 14 de septiembre de 2009,  se aprueba la documentación, se dispone el 2º llamado y se adjudica a la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI la Licitación Pública N° 33/09 «REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL CAMPO DEL ABASTO (Ex CETRU)», antecedentes en el Expediente Interno Nº 1.051  Letra «D» del año 2009.  
Que la mencionada licitación se adjudico por un importe total de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 23/100 ($209.951,23.).
Que la Dirección de Ingeniería a fs 1 y 2 del presente Expediente, informa que se han ido observando necesidades constructivas de real importancia para su correcto funcionamiento, por lo cual resulta necesario efectuar trabajos, no contemplados en el contrato inicial para la obra contratada.
Que los trabajos detallados en el Anexo adjunto y que forma parte del presente, asciende  a la suma total PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 39.800,00) representando un incremento del 18,96 % sobre el monto del Contrato Original.
Que conforme a lo dispuesto en el Articulo 206°  Inciso «A»  (Opciones a favor de la Municipalidad) del Decreto N° 460/2001, REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO MUNICIPAL, reglamentario de los Artículos 84º a 108º de la Ordenanza de Contabilidad Nº 7.478, dice textualmente:
«Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de su valor original, en las condiciones y precios ofrecidos y con adecuación de los plazos respectivos.
El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda.»
Que el Departamento Presupuesto efectuó la imputación preventiva identificada N° 365 en la partida presupuestaria: N° 0.7.90.02.05.08.61.01 O. P
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo autorizar la ampliación de la obra «REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL CAMPO DEL ABASTO (Ex CETRU), por un  importe total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 39.800,00).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese  la Ampliación de la adjudicación de la Licitación Pública N° 33/09 «REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL CAMPO DEL ABASTO (Ex CETRU)» 2º Llamado, a la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI, para efectuar los trabajos detallados en el Anexo adjunto y que forma parte del presente, antecedentes obrantes en el Expediente Interno 1.051  Letra «D» del año 2009 y  de conformidad a lo previsto en el Articulo 206° Inciso «A»  del Decreto N° 460/2001.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la presente ampliación, la misma asciende a la suma total PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS  ($ 39.800,00), representado un incremento del 18,96 % sobre el monto del Contrato Original.

ARTÍCULO 3º.- Imputase  la presente erogación a la Partida Presupuestaria: N° 0.7.90.02.05.08.61.01 O. P

ARTÍCULO 4°.- Dispónese que a través  de la Dirección de Compras y Suministros, se notifique a la firma mencionada en el articulo 1°  y además se de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, Publíquese, dése a la Secretaria de Gobierno y oportunamente  archivese

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO el Recibo N° 1268 de la «ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA», con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen  N° 1588 de nuestra ciudad, por un importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00),  obrante a fojas 2 del Expediente Interno Nº 3410 Letra «D»/09 y.

CONSIDERANDO:
Que el mismo corresponde al alquiler de baños químicos de los días 4, 12, 18 y 25 del mes de Octubre de 2009, para el Parque Liquidambar (Unidad Operativa Aeropuerto) dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
Que obran Planillas de Control de Servicio debidamente conformadas.
Que, obra Decreto Nº 1.815/09 de fecha 21/10/09 y  Contrato de Locacion de Servicios.
Que, el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar en la partida Presupuestaria:
Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 de O. P.
Que, la Secretaría de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que, obra informe de Contaduría, obra nota aclaratoria a fojas 18.
Que, no obstante lo observado por la Contaduría Municipal, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinado autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha cumplido con el servicio facturado de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase el presente  gasto  y dispóngase el pago de  la  suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00),  correspondiente al Recibo N° 1268, corresponde al alquiler de baños químicos de los días 4, 12, 18 y 25 del mes de Octubre de 2009, para el Parque Liquidambar (Unidad Operativa Aeropuerto) y declarar dicho importe de legítimo abono a la «ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA», conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a la partida Presupuestaria: Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 de O. P.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO, la Factura «B» N º 0001-00000006 del señor Curima, Maximiliano Alberto, con domicilio en calle Montevideo 244 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-), obrante a fojas 2 del expediente N º 21"D»/2010, y;

CONSIDERANDO:
Que obra «Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios» debidamente conformada de los servicios recibidos.
Que obra documentación presentada por Curima, Maximiliano Alberto.
Que obra copia de Decreto Nº 1.930/2.009.
Que obra copia de Contrato de Locación de Servicios.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva Nº 226 en la partida presupuestaria Nº 0.2.30.01.01.02.21.05 –Servicios Públicos - $ 20.000,00.-
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que las zonas donde se prestaron los servicios no se encuentran comprendidas en la licitación pública N º 50/09.
Que obra compromiso de pago.
Que obra copia comprobante de AFIP.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Déjese sin efecto el Decreto N º 140 de fecha 27 de Enero.

ARTICULO 2º.- Apruébese el gasto a favor del señor Curima, Maximiliano Alberto y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) correspondiente a Factura «B» N º 0001-00000006 de la misma.

ARTICULO 3º.- Establézcase que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuarán a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia, a mes vencido en forma mensual y consecutiva.

ARTICULO 4º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones N º 33.370, como excepción al Decreto N º 181/04.

ARTÍCULO 5º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2º de la presente Resolución en la partida: 0.2.30.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 20.000,00.-

ARTÍCULO 6º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO las Facturas Tipo «B» Nº 0002-000248, N° 0002-000246 y N° 0002-000245  de la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, obrantes a fojas 3, 4 y  5  del expediente Nº 1.030.456  y;

CONSIDERANDO:
Que las mismas corresponden al servicio de vigilancia correspondiente al período del mes de SETIEMBRE/09, en Planta Asfáltica, Obras Públicas y Unidad Ejecutora Viviendas dependientes de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que el importe del presente gasto asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 80/100 ($ 51.256,80).
Que a fojas 22, 23 y 24 obran actas de recepción de mercadería/s y/o servicio/s.
Que, el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar a las partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.05    O. Públicas $ 34.171,20
0.4.20.01.01.02.21.05    O. Públicas $ 17.085,60
Que, la Secretaría de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que sin perjuicio de lo observado por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase, el presente gasto y dispóngase el pago por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 80/100  ($ 51.256,80),de las  facturas Tipo «B» Nº 0002-000248, N° 0002-000246 y N° 0002-000245 correspondiente a los servicios prestados en el mes de SETIEMBRE/09, y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., con domicilio en calle Sto. Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, conforme lo considerado precedentemente.
ARTÍCULO 2º.- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370 y  como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a las partidas presupuestarias:  
0.1.90.01.01.02.21.05    O. Públicas $ 34.171,20
0.4.20.01.01.02.21.05    O. Públicas $ 17.085,60

ARTÍCULO 4º.- Girase a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO la factura tipo «C» N° 0001-00001991 de la firma «ESTUDIO DE INGENIERIA» de Ing. Rubén O. Mecca, con domicilio en calle Mendoza N° 30 de nuestra ciudad, obrante a fojas ref 12 del expediente N° 1.030.992 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas ref. 12 el Director de Electrotecnia y Comunicaciones certifica que el Ing. Electromecánico Rubén Mecca se encuentra prestando servicio de mantenimiento del Ascensor Municipal.
Que la presente Factura corresponde al pago del servicio por el mes de NOVIEMBRE de 2009, por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00).
Que obran copias certificadas del comprobante de pago de la cobertura del seguro, Accidentes Personales.
Que obra Acta de Recepción debidamente Conformada de los Servicios.
Que, el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.05 O. P.
Que, el Secretario de Economía y Hacienda, tomó la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que, obra informe de la Contaduría Municipal, a fojas 21 obra nota del Director de Electrotecnia y Comunicaciones.
Que, obra Compromiso de Pago.
Que, no obstante las observaciones de la Contaduría, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.        
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera atinado autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase, el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00), factura  tipo «C» N° 0001-00001991 correspondiente a los servicios prestados en el mes de NOVIEMBRE de 2009 y declarar dicho importe de legitimo abono a la firma   «ESTUDIO DE INGENIERIA» de Ing. Rubén O. Mecca con domicilio en calle Mendoza N° 30 de nuestra ciudad, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria N°  0.1.90.01.01.02.21.05 O. P.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO el Expediente Nº 9.020.459, y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra Formulario de la Compra Directa Nº 78 de fecha 03 de Septiembre de 2.009.
Que a fojas 02, obra copia del Decreto Nº 1591 de fecha 16 de Septiembre de 2.009.
Que a fojas 03 y 04,  obra el informe del Departamento de Presupuesto el que asigna el gasto a la Imputación Preventiva Nº 4870 de fecha 08 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 05, obra autorización del gasto por parte del Secretario de Economía y Hacienda.
Que a fojas 06, obra autorización de la Compra Directa Nº 1102 de fecha 13 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 09, obra la Factura Tipo «B» Nº 0003-00000010 de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 25.150,50), presentada por «LAURA, PATRICIA M. Y GALIT KOBRINSKY», con domicilio en  A. del Valle e Ituzaingo de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 10, obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 11,  obra informe y observaciones de Contaduría.
Que con respecto al ítem 1), se procedió a adjuntar listado de los beneficiarios que recibieron la ayuda.
Que con respecto al ítem 2), dicha observaciones se tendrán en cuenta para futuras contrataciones.    
Que con respecto al ítem 3), se solicita se encuadre el presente gasto en el Articulo 7º, Inciso «F» de la Ordenanza Nº 33.370/07, ya que la presente compra fue destinada a personas e instituciones que solicitaban ayuda en esta Secretaria de Salud,  a fin de evitar la interrupción brindada por esta Municipalidad.
Que con respecto al ítem 4), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que a fojas 11 vuelta, obra constancia de la Razón Social de LAURA, PATRICIA M. Y GALIT KOBRINSKY, Fecha de Emisión del Comprobante 15 de Octubre de 2.009, Tipo de Comprobante Nº 06 – Facturas «B», Numero de Comprobante Nº 0003-00000010, Información Actualiza al 30 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 12, obra Compromiso Nº 4712 de fecha 30 de Octubre de 2.009.
Que a fojas 14 a 23, obra listado de los beneficiarios que recibieron la ayuda.
Que a fojas 24, obra informe del Encargo del Deposito Municipal, relativo a lo observado por Contaduría.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos l7º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobase y reconocese el   presente gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 25.150,50), y declarar  legítimo el abono de dicho importe a «LAURA, PATRICIA M. Y GALIT KOBRINSKY», de acuerdo con lo expresado en los Considerando Precedentes.  

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º a la Partida Presupuestaria Nº 0.4.30.01.03.04.34.01.SALUD.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Acción Social

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VISTO, las facturas Tipo «B» N° 0002-000243,   0002-000242, 0001-00001304 y  0001-00001303, , y de la firma «SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral N° 320, de esta ciudad, obrante a fojas 5, 7, 9 y 11, en el presente Expediente N° 1030457, y;

CONSIDERANDO:
Que las mismas corresponden al servicio de vigilancia correspondiente al período del mes de Septiembre/09, en el Corralón, Cementerio, Dirección de Higiene Urbana y Aeropuerto, dependientes de las Subsecretarías de Servicios Públicos; e Higiene Urbana, Cementerios y Terminales de Transportes - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que el importe del gasto efectuado asciende a PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 86/100 ($ 106.357.86)
Que obran  «Acta Recepción» las cuales indican  que los trabajos han sido  recepcionados de conformidad.        
Que obran fotocopias de Certificados de Cobertura de Seguro de la Empresa Seguridad Entre Ríos S.A.  
Que  el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar a las partidas presupuestarias:  
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    6.407.10
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    8.827.56
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  56.952.00
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  34.171.20
Que Secretaria de Economía y Hacienda autoriza el presente gasto.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que, no obstante lo observado por Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º- Apruébese, el presente gasto y dispóngase el pago por la suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 86/100  ($106.357.86), correspondientes a las facturas tipos «B» Nº 0002-000243,   0002-000242, 0001-00001304 y  0001-00001303, por los servicios prestados en el mes de Septiembre de 2009, y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., con domicilio en calle Sto. Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370 y  como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a las partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS - $    6.407.10
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS - $    8.827.56
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS - $  56.952.00
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS - $  34.171.20

ARTÍCULO 4º.- Girase a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, las facturas Tipo «B» N° 0002-000261, 0002-000259, 0001-00001328 y  0001-00001327,  y de la firma «SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral N° 320, de esta ciudad, obrante a fojas 6, 8, 10 y 12, en el presente Expediente N° 1031935, y;

CONSIDERANDO:
Que las mismas corresponden al servicio de vigilancia correspondiente al período del mes de Noviembre/09, en el Corralón, Cementerio, Dirección de Higiene Urbana y Aeropuerto, dependientes de las Subsecretarías de Servicios Públicos; e Higiene Urbana, Cementerios y Terminales de Transportes - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que el importe del gasto efectuado asciende a PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 05/100 ($ 106.429.05)
Que obran  «Acta Recepción» las cuales indican  que los trabajos han sido  recepcionados de conformidad.        
Que obran fotocopias de Certificados de Cobertura de Seguro de la Empresa Seguridad Entre Ríos S.A.  
Que  el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar a las partidas presupuestarias:  
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    6.407.10
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    9.112.32
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  56.738.43
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  34.171.20
Que Secretaria de Economía y Hacienda autoriza el presente gasto.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que, no obstante lo observado por Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º- Apruébese, el presente gasto y dispóngase el pago por la suma total de CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 05/100 ($ 106.429.05),
correspondientes a las facturas tipos B» Nº 0002-000261,   0002-000259, 0001-00001328 y  0001-00001327, por los servicios prestados en el mes de Noviembre de 2009, y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., con domicilio en calle Sto. Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370 y  como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a las partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    6.407.10
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    9.112.32
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  56.738.43
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  34.171.20

ARTÍCULO 4º.- Girase a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el contrato de Locación de Servicios suscripto el día  4 de Enero  de  2010, entre la Municipalidad de Concordia y  la Señorita  RODRIGUEZ SARBIOLI NATALIA SOLEDAD,  D.N.I. Nº 26.173.269, con domicilio en calle Rca. Argentina Centro Nº 1.307 casa F11, de ésta Ciudad y;

CONSIDERANDO
Que por dicho contrato  la Señorita  RODRIGUEZ SARBIOLI NATALIA SOLEDAD acepta  a prestar servicios con un automotor de su propiedad  Dominio   TWH 881 marca Ford, Modelo Falcon de Lujo 3.0L/1983, Tipo Automóvil,  Chasis Nº KA02CN-21181, Motor  Nº CNBA 29556, que será afectado a la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos
Que las obligaciones a su cargo serán desarrolladas en el Ente Defensa Sur dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo  112º, Inciso 17º) y 24º), de la Ley 3001 – y sus Modificatorias – Régimen de las Municipalidades es de Entre Ríos.-

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Locación de  Servicios  suscripto el día  4  de Enero  de  2010, entre la Señorita  RODRIGUEZ SARBIOLI NATALIA SOLEDAD,  D.N.I. Nº 26.173.269, con domicilio en calle Rca. Argentina Centro Nº 1.307 casa F11 y la Municipalidad de Concordia, el que como Anexo  forma parte integrante del presente Decreto, conforme a lo indicado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese  que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal tomen debida nota.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 37 Letra «S»/2010 y,

CONSIDERANDO:
Que de fojas Nº 03 al 13 del presente, obran comprobantes de pagos elevados por el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, los cuales han sido abonados con fondos provenientes de la Caja Menor asignados a esa Secretaría mediante Decreto Nº 1516/2007.
Que el monto total de gastos asciende a la suma de PESOS UN MIL CUATRO CON 16/100 ($ 1.004,16).
Que a fojas 14 el Departamento de Presupuesto, realiza la imputación preventiva Nº 608, debiéndose imputar en las siguientes Partidas Presupuestarias:

Imputación                   Obras Públicas                          Importe
0.1.90.01.01.02.20.02 Petróleo                                    $ 79.99
0.1.90.01.01.02.20.11 Diversos                                    $ 419.06
0.1.90.01.01.02.21.04 Comunicación                            $ 25.00
0.1.90.01.01.20.21.05 Honorarios y Retrib. A Terceros $267.99
0.1.90.01.01.02.21.10 Viáticos                                      $ 88.50
0.1.90.01.01.02.21.16 Otros                                         $ 123.62
Que a fojas 18 y 23 la Contaduría Municipal realiza su informe y en fojas 19 y 23 esta Secretaría de repuesta a las observaciones.
Que no obstante lo observado por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo que los comprobantes observados se aprueben por vía de excepción al Dec. Nº 29.708 y sus modificaciones.
Que a Fojas 17 la Secretaría de Economía y Hacienda, tomo debido conocimiento, autorizando el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  por el Art. 112, Incisos 17º) y 24º) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 623/10 del 01/02/10.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la presente rendición de gastos realizados con fondos de la Caja Menor de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y disponer el reintegro de la sema de PESOS UN MIL CUATRO CON 16/100 ($ 1.004,16) al responsable del Fondo Fijo perteneciente a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO, según lo expresado en el considerando precedente como excepción al decreto Nº 29.708 y sus modificatoria.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el presente gasto a las siguientes Partidas Presupuestarias

Imputación                      Obras Públicas                           Importe
0.1.90.01.01.02.20.02     Petróleo                                    $ 79.99
0.1.90.01.01.02.20.11     Diversos                                    $ 419.06
0.1.90.01.01.02.21.04     Comunicación                            $ 25.00
0.1.90.01.01.20.21.05     Honorarios y Retrib. A Terceros $267.99
0.1.90.01.01.02.21.10     Viáticos                                      $ 88.50
0.1.90.01.01.02.21.16     Otros                                         $ 123.62

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Tesorería Municipal a extender el cheque de la rendición aprobada en el Artículo 1º de la presente Resolución, a nombre BORTAGARAY MARÍA DEL CARMEN, Documento Nacional de Identidad Nº 24.054.430, Legajo Nº 2900.

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de si imputación y posterior pago, girar a Contaduría Municipal y Tesorería Municipal.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO, la Factura «C» Nº 0001-00000023 de la firma «SEBASTIAN ALBERTI», con domicilio en Calle 40 Nº 912 c/13 y 14 de la ciudad de La Plata, por un importe total de PESOS UN MIL ($1.000.-), obrante a fojas 1 del expediente N º 1.033.604, y;

CONSIDERANDO:
Que obra, copia de Decreto N º 2.071 de fecha 30 de Noviembre de 2.009 ratificando el Convenio suscripto el día 22 de Octubre de 2.009.
Que obra copia de Contrato de Locación de Obra.
Que obra «Acta de Recepción de Bienes y / o Servicios», debidamente conformada.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva N º 748 en la partida presupuestaria N º 0.2.70.01.01.02.21.05 –Servicios Públicos - $1.000.-
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que obra comprobante de AFIP.
Que obra compromiso de pago.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el gasto a favor la firma «SEBASTIAN ALBERTI» y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS UN MIL ($1.000.-) correspondiente a Factura «C» Nº 0001-00000023 de la misma.

ARTICULO 2º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza de Contrataciones Nº 33.370, como excepción al Decreto N º 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida:
0.2.70.01.01.02.21.05 Servicios Públicos $ 1.000.-

ARTÍCULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO el contenido del Expediente Interno N° 39 Letra «O» del año 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 002/10, de fecha 2 de enero de 2010, obrante a fs. 98 del expediente interno antes mencionado, declarándose inadmisible la oferta presentada en el primer llamado y se dispone efectuar el segundo llamado, correspondiente a la Licitación Pública N° 03/10 «PERFORACIÓN DE UN POZO DE AGUA EN EL BARRIO BENITO LEGEREN».
Que de fojas 115 a 120 obran actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas a las publicaciones.
Que a foja 121 obra Acta de Apertura, de fecha 28 de enero de 2010, donde consta que la Dirección de Compras y Suministros procedió a la apertura de la mencionada licitación y no se presento oferente alguno.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento oportunamente y autorizado dicha erogación en la partida N° 0.4.90.01.03.04.34.02 – Gobierno.
Que conforme a lo dispuesto en el Inciso c) del Articulo 7° de la Ordenanza N° 33.370 que toda obra o adquisición que las corporaciones no hayan de efectuar con personal o elementos propios, será hecha por contrato y previa licitación pública, pero podrá prescindirse de esas formalidades cuando: sacada por segunda vez a licitación, no se hubieran hecho ofertas o estas no fueran admisibles.
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo dadas las razones expuestas y en el marco previsto en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal Decreto N° 480/01 Titulo IV de Procedimientos de Selección - Artículo 33° inciso «B» efectuarse mediante el procedimiento de Contratación Directa, considerándose el procedimiento más apropiado y conveniente, en función del interés público y conforme a la normativa vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, incisos 21 °) y 24°), de la Ley 3001 - y sus Modificatorias. Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Apruebase el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente Interno N° 39 Letra «O» del año 2009, correspondiente al Segundo llamado a Licitación Publica N° 03/10 «PERFORACIÓN DE UN POZO DE AGUA EN EL BARRIO BENITO LEGEREN» que fuera dispuesto mediante Resolución N° 002/10, de fecha 2 de enero de 2010.

ARTÍCULO 2°.- Declarase desierto el segundo llamado a licitación mencionado en el Articulo 1° del presente Decreto, en virtud de lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 3°.- Autorizase a la Dirección de Viviendas de Interés Social a iniciar la tramitación correspondiente mediante el procedimiento de Contratación Directa para concretar el objeto de la presente, en virtud de lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 4°.­ Girase copia a la Dirección de Viviendas de Interés Social a los efectos dispuestos y copia al Ente Descentralizado de Obras Sanitarias para su conocimiento, tome nota la Dirección de Compras y Suministros, Contaduría y Tesorería.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno, oportunamente archivese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO, las actuaciones obrantes en expediente N° 1804 Letra «S»/2009,  y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 obra nota de la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana, Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, solicitando la confección de los pliegos para llamar a una Licitación Privada para la «Adquisición de indumentaria para el personal, dependiente de la Dirección de Higiene Urbana».
Que a  fojas 3 a 23, obran «Planillas Nomencladoras» para el presente llamado a licitación.
Que a fojas 1, obra intervención de la Subsecretaria de Higiene Urbana.
Que a fojas 27, 28 y 29 obra imputación y autorización preventiva Nº 695/10 del Departamento Presupuesto; y de la Secretaria de Economía y Hacienda, respectivamente, autorizando el gasto por PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 36/100 ($ 67.794.36) e indicando forma de pago: contado c/entrega.
Que de fojas 32 a 45, obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Planilla Nomencladora para la Licitación Privada N° 06/10, «Adquisición de indumentaria de trabajo – Higiene Urbana», cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 36/100 ($ 67.794.36)
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso 17°), 21) y 24°) de la Ley N° 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°- Dispónese el llamado a Licitación Privada N° 06/10, «Adquisición de indumentaria de trabajo – Higiene Urbana», cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 1804  Letra «S»/2009.
 
ARTICULO 2°-  Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Planilla Nomencladora, obrantes en fojas 32 a 45.

ARTÍCULO 3°- Apruebase el Presupuesto Oficial, imputación preventiva Nº 695/10,  obrante en fojas 27 y 28, por un monto de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 36/100 ($ 67.794.36)

ARTICULO 4°- Autorizase a la Dirección de Compras y Suministros a formalizar los actos administrativos pertinentes para la realización de la Licitación Privada N° 06/10, «Adquisición de indumentaria de trabajo – Higiene Urbana» dispuestos en el presente Decreto.

ARTÍCULO 5°- Impútese la erogación que demande la presente licitación en las partidas:
0.2.30.01.01.02.20.03 - SERVICIO PUBLICOS - $ 28.830.60
0.2.30.01.01.02.20.08 - SERVICIO PUBLICOS - $ 38.963.76

ARTICULO 6°- Confórmese  la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado precedentemente.

ARTICULO 7°- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros, para que notifique a las áreas que conforman a la Comisión Evaluadora y de cumplimiento al presente Decreto.
 
ARTICULO 8° - Comuníquese, publíquese, regístrese  y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO, la Factura «C» Nº 0001-00000030 de DURAEZ PEDRO ANTONIO, con domicilio en calle M. Bernard 760 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS ($400,00.-), obrante a fojas 1 del expediente N º 1.033.603., y;

CONSIDERANDO:
Que las zonas mencionadas en la facturas no corresponden a la Licitación Pública N º 50/09.
Que obra documentación presentada por DURAEZ PEDRO ANTONIO.
Que obra acta de Recepción de Bienes y / o Servicios, conformada.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva N º 750 en la partida presupuestaria Nº 0.2.30.01.01.02.21.05 de Servicios Públicos.-
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que obra comprobante de la AFIP.
Que obra compromiso de pago.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal y la Dirección de Compras y suministros, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el gasto a favor de DURAEZ PEDRO ANTONIO, con domicilio en calle M. Bernard 760 de nuestra ciudad, y declarase de legítimo abono el importe total de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400,00.-), correspondiente a Factura «C» Nº 0001-00000030   de la misma.

ARTICULO 2º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones N º 33.370/07, como excepción al Decreto N º 181/04, conforme lo considerado precedentemente,

ARTÍCULO 3º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida:

0.2.30.01.01.02.21.05 Servicios Públicos $ 400,00.-

ARTÍCULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO, la Factura «B» N º 0001-00000018 de la Firma «JORGE ANTONIO CUTRO», con domicilio en calle JACOB LIEBERMAN (E) 1185 DTO. 15 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00.-), obrante a fojas 1 del expediente N º 1.034.311, y;

CONSIDERANDO:
Que obra nota de elevación.
Que obra documentación presentada por la firma «Jorge Antonio Cutro».
Que obra «Acta de recepción» debidamente conformada de los servicios recibidos.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva Nº 1013 en la partida presupuestaria Nº 0.2.30.01.01.02.21.05 –Servicios Públicos - $ 25.000,00.-
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que la Dirección de Compras y Suministros ha tomado intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal ha tomado intervención de su competencia.
Que el presente servicio no se debería encuadrar en Licitación Pública N º 54/09 «Contratación del Servicio de Poda y Extracción de Árboles».
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal y habiendo subsanado las mismas, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el gasto a favor la Firma «JORGE ANTONIO CUTRO», con domicilio en calle JACOB LIEBERMAN (E) 1185 DTO.  15 de nuestra ciudad, y declarar de legítimo abono el importe total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00.-), según Factura «C» Nº 0001-00000018 de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones N º 33.370/07, como excepción al Decreto N º 181/04 conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 3º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida:
0.2.30.01.01.02.21.05 Servicios Públicos $ 25.000,00.-

ARTÍCULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO, el Contrato de Locación de Servicios Adicionales celebrado el día 30 de Septiembre de 2009, entre la Municipalidad de Concordia y la Jefatura de Policía Departamental Concordia representada por el Comisario Mayor, Sánchez Roberto Omar, y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Policía Departamental Concordia.
Que obran ejemplares originales de Contrato de Locación de Servicios Adicionales.
Que a fojas 13, obran Acta Recepción de Bienes y/o Servicios.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la imputación Preventiva N° 109 en la partida presupuestaria:
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS - $ 2.127.84.
Que Secretaría de Economía y Hacienda autoriza el presente gasto.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que obra copia de Decreto N° 1239 del MGJEOySP.
Que el dictado de la medida Se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 – y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dejase sin efecto el Decreto N° 134/2010 con fecha 27/01/2010.

ARTICULO 2°- Apruébese, el gasto a favor de la Jefatura Departamental Concordia Policía de Entre Ríos y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 84/100 (S 2.127.84), correspondiente a Contrato De Locación de Servicios Adicionales celebrados entre la Jefatura de Policía Departamental Concordia y la Municipalidad de Concordia en el período comprendido entre el 01 de Octubre y el 30 de Octubre de 2009, de acuerdo al Considerando precedentemente.

ARTÍCULO 3°.­ Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7°, Inciso F) de la Ordenanza N° 33.370 y como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTICULO 4°.-. Impútase el presente gasto a las partidas presupuestarias:
0.1.9 01.0221.05 - SERVICIOS PUBLICOS - $ 2.127.84

ARTÍCUL 5°- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO que mediante Decreto N° 2.171/09 de fecha 11 de Diciembre de 2009 se modificó el funcionamiento orgánico y administrativo de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, conforme a las previstas mediante Ordenanza N° 34.064 y,

CONSIDERANDO:
Que en virtud de ello, corresponde ampliar las áreas detalladas en el citado texto legal, a los fines de incluir dependencia que fuera omitida en el mencionado acto administrativo.
Que se considera atinente proceder a ampliar los cargos detallados en el citado texto legal, a los fines de incluir y/o modificar los existentes a los efectos de cumplir con los lineamientos y lograr los cometidos proyectados para la referida Secretaria.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo proceder a dictar la presente disposición a los fines de posibilitar llevar adelante tal cometido.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 112º incisos 2º, 8º y 24º de la Ley Provincial Nº 3.001y sus modificatorias.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Ampliase el contenido del Decreto N° 2.171/09 de fecha 11 de Diciembre de 2009, donde se modificó el funcionamiento orgánico y administrativo de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos en su TITULO I - Capítulo I –   de la Dirección de Despacho, Administrativo y Contable del Departamento de Autoconstrucción y Ayuda Directa y  Capitulo IV -  de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, en virtud de lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Créase  la Unidad Operativa Administración  y Compras dependiente de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que entenderá en las gestiones relacionadas con las tramitaciones administrativas y compras de materiales, insumos y elementos necesarios para la mencionada Dirección, trabajará coordinadamente e interrelacionadamente con las otras unidades de dicha Dirección. Se relacionará con la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones a  través del Departamento de Mantenimiento y Ejecución de Obras.

ARTÍCULO 3º.- Créase  la Unidad Operativa Técnica dependiente del Departamento de Autoconstrucción y Ayuda Directa de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que entenderá en todo lo relacionado a solicitudes de ayuda, efectuando la verificación domiciliaria, elaborando cómputo y presupuesto de las necesidades relevadas, monitoreo de los distintos trabajos que se realizan, como así también la coordinación de las cuadrillas de oficiales y  personal; y de las unidades de transporte de materiales y herramientas. Se relacionará con la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a través del Departamento de Autoconstrucción y Ayuda Directa.

ARTÍCULO 4º.- Créase  la Unidad Operativa Administrativa y Control de Personal  dependiente del Departamento de Autoconstrucción y Ayuda Directa de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que entenderá en todo lo relacionado al registro de toda tramitación administrativa que requiera ayuda y gestión de compras a través del sistema correspondiente y control de personal. Se relacionará con la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a través del Departamento de Autoconstrucción y Ayuda Directa.

ARTÍCULO 5º.- Designase en el cargo de Jefe de Unidad Operativa Administración  y Compras dependiente de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia, al Agente Municipal PEDRO PABLO SAID, Documento Nacional de Identidad N° 22.402.327, Legajo N° 3477, quien tendrá las funciones dispuestas en el Articulo Nº 2 mencionado precedentemente. Establécese que dicha Unidad Operativa tendrá rango de División Nivel 1.

ARTÍCULO 6º.- Designase en el cargo de Jefe de la Unidad Operativa Administrativa y Control de Personal  dependiente del Departamento de Autoconstrucción y Ayuda Directa de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia, al Agente Municipal REYNALDO GASTON LAUREL, Documento Nacional de Identidad Nº 27.166.706    Legajo Nº 2996, quien tendrá las funciones dispuestas en el Artículo 4º. Establécese que dicha Unidad Operativa tendrá rango de Departamento Nivel 1.

ARTÍCULO 8º.- Derogase la designación efectuada mediante el Artículo 50 del Decreto N° 2.208/09.

ARTÍCULO 9º.- Ratificase en el cargo de Jefe de la Unidad Operativa Administrativa dependiente de Obras Privadas de la Dirección de Planeamiento dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia al Agente Municipal M.M.O. DIEGO LUIS ALVAREZ, Documento Nacional de Identidad N° 18.168.009, Legajo N° 3380, quien tendrá las funciones dispuestas en el Articulo 11° 1.2. del Decreto N° 2.171/09. Establécese que dicha Unidad Operativa tendrá rango de División Nivel 3.

ARTÍCULO 10º.- Designase en el cargo de Jefe del Departamento Campo El Abasto, dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana, Cementerios y Terminales de Transporte de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia al Agente Municipal PEDRO RAMON OZUNA, Documento Nacional de Identidad N° 23.907.678, Legajo N° 2278, quien tendrá las funciones dispuesta en el Artículo N° 50° del  Decreto N° 2.171/09. Establécese  que tendrá rango de Departamento Nivel 3.

ARTÍCULO 11º.- Ratificase  en el cargo de Jefe de la Unidad Operativa Puerto dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana, Cementerios y Terminales de Transporte de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia al Agente Municipal JUAN CARLOS ROMERO, Documento Nacional de Identidad N° 5.403.944, Legajo N° 2559, quien tendrá las funciones dispuesta en el Artículo N° 56° del  Decreto N° 2.171/09. Establécese   que dicha Unidad Operativa tendrá rango de Departamento Nivel 3.

ARTÍCULO 12º.- Rectifíquese  el contenido del Artículo 88º del Decreto N° 2.208/09 que quedará redactado de la siguiente forma:   … «Designase  a cargo de la Unidad Coordinadora de Control de la Gestión de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, dependiente de la Unidad Coordinadora de Administración General de las Subsecretaria de Servicios Públicos y de Higiene Urbana, Cementerio y Terminales de Transporte,  a la Agente Municipal MIRIAM CRISTINA GOGORZA, Documento Nacional de Identidad Nº 14.307.167, Legajo Nº 4232, quien tendrá las funciones dispuestas en el Artículo 57º. 2. del Decreto Nº 2171/09. Establécese que dicha Unidad Operativa  tendrá rango de Dirección Nivel 2»...

ARTÍCULO 13º.- Rectifíquese el contenido de Artículos detallados a continuación: desde el  62° al 73° inclusive, 76°, desde el 78° al 85° inclusive y desde el 89° al 92° inclusive del Decreto N° 2.208/09 en lo referente al cargo, donde dice …»a cargo y/o al cargo»,  deberá quedar redactado de la siguiente forma: …»Jefe a cargo»…

ARTÍCULO 14º.- La presente disposición se dicta de conformidad a lo previsto en la  Ordenanza N° 33.546/07 y su modificatoria Ordenanza N° 34.064/09.

ARTÍCULO 15º.- La presente disposición tendrá vigencia a partir de la fecha establecida en el  Artículo N° 61 del Decreto N° 2.171/09.

ARTÍCULO 16º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, y oportunamente, archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO y,

CONSIDERANDO:
Que es decisión y voluntad política de esta Gestión de Gobierno efectuar modificaciones en las actuales designaciones de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente derogando la designación efectuada mediante Decreto N° 1493/07 y ratificado por Decreto N° 2.108/2009, Articulo 4°, del agente Ing. EDGARDO ULISES IRIBARREN, a partir del dia 15 de febrero de 2010.
Que este Departamento Ejecutivo agradece el desempeño y dedicación puesta de manifiesto, por el agente antes mencionado, en esta Gestión de Gobierno en las funciones que fueran asignadas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 2°, 8° y 24° de la Ley N° 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Dejase sin efecto la designación efectuada en el Decreto N° 1493/07 y ratificado en el Decreto N° 2.108/09 Articulo 4°, a partir del dia 15 de Febrero de 2010, en virtud de lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2°.­ Agradécele al Agente Mensual Ing. EDGARDO ULISES IRIBARREN, Documento Nacional de Identidad N° 16.010.179, legajo N° 2.099, el desempeño y dedicación a esta Gestión de Gobierno, en las funciones que fueran asignadas.

ARTICULO 3°.- Desígnese interinamente en el cargo de Director de Electrotecnia y Comunicaciones dependiente de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos a partir del 15 de Febrero de 2.010 al agente Municipal Sr. HECTOR ANDRES VILLALBA Documento Nacional de Identidad N° 27.782.375 Legajo N° 4812, para desempeñar las funciones previstas y establecidas en el Art. 54° de la Ordenanza 33.546 y su modificatoria.

ARTÍCULO 4°.­ Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO la solicitud de licencia formulada por el Señor, Dn. Edgardo Loureyro,  Director de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo,  Producción y Deportes y,

CONSIDERANDO:
Que atento a los motivos invocados por el citado funcionario, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a poner a cargo de la Dirección de Recursos Humanos, mientras dure la ausencia de su titular, a la Jefa del Departamento Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos, Sra. Celia Echeto, Legajo Nº 1.005.
Que a través del Artículo 7º del Decreto Nº 1.546/07, la Agente Municipal, Sra. Celia Echeto, Legajo Nº 1.005, fue designada Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo,  Producción y Deportes.
Que en virtud de expresado precedentemente, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 112º incisos 2) y 24) de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Conceder licencia al Señor Director de Recursos Humanos, Dn., Edgardo Loureyro, a partir del día 9 de Febrero de 2.010.

ARTÍCULO 2º.- Poner a cargo de la Dirección de Recursos Humanos, mientras dure la ausencia de su titular, a la Jefa Departamento Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Señora, Celia Cusimano, Legajo Nº 1.005, a partir del día 9 de Febrero de 2.010, conforme a lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 3º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar intervención y conocimiento a la Dirección de Cultura, Contaduría y Tesorería y oportunamente archivar como antecedente en su legajo personal.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la elevación cursada a fojas 1 del Expediente Interno N° 3744 Letra «D»/09, efectuada por la Dirección de Discapacidad y,


CONSIDERANDO:
Que en la referida comunicación el Director de Discapacidad informa que el agente PELIZZARI ENZO DANTE, Legajo N° 3147, dependiente de esa Dirección y que por razones de servicio no ha hecho uso de las licencias anuales Correspondiente a los años 2007 y 2008, solicitando su reserva correspondiente.
Que a fojas 2 la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente
PELIZZARI ENZO DANTE, Legajo N° 3147, no ha hecho uso de las licencias que a continuación se detallan:
• SEIS (6) días del año 2.007
• Licencias años 2008 y 2009, correspondiéndole VEINTE (20) días hábiles por cada año de acuerdo a su antigüedad.
Que continua el informe, el Articulo 6° del Decreto N° 1,653/08 del 03/12/08 prevé un plazo para la utilización de licencias incluidas las del año 2007 hasta el 31/08/2009 inclusive.
Que asimismo, debido al cúmulo de tareas existentes en la Dirección de Discapacidad dependiente de la Subsecretaria de Salud de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, no ha autorizado al agente a hacer uso de la totalidad de los días de licencia que le corresponde conforme lo establecido en la Ordenanza N° 21.582/84 y Su modificatoria N° 21.726/84, por lo que se estima pertinente dejar establecido que los VEINTE (20) días de licencia anual de los años 2.008 y 2009 correspondientes al agente PELIZZARI ENZO DANTE, Legajo N° 3147 no han sido efectivizadas en su oportunidad, por razones de servicio.
Que el Articulo 4° de la Ordenanza N° 21.582 - Régimen de Licencias para el Personal Municipal, establece: «La licencia anual por descanso es de uso obligatorio, no pudiéndose postergar ni acumular. Sólo podrá ser transferida al año siguiente, cuando ocurran circunstancias fundadas en razones de servicio y que hagan imprescindible adoptar esa medida, pero para ello deberá existir la respetiva gestión y Resolución que así lo autorice».
Que asimismo, en el Artículo 6° del Decreto N° 2141/09 establece que hasta el 31 de agosto de 2010 hay plazo para hacer uso de licencias anteriores, debidamente justificadas hasta la del año 2009.
Que a fojas 4 obra dictamen N° 27/10 elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos el cual establece que « Respecto de las licencias no gozadas por los periodos año 2007, al no existir el acto administrativo dictado en tiempo oportuno que autorice la acumulación fundado en razones de servicios, las mismas se encuentran prescriptas. «En este sentido, se debe resaltar que los actos administrativos que autoricen las acumulaciones de licencias deben guardar una relación de inmediatez.....»
Que en virtud de lo dicho, y a todo efecto deberá hacérsele saber que el plazo para el goce de las licencias año 2007, se encontraba vencido al momento de su presentación, Conforme Decreto N° 1653/08".
Que el dictado de la presente medida Se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°), Inciso 2°) y 24°) de la Ley N° 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Hágase saber al Agente PELIZZARI ENZO DANTE, Legajo N° 3147 que el plazo para el goce de las licencias año 2007, se encontraba vencido conforme

ARTICULO 2°.- Resérvese los VEINTE (20) días de licencia restantes del año 2.008, que le corresponden al agente municipal PELIZZARI ENZO DANTE, Legajo N° 3147 dependiente de la Dirección de Discapacidad de la Subsecretaría de Salud de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, en virtud de las funciones y responsabilidades asignadas a la nombrada, como Caso de excepción al Decreto N° 1.653/2.008 de fecha 03/12/2.008 y en virtud de la normativa establecida en el Régimen de Licencia para el Agente de la Municipalidad de Concordia, dejando establecido que oportunamente y cuando las circunstancias así lo permitan se autorizará a la citada agente, a hacer uso de los días de licencia reservados por la presente.

ARTÍCULO 3°.- Déjase establecido que los VEINTE (20) días de licencia anual el año 2.008 correspondientes al agente PELIZZARI ENZO DANTE, Legajo N° 3147, dependiente de la Dirección de Discapacidad de la Subsecretaría de Salud de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, no han sido efectivizados en su oportunidad, por razones de Servicio, conforme lo expresado en el considerando de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase al agente PELIZZARI ENZO DANTE, Legajo N° 3147 a hacer uso de las licencias citadas en el Articulo 2° de la presente, a medida que sin restringir el Servicio y el normal funcionamiento de la dependencia a la que pertenece-, sean convenientes para el agente.

ARTÍCULO 5°.­ Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón, notificación y reserva en el legajo personal de la agente PELIZZARI ENZO DANTE.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaria de
Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.031.691 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obran las Facturas Tipo «B» Nº 0002-00001235 de fecha 14 de Diciembre de 2009, de PESOS SETECIENTOS VEINTE ($ 720,00), presentada por «ALVAREZ POLIETILENO S.R.L.», con domicilio en calle Laprida Nº 694 de la ciudad e Concordia.  
Que a fojas 02, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se realice la imputación del presente gasto.
Que a fojas 03, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 04 a 07, obra copia de las  publicaciones del diario local informando de los barrios afectados por la tormenta y la creciente del río Uruguay.
Que a fojas 08 y 09, obra copia del Decreto Nº 2.009 de fecha 18 de Noviembre de 2.009.
Que a fojas 10 y 11, obra imputación preventiva Nº 100 de fecha 07 de Enero de 2010.
Que a fojas 12 la Secretaría de Economía y Hacienda, ha tomado conocimiento  y autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04, que debido a la urgencia y necesidad de contar con lo requerido, no fue posible la realización del tramite de compra, siendo el único proveedor en condiciones de efectuar la entrega.
Que a fojas 13, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que con respecto al ítem 1), se procedió a adjuntar listado de los beneficiarios que recibieron la ayuda a fojas 17 a 28, asimismo a fojas 29 el Subsecretario de Desarrollo Social informa que los remitos de entregas se encuentran archivados en el Deposito Municipal.
Que con respecto al ítem 2), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al ítem 3), se procedió a autenticar la documentación adjunta.
Que con respecto al ítem 4), a fojas 15, obra nota de la firma proveedora.       
Que con respecto al ítem 5), los precios son acordes a los de plaza.
Que con respecto al ítem 6), se procedió a cumplimentar  el presente foliado.  
Que a fojas 13 vuelta, obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).      
Que a fojas 14, obra Compromiso Nº 110 de fecha 15 de Enero de 2.010.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.   

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTE ($ 720,00),  y declarase de legítimo abono de dicho importe a «ALVAREZ POLIETILENO S.R.L.», con domicilio en Laprida Nº 694, de conformidad con lo descripto en los considerando del presente Decreto, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01.SALUD

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1032107    y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra Tique Factura Tipo «B» Nº 0002-00001253 de fecha 16 de Diciembre de 2009, por PESOS QUINIENTOS ($ 500,00), presentada por la firma «ÁLVAREZ POLIETILENO» – ÁLVAREZ POLIETILENO S.R.L., con domicilio en calle Laprida Nº 694 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 2 a 6, obra copia autenticada de la información digital del matutino local «EL SOL» y el vespertino local «EL HERALDO», dando cuenta de los daños causados por las malas condiciones meteorológicas sobre nuestra ciudad.
Que a fojas 7 y 8, obra copia del Decreto Nº 2009/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia en la jurisdicción de la Municipalidad de Concordia.
Que a fojas 9, obra Acta de Recepción conformada.
Que a fojas 10, obra nota de la Subsecretaría de Desarrollo Social, solicitando la aprobación del gasto.
Que a fojas 11, obra nota de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando la Imputación Preventiva del gasto.
Que a fojas 12 y 13, obra Imputación Preventiva Nº 99 Año 2010 y a fojas 14, Autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 15, obra informe y observaciones de Contaduría.
Que acerca de lo observado en el primer punto, la Subsecretaría de Desarrollo Social, adjunta nómina de beneficiarios.
Que por lo observado en el segundo punto, por la modalidad de compras no tuvo intervención la Dirección de Compras y Suministros. Dado la urgente necesidad de contar con lo requerido, no fue posible efectuar el trámite de acuerdo con la normativa vigente.
Que sobre lo observado en el punto tercero, la documentación se encuentra autenticada por el Señor Subsecretario de Desarrollo Social, quien firma con bolígrafo de tinta negra.
Que asimismo, la presente compra se encuadra de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 7º, Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que por lo observado en el cuarto punto, la firma proveedora informa al respecto mediante nota presentada.
Que dado lo observado en el quinto punto, el precio facturado es acorde con los existentes en plaza, no teniendo la firma proveedora objeción en acceder a lo requerido por la Municipalidad.
Que acerca de lo observado en el sexto punto, se procedió en la Subsecretaría de Desarrollo Social a complementar el foliado del presente expediente.
Que a fojas 15 vuelta, obra de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) Constancia de Inscripción de la firma «ÁLVAREZ POLIETILENO S.R.L.».
Que a fojas 16, obra Compromiso Nº 115, Año 2010.
Que a fojas 18, obra nómina de beneficiarios y a fojas 19, Informe del Señor Jefe de Depósito de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase  y reconócese el presente gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS  ($ 500,00) y declárase de legítimo abono dicho importe a la firma  «ÁLVAREZ POLIETILENO» – ÁLVAREZ POLIETILENO S.R.L.  debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 7º, Inc F) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como excepción a lo dispuesto en el Dec. 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Imputáse el  gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º a la Partida Presupuestaria  Nº 0.4.30.01.03.04.34.01  SALUD.

ARTÍCULO 3º.- Gírese  a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.032.106 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0003-00000016 de fecha 18 de Diciembre de 2009, de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 29.194,00), y a fojas 02, obra la Factura Tipo «B» Nº 0003-00000017 de fecha  18 de Diciembre de 2.009, de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 26.794,48), las que sumadas ascienden a un total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 55.992,48)  presentada por la Firma «LAURA A. PATRICIA M. Y GALIT KOBRINSKY», con domicilio en A. del Valle e Ituzaingó de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 03, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se efectué la imputación preventiva del presente gasto.
Que a fojas 04, obra Acta de Recepción debidamente conformada.   
Que a fojas 05 y 09, obran copias autenticadas de las publicaciones del diario,  local informando de las tormentas que azoto a nuestra ciudad y de la creciente del río Uruguay.
Que a fojas 10 y 10 vuelta, obra copia autenticada del Decreto Nº 2.009 de fecha 18 de Noviembre de 2.009.
Que a fojas 11 y 12, conforme con lo informado por el Departamento de Presupuesto, corresponde se asigne el presente gasto a la Imputación Preventiva Nº 273.
Que a fojas 13 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación,  que debido a la urgencia y necesidad de contar con estas mercaderías no fue posible la realización del trámite de compra correspondiente, siendo el único proveedor en condiciones de cumplir con la entrega.
Que a fojas 14 Refoliado, obra informe y observación efectuadas por  la  Contaduría.
Que con respecto al punto 1), a fojas 16, obra informe del Secretario de Salud y Desarrollo Social, relativo a la observación aludida precedentemente.
Que con respecto al punto 2), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al punto 3) y 6), se procedió a autenticar la documentación del presente expediente, debiéndose encuadrar en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al punto 4), los precios facturados son acordes a los de plaza.    
Que con respecto al punto 5), se procedió a cumplimentar el foliado del presente expediente.
Que a fojas 14 Refoliado vuelta, obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos, Razón Social «LAURA A. PATRICIA M. Y GALIT KOBRINSKY», Fechas de Emisión de los Comprobantes 18 de Diciembre de 2.009, Tipos de Comprobante 06- Factura «B», Números de Comprobantes Nº 0003-00000016 y Nº 0003-00000017, Información Actualizada al 25  de Enero de 2.010.
Que a fojas 15 Refoliado, obra Compromiso Nº 249 de fecha 25 de Enero de 2.010.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de  PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 55.992,48), y declarar de legítimo abono de dicho importe a la Firma «LAURA A. PATRICIA M. Y GALIT KOBRINSKY», con domicilio en A. del Valle e Ituzaingó de la ciudad de Concordia, de conformidad con lo descripto en los considerando de la presente resolución, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a las Partidas Nº 0.4.30.01.03.04.34.01.SALUD.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.032.671 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0002-00001280 de fecha 31 de Diciembre  de 2009, de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 31.633,34), a fojas 02, obra la Factura Tipo «B» Nº 0002-00001281 de fecha 31 de Diciembre de 2.009, de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CENTAVOS  ($ 21.800,51), las que sumadas ascienden a un total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 53.433,85), presentada por la Firma «DIAMANTES CARNES», de MERCEDES CARABAJAL, con domicilio en Bvard. San Lorenzo Nº 848 (O) Esquina Diamantes de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 03 a 07, obran copias autenticadas de las publicaciones del diario,  local informando de la tormenta que azoto a nuestra ciudad y de las inundaciones provocadas por la crecida del río Uruguay.
Que a fojas 08 y 08 vuelta, obra copia del Decreto Nº 2.009 de fecha 18 de noviembre de 2.009.
Que a fojas 09, obra Acta de Recepción debidamente conformada.   
Que a fojas 10 obra nota de elevación por parte del Subsecretario de Desarrollo Social.
Que a fojas 11, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se realice la imputación preventiva correspondiente.
Que a fojas 12 y 13, conforme con lo informado por el Departamento de Presupuesto, corresponde se asigne el presente gasto a la Imputación Preventiva Nº 282.
Que a fojas 14, la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación,  que debido a la urgencia y necesidad de contar con estos cortes cárnicos, no fue posible la realización del trámite de compra correspondiente, siendo el único proveedor en condiciones de cumplir con la entrega requerida.
Que a fojas 15, obra informe y observación efectuadas por  la  Contaduría.
Que con respecto al punto 1), a fojas 26, obra informe del Subsecretario de Desarrollo Social, relativo a la observación aludida precedentemente.
Que con respecto al punto 2), a fojas 17, obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al punto 3), el proveedor procedió a realizar las Notas de Créditos correspondientes.
Que con respecto al punto 4) y 7), la presente compra deberá encuadrarse en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y como caso de excepción al  Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al punto 5), los precios son acordes a los de plaza.
Que con respecto al punto 6), se procedió a cumplimentar el presente foliado.
Que a fojas 15 vuelta, obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Que a fojas 18, obra Nota de Crédito Nº 0002-00001284, de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 21.800,51), para ser aplicada a la Factura Nº 0002-00001281 por el mismo importe.
Que a fojas 19, obra Nota de Crédito Nº 0002-00001285, de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 31.633,34), para ser aplicada a la Factura Nº 0002-00001280 por el mismo importe.
Que a fojas 20, obra la Factura Nº 0002-00001288 de fecha 02 de Enero de 2.010, de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 31.633,34)
Que a fojas 21, obra la Factura Nº 0002-00001289 de fecha 02 de Enero de 2.010, de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 21.800,51).
Que a fojas 22, obra nuevo Acta de Recepción.
Que a fojas 23, obra informe del Subsecretario de Desarrollo Social.
Que a fojas 24, obra nuevo informe de la Contaduría Municipal.  
Que a fojas 25, obra Compromiso Nº 427 de fecha 04 de Febrero de 2.010.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de  PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 53.433,85), y declarase de legítimo abono de dicho importe a la Firma «DIAMANTES CARNES», de MERCEDES CARABAJAL, con domicilio en Bvard. San Lorenzo Nº 848 (O) Esquina Diamante de la ciudad de Concordia, de conformidad con lo descripto en los considerando del presente decreto, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º en la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01.SALUD.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la factura «C» N° 0001-00000168correspondiente a la firma BABILONIA de FABIOLA CLARET obrante a fs 1 del Expediente N° 1033889 por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00)

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a tareas de comunicación para la Municipalidad de Concordia en la Ciudad de Paraná.
Que el Servicio fue recepcionado de conformidad.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto, corresponde imputar el presente gasto a las partidas:
0.1.20.01.01.02.21 .08 Gob.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que Contaduría ha tornado la intervención de su competencia, efectuando el informe respectivo.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, incisos 17°, 21° y 22 de la Ley N° 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Disponer reconocer y aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00), correspondiente a la factura «C» N° 0001-00000168, como excepción al Decreto N° 181/04 y declarar dicho importe de legítimo abono a la Sra. Fabiola Claret con domicilio en San Juan N° 282 Paraná.

ARTICULO 2°.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7° inc) F de la Ordenanza N° 33.370.

ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a la partida:
0.1.20.01.01.02.21.06 Gobierno  $ 2.500,00

ARTICULO 4°.- Girar a Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Trabajo

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VISTO el Contrato de Locación celebrado entre el Señor Roque Lescano, DNI Nº 5.802.975 y la Municipalidad de Concordia, suscrito en fecha 01 de agosto de 2.009 y,

CONSIDERANDO:
Que el citado documento refiere al Contrato de Locación por la propiedad de calle Bolivia Nº 999 de esta ciudad, destinado al uso de Reparticiones de la Municipalidad de Concordia, y especialmente para el desarrollo de actividades de índole cultural, siendo el Departamento Ejecutivo quien disponga el uso del mismo.
Que la duración del citado contrato es de TREINTA Y SEIS (36) meses a contar desde el 01/08/2009, por lo que su vencimiento opera el día 01/08/2012.
Que asimismo, el precio de la locación se fija en la suma de $1.400 para los primeros dieciocho (18) meses y un valor de $1.600 para los segundos dieciocho (18) meses.
Que el Contrato de Locación consta de catorce (14) cláusulas que forman parte integrante del presente Decreto.
Que el dictado del presente se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 1°),  19º) y 24º) de la Ley 3.001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Ratifícase  en todos sus términos el Contrato de Locación por la propiedad de calle Bolivia Nº 999 de la ciudad de Concordia, celebrado entre el Señor ROQUE LESCANO, DNI Nº 5.802.975, domiciliado en calle Coldaroli Nº 292 de esta ciudad y la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, suscrito el día 1º de Agosto de 2.009, cuya copia forma parte integrante del presente Decreto como Anexo.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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\/ISTO la Factura Nº 0001-00000019 presentada por la señora Leticia Soledad Fernández, con domicilio en calle B. San Lorenzo (E) 940 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 1032775 por la suma total de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma Corresponde a Servicio de Sonido y Musicalizacion en Escuela Vélez Sarsfield, de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que sin perjuicio de lo informado por Contaduría a fs. 6. es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que el presente se dicta como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) y declarar dicho importe de legítimo abono a la señora Leticia Soledad FERNANDEZ, con domicilio en calle B. San Lorenzo (E) 940 de la Ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Articulo 70 inciso g) de la Ordenanza N° 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0190.01.01.02.21.05.Gob. y a Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, registrase y archivese

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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\/ISTO la factura Nº 0001-00000081 presentada por el señor Luis Matías André, con domicilio en calle Catamarca 154 de la ciudad de Concordia. Obrante en el Expediente Nº 1034058 por la Suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y.

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a Sonido e Iluminación Pesebre viviente de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que sin perjuicio de lo informado por Contaduría a fs. 5, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que et presente se dicta como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las, atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la Suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y declarar dicho importe de legitimo abono al Señor Luis Matías ANDRE, con domicilio en calle Catamarca 154 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Articulo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto NO 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su Imputación a la Partida 0.1.90.01 .01.02.21.05.Gob. y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la Factura Nº 0001-00000048 presentada por la señora Constanza Montoreano, con domicilio en Calle Urquiza 785 de la Ciudad de Concordia, obrante en el Expediente NO 1033130 por la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA ($ 790.-) y.

CONSIDERANDO:
Que la misma Corresponde a Publicidad Campana «Ciudad Limpia» de la Subsecretaria de Producción, Trabajo y Medio Ambiente de acuerdo al detalle a fs. 1 del presente Expediente.
Que sin perjuicio de lo informado por Contaduría a fs, 8, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que el Articulo 33.1 de la Ley 11.883 y el Decreto (PEN) Nº 477/2007 no obligan al Municipio a constatar Cine las facturas que reciban por sus compras o locaciones se hallen autorizadas por la A.F.I.P.
Que los comprobantes rendidos, corresponden a bienes y servicios efectivamente entregados y/o prestados por lo que no existe perjuicio patrimonial al erario Municipal, generándose en contrapartida; la pertinente obligación de pago.
Que por razones de equidad tributaria y por un principio de colaboración lógica que debe existir entre los Organismos recaudadores estatales, corresponde informar a los entes de control, presuntas inobservancias a la normativa vigente,
Que el presente queda exceptuado de las disposiciones del Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto a fs. 3. corresponde imputar dicho gasto a la Partida 0.1.20.01.01.02.21.08.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA ($ 790.-) y declarar dicho importe de legítimo a la señora Constanza MONTOREANO con domicilio en Calle Urquiza 785 de la ciudad de Concordia debiendo encuadrarse dicho gasto en el Articulo 7º inciso g) de la Ordenanza NO 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Atento a las observaciones vertidas por la Contaduría Municipal y pese a que no existe legislación que lo obligue, esta Secretaria solicita a esa área a que proceda a informar ante la AFIP-DGI -Distrito Concordia- los contribuyentes observados que presuntamente, incumplen con la legislación tributaria vigente

ARTICULO 3º. Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.20.01.01.0 Ï.08.Gob. y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el Expediente Interno Nº 189 Letra «D»/2.010, en la cual la Dirección de Comisiones Vecinales presenta la documentación para el reconocimiento de las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal  del Barrio «2 DE ABRIL» y,

CONSIDERANDO:
Que en virtud de la solicitud de Reconocimiento a fs. 29, la Lista celeste Nº 2, siendo única lista y presentando en tiempo y forma, los requisitos establecidos por las Ordenanzas Nº 21.470 y sus Modificatorias Nº 30.269 y 33.567, correspondiendo proceder a su reconocimiento.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, Inciso 24º de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconocerse las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio «2 DE ABRIL», la que estará integrada por las siguientes personas:

Presidente
Romero Christian Alejandro
DNI Nº 22.609.541
Vicepresidente    
Velásquez Celia Isabel
DNI Nº 17.480.431
Secretario de Organización
Araujo Roque Raúl
DNI Nº 23.144.389
Secretario de Acción Social
Fernández Julio Orlando
DNI Nº 20.765.162
Tesorero
Quintana Hugo Alejandro
DNI Nº 24.696.892
Vocales Titulares
Monzón Santa Leonarda
DNI Nº 06.509.432
Giles Marcelo Eduardo
DNI Nº 24.696.566
Alfonso Irma Isabel
DNI Nº 23.613.625
Vocales Suplentes
Pintos Alejandro Enrique
DNI Nº 23.144.015
Alanis Héctor Ramón
DNI Nº 24.469.324
Revisores de Cuentas
Suárez Elbio Ramón
DNI Nº 22.633.401
Meza Héctor Daniel
DNI Nº 17.552.890
Apoderados
Penoni José Oscar
DNI Nº 12.337.656
Farias Roberto David
DNI Nº 27.812.312

ARTICULO 2º.- La actual Comisión Vecinal  tendrá un periodo de vigencia de TRES (3) años, a partir del 07 de Octubre de 2009.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, desé a la Secretaria de Salud y Desarrollo Social y oportunamente archívese en la Dirección de Comisiones Vecinales como antecedente.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Interno Nº 190 Letra «D»/2.010, en la cual la Dirección de Comisiones Vecinales presenta la documentación para el reconocimiento de las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal  del Barrio «UNIVERSIDAD» y,

CONSIDERANDO:
Que en virtud de la solicitud de Reconocimiento a fs. 29, la Lista celeste Nº 2, siendo única lista y presentando en tiempo y forma, los requisitos establecidos por las Ordenanzas Nº 21.470 y sus Modificatorias Nº 30.269 y 33.567, correspondiendo proceder a su reconocimiento.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, Inciso 24º de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconocerse las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal del Barrio «UNIVERSIDAD», la que estará integrada por las siguientes personas:

Presidente
Flores Domingo Alberto
DNI Nº 16.010.175
Vicepresidente    
Gómez José Ramón
DNI Nº 27.812.726
Secretario de Organización
López Rosana M.
DNI Nº 25.806.527
Secretario de Acción Social
Flores Analia
DNI Nº 35.445.905
Tesorero
Monzón Guichón Beatríz V.
DNI Nº 27.168.338
Vocales Titulares
Tarabini, Osvaldo Danial
DNI Nº 16.235.217
Goya Ricardo Isidoro
DNI Nº 16.810.707
Moreles Eulogio
DNI Nº 05.781.008
Vocales Suplentes
Schemberger Luis Pedro
DNI Nº 10.198.794
Cozi Leonardo Gladys
DNI Nº 07.947.833
Revisores de Cuentas
Toledo Jorge Luis
DNI Nº 20.765.247
Campo Patricia Alejandra
DNI Nº 18.323.198
Apoderados
Castro Juan Jorge
DNI Nº 08.039.073
Miño Juan N.
DNI Nº 05.688.373

ARTICULO 2º.- La actual Comisión Vecinal  tendrá un periodo de vigencia de TRES (3) años, a partir del 28 de Septiembre de 2009.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, desé a la Secretaria de Salud y Desarrollo Social y oportunamente archívese en la Dirección de Comisiones Vecinales como antecedente.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO y,

CONSIDERANDO:
Que es decisión y voluntad política de esta Gestión de Gobierno efectuar modificaciones en las actuales designaciones de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
Que por lo expresado, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente derogando la designación efectuada mediante Decreto Nº 1.088/08 y ratificado por Decreto Nº 2.108/2009, Artículo 12º, del agente Sr. RICARDO RAMÓN CRARCCO Documento Nacional de Identidad Nº 8.420.100 Legajo Nº 1.530 clase 1947, a partir del día 15 de febrero de 2010.
Que este Departamento Ejecutivo agradece el desempeño y dedicación puesta de manifiesto, por el agente antes mencionado, en esta Gestión de Gobierno en las funciones que fueran asignadas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  por el Artículo 112º, Incisos 2º, 8º y 24º de la Ley Nº 3001 y su Modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dejase sin efecto la designación efectuada en el Decreto Nº 1.088/08 y ratificado en el Decreto Nº 2.108/09 Artículo 12º, a partir del día 15 de Febrero de 2010, en virtud de lo considerando precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Agradécele al Agente Mensual Sr. RICARDO RAMÓN CRACCO Documento Nacional de Identidad Nº 8.420.100 Legajo Nº 1.530 clase 1947, el desempeño y designación a esta Gestión de Gobierno, en las funciones que fueran asignadas.

ARTÍCULO 3º.- Designase Interinamente en el cargo de Director de Parques y Jardines, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a partir del día 15 de Febrero de 2.010 al agente Municipal Sr. ORLANDO FERNÁNDEZ Documento Nacional de Identidad Nº 11.352.664 Legajo Nº 1.541, para desempeñar las funciones previstas y establecidas en e Art. 50º de la Ordenanza 33.546 y su modificatoria.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO y,

CONSIDERANDO:
Que es decisión y voluntad política de esta Gestión de Gobierno efectuar modificaciones en las actuales designaciones de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente derogando la designación efectuada mediante Decreto 1502/07 y ratificado por Decreto Nº 2.108/2009, Artículo 13º, del agente Dn. HÉCTOR RAÚL SUBELDIA Documento Nacional de Identidad Nº 20.974.468 legajo Nº 1.990 clase 1969, a partir del día 15 de Febrero de 2010.
Que este Departamento Ejecutivo agradece el desempeño y dedicación puesta en manifiesto, por el agente antes mencionado, en esta Gestión de Gobierno de Gestión en las funciones que fueran asignadas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  por el Artículo 112º, Incisos 2º, 8º y 24º de la Ley Nº 3001 y su Modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dejase sin efecto la designación efectuada en el Decreto Nº 1.502/07 y ratificado en el Decreto Nº 2.108/09 Artículo 13º, a partir del día 15 de Febrero de 2010, en virtud de lo considerando precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Agradécele al Agente Mensual Dn. HÉCTOR RAÚL SUBELDIA Documento Nacional de Identidad Nº 20.974.468, legajo Nº 1.990 clase 1969, el desempeño y dedicación a esta Gestión de Gobierno, en las funciones que fueran asignadas.

ARTÍCULO 3º.- Desígnese en el cargo de Director de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, Cementerio y Terminal de Transporte dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a partir del 15 de Febrero de 2.010 al agente Municipal Sr. RICADO RAMÓN CRARCCO Documento Nacional de Identidad Nº 8.420.100 Legajo Nº 1.530 clase 1947, para desempeñar las funciones previstas y establecidas en el Art. 47º de la Ordenanza 33.546 y su modificatoria.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

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VISTO el resultado de la Licitación Privada N° 47/2009, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 109 LETRA S/2009 a nombre de la Subsecretaría de Salud y,

CONSIDERANDO:
Que el expediente mencionado en el VISTO esta relacionado con la «ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA GUARDIA Y AMBULANCIA   con destino a la Dirección de Especialidades Médicas y Dirección de Atención Primaria de la Salud.
Que a fojas 1 y 2, la Subsecretaria de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, acompaña detalle de IOS materiales interesados.
Que a fojas 7 y 8, la Subsecretaria de Salud, cumplimenta lo requerido por el Departamento Presupuesto a fojas 3 vuelta y 6.
Que a fojas 10 y 11, se agrega imputación Preventiva efectuada por el Departamento Presupuesto y a fojas 12 la Autorización del Gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 13 vuelta, la Secretaría citada en el Considerando anterior, da a conocer que la forma de pago es a 30 días fecha de factura.
Que a fojas 14 a 19 obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares y a fojas 20 Anexo I que forma parte del mismo, elaborado por la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 23 a 24 vueltas, se agrega fotocopia autenticada del Decreto N° 1.220/2009, mediante el cual se dispone la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el llamado a Licitación Privada.
Que a fojas 26, obra detalle de las firmas a las que la Dirección de Compras y Suministros hizo entrega del Pliego de Bases y Condiciones Particulares HUGO ESCHER, DANIEL. SADOWSKl, PERINI IRMA Y SILVIA ALVAREZ, ORTOPEDIA CONCORDIA S.R.L. y CONCOR FAR S,R.L.
Que a fojas 27 y 28, se agrega Acta de Apertura de la Licitación Privada N° 47/2009, llevada a cabo el día 19/08/2009, la que da cuenta que se presentaron dos Ofertas pertenecientes a las siguientes firmas: INSTRUEQUIPOS S.A, quien cotizó los ítems 1 a 12 y 15, por el importe total de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($18.879,50.-) y ORTOPEDIA CONCORDIA S.R.L, cotiza los ítems N° 1 a 13, por el importe total de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 24.672,50.-).
Que a fojas 29 a 98, obran antecedentes presentados por las firmas mencionadas en el Considerando anterior.
Que a fojas 99 Obra Planilla Comparativa de Ofertas.
Que a fojas 100 a 102 Se agrega Dictamen de, la Comisión Evaluadora y Anexo, la que verifica que en el aspecto formal las dos ofertas presentadas cumplen con todos los requisitos solicitados en el Artículo 4°) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, informando que los precios cotizados se ajustan a los de plaza.
Que por lo tanto, aconseja adjudicar en función de los precios más convenientes de la siguiente forma, según anexo que forma parte de este Decreto. ORTOPEDIA CONCORDIA S.R.L., los ítems 1 a 6, 8, 10 a 13, 17 y 18 por un impone total de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 12.832,50.-) y INSTRUEQUIPOS S.A., los Ítems N° 7, 9 y 15 por un importe total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 10.932.-).
Que la adjudicación total asciende a la suma de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($23.764,50.-).
Que atento a que no se presentó oferta por los ítems N° 14 y 16, Corresponde declarar desiertos los mismos y efectuar el tramite de compra conforme las disposiciones vigentes.
Que a fojas 105 a 107, Se agrega nueva imputación Preventiva y Autorización del Gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), Incisos 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 — Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento de la apertura de ofertas llevada a cabo para la Licitación Privada N° 47/2009 «ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA GUARDIA Y AMBULANCIA», cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 109 Letra «S»/2009, y con sujeción a la misma adjudicar los ítems, nombres, marcas, precios unitarios y totales a las firmas que Se mencionan en el Articulo N° 2 y N° 3 de este Decreto, lo que representa un importe total de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 23.764,50-).

ARTICULO 2°.- Adjudícase a la firma ORTOPEDIA CONCORDIA S.R.L., los ítems 1 a 6, 8, 10 a 13, 17 y 18 por un importe total de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 12.832,50.-) conforme el Anexo I, que forma parte de este Decreto.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicase a la firma INSTRUEQUIPOS S.A., los ítems N° 7,9 y 15 por un importe total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($10.932.-), conforme el Anexo I, que forma parte de este Decreto

ARTICULO 4°.- Impútese el gasto mencionado en el Artículo 2° y 3°, en las siguientes Partidas Presupuestarias del Presupuesto de Gastos vigente:
0.3.10.01.01.02.20.11- Salud $ 10.037,50
0.3.10.02.05.07.57.- Salud $ 13.727,00.-

ARTICULO 5°.- Declárense desiertos los ítems N° 14 y 16, por lo que Se deberá efectuar la Compra de acuerdo con las disposiciones vigentes. _

ARTICULO 6°.- Dispónese que oportunamente se proceda a la devolución del Depósito de Garantía de Oferta y de Cumplimiento de Contrato a las firmas ORTOPEDIA CONCORDIA S.R.L e INSTRUEQUIPOS S.A.

ARTICULO 7°.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos y tome nota Contaduría y Tesorería.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la factura B N° 0001-00000554 por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS \/EINTE ($1.820.00), correspondiente a TELAYNA JUAN MARTIN con domicilio en Pellegrini 830 de la ciudad de Concordia, obrante a fs.01 del Expediente N° 1.034.273 y,

CONSIDERANDO:
Que la documentación corresponde a servicios gastronómicos ofrecido por la Secretaria de Economía y Hacienda, destinados a agasajar a funcionarios provinciales, en el mes de diciembre 2009 de acuerdo a los informes obrantes en el presente Expediente.
Que el Departamento Presupuesto efectúa la imputación preventiva en la partida del Presupuesto de Gastos 2010.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda da su conformidad a la prestación del servicio.-
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia y autorizado la presente erogación. -
Que no corresponde intervención de la Dirección de Compras y Suministros dado que la contratación se efectuó en forma directa.
Que a fojas 06 obran informes de la Contaduría Municipal.
Que a los efectos de evitar Situaciones como la presente en el futuro se regularizara la forma de contratación del servicio de marra.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que la presente medida Se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112°_ incisos 17), 21) y 22) de la Ley 3001-Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconocer el presente gasto por la Suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 1.820.00) y declarar de legítimo abono a la firma TELAYNA JUAN MARTIN, con domicilio en Pellegrini 830, correspondiente a la factura B N° 0001-00000554 encuadrando la erogación mencionada en el Articulo 7° inciso F) de la Ordenanza N° 33.370/07 y como excepción al Decreto 181/04.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto aprobado en el Articulo 1° de la presente Resolución en la siguiente partida del Presupuestos de Gastos vigentes 0.1.90.01.01.02,21.16 - HACIENDA - $ 1.820.00

ARTICULO 3°.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a Sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO la factura B N° 0001-00001284 por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 96/100 ($ 3.167,96) y la Nota de Crédito B N° 0001-00001334 por la Suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 71/00 ($ 564,71), presentadas por la firma Seguridad Entre Rios S.A., con domicilio en Sargento Cabral 320, de la ciudad de Concordia, los informes de la Contaduría Municipal y los Decretos N° 2053/09 y 002/2010, y las observaciones emitidas por la Contaduría Municipal obrantes a fs. 31 del Expediente N° 1.025.454, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde dejar Sin efectos el Decreto N° 02/10 y el Decreto N° 2053/09
Que la documentación corresponde a servicios de Seguridad prestados en la Dirección de Rentas, durante el mes de julio 2009 de acuerde a los informes obrantes en el presente Expediente.
Que el Departamento Presupuesto efectúa la imputación preventiva en la partida del Presupuesto de Gastos 2009.
Que la Dirección de Rentas, da su conformidad a la prestación del servicio por el periodo indicado.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia y autorizado la presente erogación.
Que no corresponde intervención de la Dirección de Compras y Suministros dado que la contratación se efectuó en forma directa.
Que a fojas 19, 23 y 31 obran informes de la Contaduría Municipal.
Que a los efectos de evitar situaciones como la presente, en el futuro se regularizara la forma de contratación del Servicio de marra.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112°, incisos 17), 21) y 22) de la Ley 3001-Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto Nº 2053/2009 del 26/11/2009 obrante a fojas 22 del presente expediente y el Decreto N° 002/2010 del 04/01/2010 obrante a fojas 30 del Expediente N° 1.025.454.

ARTICULO 2°.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 25/100 ($ 2.603,25) y declarar de legítimo abono a la firma Seguridad Entre Rios S.A., con domicilio en Sargento Cabral 320, de la ciudad de Concordia, correspondiente a la factura B N° 0001-00001284 por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 96/100 ($3.167,96) y la Nota de Crédito B N° 0001-00001334 por la suma de PESOS OUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 71/100 (564,71) por el período de julio de 2009, encuadrando la erogación mencionada en el Articulo 7° inciso F) de la Ordenanza N° 33.370/07 y como excepción al Decreto 181/04.-

ARTÍCULO 3°.- imputar el gasto aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución en la siguiente partida del Presupuestos de Gastos 2009:
0.1.90.01.01.02.21.05 - HACIENDA - $ 2.603,25.-

ARTICULO 4°.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO el Expediente Nº 1.031.199 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obran las Facturas Tipo «B» Nº 0002-00001164 de fecha 01 de Diciembre de 2009, de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100,00) y la Factura Tipo «B» Nº 0002-00001165 de fecha 01 de Diciembre de 2.009, de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.650,00), las que sumadas ascienden a un total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,00), presentada por «ALVAREZ POLIETILENO S.R.L.», con domicilio en calle Laprida Nº 694 de la ciudad e Concordia.
Que a fojas 02 a 04 vuelta, obra copia de la información digital del matutino local «EL SOL», la que da cuenta de los fenómenos meteorológico que se abatieron sobre nuestra ciudad.
Que a fojas 04 y 04 vuelta, obra copia del Decreto Nº 2.009 de fecha 18 de Noviembre de 2.009, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia en a jurisdicción de la Municipalidad de Concordia.
Que a fojas 05, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 06, el Subsecretario de Desarrollo Social  dirigida a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando la aprobación del gasto.
Que a fojas 07, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se realice la imputación del presente gasto.
Que a fojas 08 y 09, obra Imputación Preventiva Nº 106 Año 2010 y a fojas 10, autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 11, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que acerca de lo observado en el primer punto, la Subsecretaria de Desarrollo Social adjunto nómina de beneficios.
Que sobre lo observado en el segundo punto, por la modalidad de contratación no tuvo intervención de la Dirección de Compras y Suministros, debido a la necesidad urgente de contar con lo requerido, no se efectúo el trámite de acuerdo con la normativa vigente.
Que por lo observado en el tercer punto, se procedió a autenticar la documentación obrante a fojas 2 a 4 vuelta.
Que asimismo, la presente compra se encuadra dentro de lo dispuesto en el Art. 7º, Inc. F) de la Ordenanza  Nº 33.370/07, y como excepción a lo establecido en el Decreto Nº 181/04.
Que por lo observado en el cuarto punto, la firma proveedora aclaró al respecto, por lo que se adjunta copia autenticada del informe presentado.
Que acerca de lo observado en el punto quinto punto, el precio facturado es acorde con los existentes en plaza no teniendo la firma proveedora inconvenientes en acceder a lo requerido por la Municipalidad.
Que acerca de lo observado en el sexto punto, se procedió en la Subsecretaría de Desarrollo Social a la complementación del foliado del presente expediente.
Que sobre lo observado en el séptimo punto, se procedió a rectificar el número de una de las facturas elevadas, procediendo a la salvedad de la misma.
Que a fojas 11 vuelta, obra de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), Constancia de Inscripción de la firma «ÁLVAREZ POLIETILENO S.R.L.».
Que a fojas 13, obra nota presentada por la firma proveedora acerca de la facturación tramitada en el presente expediente.
Que a fojas 15 a 65 obra nómina de beneficiarios y a fojas 66, informe del Señor Jefe de Depósito de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.   

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750,00),  y declarase de legítimo abono de dicho importe a «ALVAREZ POLIETILENO S.R.L.», debiendo encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01SALUD

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Acción Social

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VISTO El Convenio de Pago celebrado entre la Municipalidad de Concordia  representado por Presidente Municipal, Cr. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Secretario de Gobierno Cr. Guillermo Miguel Canaglia y por la otra parte los Dres. Gerónimo Jorge PALMA DNI N° 16.360.896 y Eduardo Guillermo PALMA DNI N° 18.241.659 por derecho propio y en representación de los actores en el Expediente judicial caratulados  ‘YBAÑEZ, Miguel y Otra c/Municipalidad de Concordia S/Sumario Expediente N° 2629/280 y,

CONSIDERANDO:
Que dicho convenio corresponde al pago de la 1° de 15 cuotas consecutivas acordadas como forma de pago, tanto de los honorarios profesionales, como del crédito originado en los autos caratulados «YBAÑEZ, Miguel y Otra c/Municipalidad de Concordia s/Sumario Expediente N° 2629/280 y que corresponde a los accionantes.
Que a la fecha ya Se han abonado y se encuentran extinguido el crédito originado como Consecuencia de los honorarios profesionales de los Dres. Gerónimo Jorge Palma y Eduardo Guillermo Palma, restando cumplimentar lo acordado en relación al crédito devengado para los actores, el cual Se ha dispuesto efectuar en quince (15) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de Diez Mil Ciento Treinta y Cinco con Dieciséis Centavos ($ 10.135,16.).
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Articulo 112°, incisos 17), 21) y 24) de la Ley N° 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Aprobar el pago de la primera cuota del Convenio de Pago Celebrado en los autos «YBAÑEZ Miguel y Otra C/Municipalidad de Concordia  «S/Sumario ’ (Expediente N° 2629/280), ratificado por Decreto N° 2070/09 y disponer Se abone la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 10.135,16) determinados en el mismo, al Dr. Gerónimo Jorge PALMA DNI N° 126.360895 y/o indistintamente al Dr. Eduardo
Guillermo PALMA DNI N° 18.241659.

ARTICULO 2°.- imputar dicho gasto a la siguiente partida:
0.1.90.01.01.02.21.05 - GOBIERNO $10.135.16

ARTICULO 3°.- Remitir a la Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión

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VISTO que la partida 0.1.90.01.01.02.21.05 de Gobierno del Presupuesto General de la Administración Publica Municipal del Ejercicio Económico 2.010 no cuenta con Saldo Suficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a la que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia Se efectúa de Conformidad a lo previsto en el Artículo 24° de la Ley N° 3.001
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 112° incisos 21) y 24) y 124° de la Ley 3001 ¯ Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dispónese la transferencia de la partida 0.1.90.01.01.02.21.05 de Hacienda en la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000) a la partida 0.1.90.01.01.02.21.05 de Gobierno del presupuesto General de la Administración Publica Municipal correspondiente al ejercicio económico 2.010, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivase.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO el Expediente N° 1.032.927 a nombre de Alvarez Polietileno y,


CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 Obra Tique Factura B N° 0002-00001369 de fecha 08 de Enero de 2010, por un importe total de PESOS NOVECIENTOS ($900) de la firma ALVAREZ POLIETILENO SRL., con domicilio en calle Laprida 694 de Ia ciudad de Concordia, por la que se tramita el cobro por la provisión de DOS MIL (2.000) bolsas camiseta 45x60×4DCm I, para el embalaje tanto de mercaderías como enseres y otros artículos destinados a familias de nuestra ciudad que han sido damnificadas por las condiciones climáticas desfavorables y por el desborde de las aguas del Río Uruguay que inundó numerosos sectores de Concordia.
Que de fojas 2 a 4 obran fotocopias autenticadas de la información digital del matutino local «EL SOL», dando cuenta de los daños causados por las  inclemencias meteorológicas y la creciente del Río Uruguay.
Que a fojas 5 obra copia del Decreto N° 2.009/2.009 de fecha 18 de noviembre de 2.009, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia en la jurisdicción de la Municipalidad de Concordia.
Que a fojas 6 obra Acta de Recepción conformada.
Que a fojas 7 toma intervención de su competencia la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 8/9, obra imputación Preventiva N° 866 Año 2010 emitida por el Departamento Presupuesto.
Que a fojas 10 obra autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 15 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que con referencia a la observación de la Contaduría a fojas 15, Punto 1, las bolsas entregadas fueron utilizadas para el envasado de enseres y mercaderías para su distribución en la población afectada, encontrándose las constancias de recepción de los bienes por parte de los beneficiarios en dependencias de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social a disposición del organismo que lo requiera para su consulta.
Que respecto a la observación realizada en el Punto 2 del informe de la Contaduría Municipal, dada la modalidad de compra no tuvo intervención la Dirección de Compras y Suministros, puesto que ante la urgencia de contar con tales elementos, no fue posible efectuar el trámite de acuerdo con las normativas vigentes.
Que dado lo observado por Contaduría en el Punto 3, la firma proveedora informa al respecto mediante nota agregada al Expediente N° 1.032.927.
Que con respecto al Punto 5 el precio facturado es acorde con los existentes en plaza.
Que se procedió en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social a completar el foliado del presente expediente.
Que con referencia al Punto 7, a la fecha de la Operación el Decreto N° 2009/2.009 Se encontraba en vigencia.
Que a fojas 11 vuelta Obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 12 Obra Compromiso N° 498 Año 2010 emitido por la Contaduría Municipal.
Que resulta necesario reconocer y autorizar el gasto tramitado en estas actuaciones por razones de necesidad y urgencia dadas las circunstancias generadas por los fenómenos descriptos precedentemente que acarrean una severa situación de desprotección Socioeconómica y sanitaria de personas que se han visto afectadas, de conformidad con las actuaciones Obrantes en el Expediente N° 1.032.927, encuadrándose el mismo en el Artículo 7°, Inciso F de la Ordenanza de Contrataciones del Estado Municipal N° 33.370/07, y como caso de excepción al Decreto N° 181/04.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°), Incisos 17°), 21°) y 24°) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el gasto tramitado en el Expediente N° 1.032.927 por el importe total de PESOS NOVECIENTOS ($900) y declarase de legítimo abono dicho pago a la firma «ALVAREZ POLlETILENO» ¯ ALVAREZ POLIETILENO S.R.L., de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7°, Inciso F) de la Ordenanza N° 33.370/07 y exceptuándolo de la aplicación del Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2°.- lmpútese el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1° en la Partida Presupuestaria 0.4.30.01.01.02.20.11 Salud del presupuesto de gastos vigente.

ARTICULO 3°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4°.­ Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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Visto el Expediente Nº 1030454 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas1, obra nota presentada por la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.».
Que a fojas 2, obra nómina del personal que prestó servicios durante el mes de Septiembre de 2009.
Que a fojas 3, obra factura Tipo «B» Nº 0001-00001302 de fecha 16 de noviembre de 2009, por PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 5.695,20).
Que a fojas 5, obra factura Tipo «B» Nº 0002-000244 de fecha 10 de noviembre de 2009, por PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 17.085,60).
Que a fojas 7, obra factura Tipo «B» Nº 0002-000247 de fecha 10 de noviembre de 2009, por PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 17.085,60).
Que a fojas 9, obra factura Tipo «B» Nº 0001-00001306 de fecha 16 de noviembre de 2009, por PESOS OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 66/100 ($ 8.115,66), las que sumadas hacen un total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 06/100 ($ 47.982,06) presentadas por la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 320 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 4, 6, 8, 10, obran Actas de Recepción conformadas.
Que a fojas 11, obra de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) Formulario 931, a nombre de la Razón Social: «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.».
Que a fojas 11 vuelta, obra de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), informe sobre presentación de Declaración Jurada por Internet.
Que a fojas 12, obra copia de pago efectuado el día 9 de noviembre de 2009, AFIP/D.G.I por PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 72/100 ($ 50.639,72).
Que a fojas 13 a 15 vuelta, obra Certificado de Cobertura del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio de la firma SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., Decreto Nº 1567/74.
Que a fojas 16 a 19, obra Certificado de Afiliación en la Aseguradora de Riesgos del Trabajo  del personal amparado, al 1º de Octubre de 2009.
Que a fojas 20, obra nota de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando la Imputación Preventiva del gasto.
Que a fojas 21 y 22, obra Imputación Preventiva Nº 196, Año 2010 y a fojas 23, Autorización de Preventiva  por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 24 y 24, obra informe y observaciones de Contaduría.
Que corresponde encuadrar dicho gasto dentro de las excepciones previstas en el Artículo 7º Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370, conforme las constancias obrantes en el Expediente Nº 1030454 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que respecto del Expediente Nº 1020357, el mismo se encuentra adjunto al Expediente Nº 1025547.
Que por otra parte conforme lo expresado oportunamente, este Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra abocado a instrumentar las medidas administrativas pertinentes a los fines de regularizar la prestación del servicio de seguridad en las distintas Dependencias y áreas Municipales.
Que acerca de lo informado y observado por Contaduría a fojas 24 y 24 vuelta, el precio facturado es acorde con los existentes en plaza.
Que sobre lo informado y observado por Contaduría a fojas 24 y 24 vuelta, se procedió a complementar el foliado correspondiente en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que la Secretaria de Salud y Desarrollo Social procedió a certificar la documentación adjunta en lo referente a los certificados de cobertura, de afiliación, detalle del personal amparado, constancia de pago obrante a fojas  12 a 19 vuelta y formulario 931 AFIP obrante a fojas 11.
Que en consecuencia y atento a los informes obrantes, dado que corresponde a un gasto contratado y realizado, surgiendo de las presentes que han sido prestados de conformidad, este Departamento Ejecutivo estima pertinente proceder a reconocer y abonar el presente gasto.
Que por lo informado y observado por Contaduría a fojas 24 y 24 vuelta, séptimo punto, inc. b) se procedió en consecuencia en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 25, obra copia autenticada Recibo Provisorio  Nº 2002 de fecha 22 de Enero de 2010, de PREVENCIÓN A.R.T. por PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 81/100 ($ 25.279,81) de la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.».
Que a fojas 26 y 27, obra Verificación de Validez de comprobantes emitidos de la Razón Social: «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.». Fecha de emisión de ambos, 16 de Noviembre de 2009. Tipo de Comprobantes: 06 – Facturas «B». Número de comprobantes: 0001-00001302 y 0001-00001306. Información actualizada al 8 de febrero de 2010.
Que a fojas 28, obra copia autenticada del Recibo Definitivo Nº 126405 de fecha 27 de Enero de 2010, de PREVENCIÓN A.R.T. por PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 81/100 ($ 25.279,81) de la firma «SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A.».
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  por el Artículo 112º, Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Dispónese reconocer y aprobar el gasto mencionado en estas actuaciones por el importe total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 06/100 ($ 47.982,06) y declárase de legítimo abono dicho importe a la firma Seguridad Entre Ríos S.A., con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 320 de la ciudad de Concordia, correspondiente a las facturas «B» Nº 0001-00001302, «B» Nº 0002-000244, «B» Nº 0002-000247 y «B» Nº 0001-00001306, del Servicio de Seguridad  efectuado durante el mes de Septiembre de 2009 en las instalaciones del Deposito de Comedores Infantiles, en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, en Centro Integrador Comunitario y Hogar de Menores San Antonio de Padua, debiéndose encuadrar dicho gasto dentro de las excepciones previstas en el Articulo 7º Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370, conforme las constancias obrantes en el Expediente Nº 1030454 y como excepción a lo dispuesto en el Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto  a la partida 0.4.30.01.01.02.21.05 Salud,

ARTICULO  3º.-   Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.   

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO los Decretos Nros. 1.290/07 y 1.918/09 y,

CONSIDERANDO:
Que con el inicio de la Temporada Estival 2010 se hace necesario proceder a la contratación del personal que desempeñará y cumplirá las funciones de Guardavidas en las Playas habilitadas al efecto por la Municipalidad de Concordia.    
Que cabe señalar que la temporada estival comienza el día 1º de Enero y culmina el día 31 de Marzo de 2.010.
Que a tal efecto corresponde proceder a incorporar al Artículo 3º del Decreto Nº 1.290/07 modificado mediante Decreto Nº 1918/09, a los fines de actualizar la nomina de los Guardavidas que cumplirán las funciones y tareas indicadas.    
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º inciso 24º), de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.    

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Incorporar al Artículo 3º del Decreto Nº 1.290/07 modificado a través del Decreto Nº  1918/09, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 3º.- Disponer la contratación de las personas a los fines de cubrir los servicios de Guardavidas en las Playas habilitadas al efecto por la Municipalidad de Concordia, para la temporada estival 2010, que comienza el día 1º de Enero y culmina el día 31 de Marzo del 2.010, conforme al detalle que obra y forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I y con la modalidad e importes que se establecen al efecto en las solicitudes formuladas oportunamente por la Dirección de Turismo».

ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto, serán imputados al Presupuesto de Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2.010.

ARTÍCULO 3º.- Facultar al Departamento Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, a arbitrar las medidas administrativas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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1.- VALLARINO CLAUDIA BEATRIZ  DNI 17050146  CUIL 27-17050146-8
2.- ALVAREZ FRANCO ARIEL DNI 21952079  CUIL 20-21952079-5
3.- CARDOZO NELSON DNI 31027257 CUIL 20-31027257- 5
4.- NUÑEZ LEONARDO GUSTAVO DNI 32269350 CUIL 20 -32269350-6
5.- PEREYRA HECTOR DNI 25399644 CUIL  20-25399644-8
6.- SALAZAR MARIANO AGUSTIN DNI 22723173 CUIL 20-22723173-5
7.- FRACALOSSI ADRIAN EDGARDO DNI 25065269 CUIL 20-20065269-1
8.- RIVERO MARTIN MIGUEL DNI 26673846 CUIL 20-26673846-4
9.- BRODSKY JORGE DANIEL DNI 22660775 CUIL 20-22660775-8
10.-CABRERA SABRINA DNI 31190366 CUIL 27-31190366-2
11.- DEMCZUK DIEGO ALBERTO DNI 32514239 CUIL 20-32514239-2
12.- DE SOUZA JORGE LUIS DNI 93919348 CUIL 20-93919348-1
13.- FERNANDEZ EDGARDO MIGUEL DNI 25694567 CUIL 20-25694567-4
14.- GARCIA FERNANDO GABRIEL DNI 33452332 CUIL 20-33452332-3
15.- MENGA HUGO OSCAR DNI 33124629 CUIL 20-33124629-9
16.- PANOZZO MARIA GRISELDA DNI 23932865 CUIL 27-23932865-8
17.-PENCO FACUNDO DNI 36190451 CUIL 20-36190451-7
18.- PENCO LUIS MATIAS DNI  03464065 CUIL 20-03464065-4
19.-PENCO LUIS MIGUEL DNI 16010014 CUIL 20-16010014-2
20.- PERALTA ISIDRO RODRIGO DNI 18141269 CUIL 20-18141269-1
21.- RODRIGUEZ ANGELICA HAYDEE DNI 27811872 CUIL 27-27811872-5
22.- RODRIGUEZ JUAN MANUEL DNI 33124711 CUIL 20-33124711-2
23.-SEGOVIA CARLOS MARTIN BAUTISTA DNI 30691198 CUIL 20-30691198-9
24.- RAMOS BARBARA MARISA DNI 32410964  CUIL2732410964-7
25.- SUAREZ CRISTIAN DNI 32795493 CUIL 20-32795493-9
26.- KLOSS MAURO DANIEL DNI 26784229 CUIL 2326784229-9
27.- SEGOVIA CARLOS SANTO DNI 31849277 CUIL 20-31849277-9

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

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VISTO la presentación efectuada ante la Municipalidad de Concordia, relacionada con las ayudas económicas formuladas ante el Departamento Ejecutivo por personas  que se encuentran desocupadas y en una difícil situación socio-económica, cuyas constancias obran en el Expediente Interno N° 211 Letra «D»/2010 y,  

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 a 30 obran las solicitudes de ayudas económicas  formuladas por  personas de escasos recursos económicos, destinadas a afrontar los gastos de atención de su grupo familiar, debido a la difícil situación  socio-económica que están padeciendo ya que se encuentra desocupadas.
Que el Departamento de Presupuesto ha informado que debería imputarse dicho gasto en la partida 0.4.90.01.03.04.34.02  Gobierno.
Que la   Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que Contaduría ha efectuado informe y observaciones al respecto.
Que a fojas 35; obra informe de la Subsecretaria de Producción, Trabajo, Ecología y Medio Ambiente, en respuesta a las observaciones realizadas por la contaduría municipal.
Que a fojas 36; se adjunta nota de los beneficiarios del presente informando que los mismos se hacen únicos responsables de las rendiciones pendientes de los fondos otorgados por los expedientes Nº 156 «S»/09; 335 «S»/09; 429 «S»/09; 945 «S»/09, 1351 «S»/09; 1431 «S»/09; 1542 «S»/09; 1764 «S»/09, 1858 «S»/09,27 «S»/10
Que sin perjuicio de lo informado y las observaciones formuladas por la Contaduría, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a otorgar las ayudas económicas peticionadas obrantes en las presentes actuaciones.
Que los subsidios a otorgar a las personas peticionantes conforme a la nómina de fojas 2, son con cargo de rendición de gastos, las que serán presentadas a la brevedad por los beneficiarios del mismo, de acuerdo a la nota que se adjunta a fojas 36.
Que se encuentra pendiente de aprobación el Expediente Interno N° 265 letra» S» /09; rendido a través del Expediente Interno N° 414 letra «S»/09.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 112°, incisos 17), 21) y 24), de la Ley N° 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Disponer otorgar  un subsidio – con cargo de oportuna rendición de gastos, por la suma Total de Pesos Catorce Mil ($ 14.000.-) destinados a afrontar gastos de atención del grupo familiar de cada uno de los peticionantes, debiendo abonarse los importes que se indican en cada caso, a las personas indicadas en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Interno N° 211  Letra «D»/2010.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1° en la partida 0.4.90.01.03.04.34.02 Gobierno.

ARTÍCULO 4°.- Otorgar un último e improrrogable plazo hasta el 1 de Marzo de 2010, a las personas cuya nómina obra en las presentes actuaciones, en el cual deberán proceder a efectuar la rendición de los fondos que le fueran otorgados mediante los Expedientes Internos N° 156 Letra «S»/09, 335 Letra «S»/09, 429 Letra «S» /09, 945 Letra «S»/09, y 1351Letra «S»/09, 1431 letra «S»/09, 1542 letra «S»/09, 1764 «S»/09; 1858 «S» /09, y 27 «S»/10.

ARTÍCULO 5°.- Remitir a Contaduría y a Tesorería, debiendo darse conocimiento y notificar a las personas cuya nómina obra a fojas 2 del Expediente Interno N° 211 letra «D»/2010, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto y oportunamente proceder a remitir a la Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

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VISTO, el Decreto N° 244/2010 del 11/02/2.010 donde se designa a el nuevo Director de Higiene Urbana y,

CONSIDERANDO:
Que en la Dirección mencionada es necesario asignarle una Caja Menor para afrontar gastos para insumos y todo Otro gasto eventual y urgente.
Que la presente disposición se dicta a fin de designar un responsable de los fondos necesarios para proceder a afrontar los gastos menores que demande el normal funcionamiento de dichas oficina.
Que en ese sentido y Orden de cosas, es decisión y voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Incisos 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dispónese la habilitación de Caja Menor o Fondo Fijo, para la Dirección de Higiene Urbana por un monto de Pesos DOS MIL ($2.000,00)

ARTICULO 2°.- Designase responsables de las Habilitaciones de Caja Menor O Fondo Fijo dispuesta a través del Artículo 1° del presente Decreto, al Agente Municipal Sr. RICARDO RAMON CRACCO, Documento Nacional de Identidad N° 8.420.100, Legajo N° 1.530

ARTICULO 3°.- Establecese que la Dirección, deberá arbitrar las medidas pertinentes a los efectos de dar un uso adecuado a la utilización de los fondos otorgados en el Articulo 1° del presente, Decreto, haciéndose cargo de los gastos que demanden las dependencia municipales dependiente de cada una de ellas, para el cumplimiento de las funciones especificas.

ARTICULO 4°.- Las rendiciones respectivas estarán sujetas a las disposiciones vigentes en la materia, como asimismo a los controles que al efecto realice la Contaduría Municipal.

ARTICULO 5°.- Facultase ala Contaduría Municipal a realizar los trámites pertinentes para el Cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la licencia presentada por el Señor Subsecretario de Salud, Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE, a partir del 15 de febrero de 2010 y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Subsecretaria de Salud, a la Señora Directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. SUSANA BEATRIZ CALVO, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 113°), Inciso 11° de la Ley 3001,
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Encargase la atención de la Subsecretaria de Salud, a la Señora Directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. SUSANA BEATRIZ CALVO sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día 15 de febrero de 2010.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Acción Social

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\/ISTO la solicitud de Compras Directas Nro. 207/10, 208/10, 209/10, 210/10, 211/10, 212/10, 213/10, 214/10, 215/10 iniciada por la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y,

CONSIDERANDO:
Que dichas Solicitudes de compras directas corresponden al armado de Spot Institucional, contratación de espacio en diarios y radios, armado de campaña de difusión institucional relacionada a las actividades de la Municipalidad de Concordia.
Que el Departamento de Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.    
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370/07, como excepción al Decreto 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112º incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello;


ARTÍCULO 1º.- Dispónese dar continuidad administrativa a las Compras Directas Nº iniciadas por la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes por la suma Total de Pesos Cuarenta Mil Quinientos ($ 40.500.-).

ARTÍCULO 2º.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 7º inciso «F» las compras Nº 207/10, 208/10, 209/10, 210/10, 211/10, 212/10, 213/10, 214/10, 215/10 de la Ordenanza Nº 33.370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

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VISTO que debe procederse a la cobertura del cargo de Director de Prensa de la Municipalidad de la ciudad de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que siendo necesario cubrir el cargo de Director de Prensa, ante el fallecimiento del Señor, Dn., Héctor Heraldo Bradanini, quién fuera designado mediante Decreto Nº 1.466/07, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a la cobertura de dicho cargo, para el cumplimiento de las funciones previstas y establecidas en el Artículo 13º de la Ordenanza Nº 33.546/07.
Que el Señor, Dn. Pedro Fabián Martínez, reúne las condiciones de idoneidad y probidad para desempeñar dicho cargo.
Que es voluntad de esta gestión municipal proceder a dictar el presente acto administrativo de conformidad a lo establecido en el marco normativo vigente
Que la presente medida se dicta en uso de la atribuciones emergentes del Artículo 112º, incisos 2), 8) y 24) de la Ley Nº 3.001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto el Decreto Nº 1.446/07, conforme a los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 2º.- Designase Director de Prensa dependiente de la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes de la Municipalidad de Concordia, al Señor, Don PEDRO FABIÁN MARTINEZ, Documento Nacional de Identidad N° 20.248.683, Clase 1968, para desempeñar las funciones previstas y establecidas en el Artículo 13° de la Ordenanza N° 33.546/07, a partir de día de la fecha.

ARTICULO 3°.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

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VISTO el Decreto N° 207/10 y,

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Continuidad administrativas de Compras Directas correspondientes a la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.
Que se estima atinado determinar a los incisos del Artículo 7º de la Ordenanza N° 33.370 que debe encuadrarse dichas Compras Directas, según corresponda.
Que atento a la necesidad de contar en tiempo y forma con dichos servicios, a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Administración Publica Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, dictar el presente acto administrativo, encuadrándolo en la Ordenanza N° 33.370/07 y como excepción al Decreto 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112º incisos 17º), 21º) y 24°) de la Ley N° 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 2" del Decreto N° 207/10, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

«ARTICULO 2°.- Encuadrar las Compras Directas Nros. 41/10, 79/10, 80/10, en el Artículo 7° inciso   y las Compras Directas Nros. 40/10, 81/10, 142/10 y 165/10 en el inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como excepción al Decreto N° 181/04».

ARTÍCULO 2°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICUL  3º.- Comuníquese, Publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

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VISTO la solicitud de Compra Directa N° 192/10, iniciada por el Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud de compra directa corresponde a servicios de relaciones institucionales, del proveedor SERGIO MANUEL PIANALTO, Correspondiente al periodo mes de enero de 2010, para el Honorable Concejo Deliberante.
Que lo Departamento Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07 y como excepción al Decreto N° 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 112° incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 - Régimen de la Municipalidad de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad administrativa de la Compra Directa N° 192/10, indicada por el Honorable Concejo Deliberante por la suma total en PESOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1500,00.-), correspondiente al Servicio de relaciones institucionales, periodo mes de enero 2010, para el Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 2°.­ Encuádrese la presente erogación en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07.

ARTICULO 3°.- Que la presente Compra queda exceptuada del Decreto N° 181/04

ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publique, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante

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VISTO la solicitud de Compra Directa N° 190/10, iniciada por el Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:
Que dicha Solicitud de compra directa corresponde a servicios de relaciones institucionales, del proveedor FATIMA ANDREA VARGAS, correspondiente al periodo mes de enero de 2010, para el Honorable Concejo Deliberante.
Que lo Departamento Presupuesto ha tomado la intervención de Su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07 y como excepción al Decreto N° 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 112° incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 ¯ Régimen de la Municipalidad de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad administrativa de la Compra Directa N° 190/10, indicada por el Honorable Concejo Deliberante por la Suma total en PESOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1500,00.-), correspondiente al Servicio de relaciones institucionales, periodo mes de enero 2010, para el Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07.

ARTICULO 3°.- Que la presente Compra queda exceptuada del Decreto N° 181/04

ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante

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VISTO la solicitud de Compra Directa N° 191/10, iniciada por el Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud de compra directa corresponde a servicios de relaciones institucionales, del proveedor MARCELO GASTÓN RIOS, correspondiente al período mes de enero de 2010, para el Honorable Concejo Deliberante.
Que lo Departamento Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07 y como excepción al Decreto N° 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 112° incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 - Régimen de la Municipalidad de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°:- Dispónese la Continuidad administrativa de la Compra Directa N° 191/10, indicada por el Honorable Concejo Deliberante por la suma total en PESOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1500,00.-), correspondiente al Servicio de relaciones institucionales, período mes de enero 2010, para el Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07.

ARTICULO 3°.- Que la presente Compra queda exceptuada del Decreto N° 181/04.

ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante

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VISTO la Solicitud de Compra Directa N° 04/10, iniciada por el Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud de compra directa corresponde al alquiler de 2 (DOS) equipos de fotocopiadoras, período mes de octubre de 2009, para el Honorable Concejo Deliberante.
Que lo Departamento Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07 y como excepción al Decreto N° 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 112° incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 ¯ Régimen de la Municipalidad de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad administrativa de la Compra Directa N° 04/10, indicada por el Honorable Concejo Deliberante por la suma total en PESOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($1485,00.-), Correspondiente al Alquiler de 2 (DOS) Equipos de fotocopiadoras, periodo mes de octubre de 2009, para el Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07.

ARTICULO 3°.- Que la presente Compra queda exceptuada del Decreto N° 181/04

ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante

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VISTO la solicitud de Compra Directa N° 189/10, iniciada por el Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud de compra directa corresponde a servicios de relaciones institucionales, del proveedor OSCAR IGNACIO MONZÓN, correspondiente al periodo mes de enero de 2010, para el Honorable Concejo Deliberante.
Que lo Departamento Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Artículo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07 y Como excepción al Decreto N° 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 112° incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 ¯ Régimen de la Municipalidad de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°:- Dispónese la continuidad administrativa de la Compra Directa N° 189/10, indicada por el Honorable Concejo Deliberante por la suma total en PESOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1500,00.-), correspondiente al Servicio de relaciones institucionales, periodo mes de enero 2010, para el Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07.

ARTICULO 3°.- Que la presente Compra queda exceptuada del Decreto N° 181/04

ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante

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VISTO la Factura N° 0001-00000622 presentada por el Señor Maximiliano Romeo Sena, con domicilio en calle Cura Álvarez 461 de la ciudad de Paraná, obrante en el Expediente N° 1030945 por la suma total de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a una compra realizada por la Dirección de Eventos de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que Sin perjuicio de lo_ informado por Contaduría a fs. 6. es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que el presente se dicta como excepción al Decreto N° 181/04.
Que por un error involuntario en la factura debió decir «cuenta corriente» ya que la misma no fue abonada.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto Corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.20.11.Gob.
Que la presente medida Se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 112° incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001- Régimen de las
Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) y declarar dicho importe de legítimo abono al señor Maximiliano Romeo SENA. con domicilio en calle Cura Alvarez 461 de la ciudad de Paraná, encuadrándolo en el Articulo 7° inciso g) de la Ordenanza N° 33370/07, como excepción al Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2°.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.20.11.Gob. y a Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO, la Factura N ° 0014-00030415 de la firma «LEFFLER MATERlALES»  de Leffler Ricardo G., con domicilio en bulevar San Lorenzo 300 (E) de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS UN MIL DOSCIENTO CINCO CON 88/100 ($1.205,88.-), obrante a fojas 2 del Expediente N° 1031802 y;

CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago de la adquisición de materiales para ser utilizado en el abastecimiento de agua a la Terminal de Ómnibus.
Que a fojas 3 obra «Acta de recepción» debidamente conformada.
Que a fojas 5 y 8 el Departamento de Presupuesto ha efectuado la imputación Preventiva N° 419 en la partida presupuestaria N° 0.1.90.02.05.08.81.01 – Obras Publicas ­ $ 1.205,88.-
Que a fojas 7, la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que a fojas 08, obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 09, obra compromiso de pago.
Que el material provisto no ha sido cobrado a la fecha por el proveedor.
Que es voluntad y decisión del Departamento Ejecutivo por razones de necesidad y urgencia de proveer el material necesario para proporcionarle agua potable a la Terminal de Omnibus, como excepción del Decreto N° 181/04
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al
Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTICULO 1°- Aprobar el gasto a favor de firma «LEFFLER MATERIALES» de Leffler Ricardo G., con domicilio en bulevar San Lorenzo 300 (E) de nuestra Ciudad, por un importe total de PESOS UN MIL DOSCIENTO CINCO CON 88/100 ($1.205,88.-), correspondiente a Factura N° 0014-00030415 de la misma.

ARTICULO 2°.- Establecer que el pago del material adquirido se efectuara a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia.

ARTICULO 3°.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7°, Inciso F) de la Ordenanza de Contrataciones N° 33.370, y como excepción del Decreto N° 181/04 conforme lo Considerado precedentemente.

ARTICULO 4°.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1° del presente en la partida presupuestaria N° 0.1 .90.02.05.08.61.01 - Obras Publicas - $ 1.205,88.-
 
ARTICULO 5°.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la Compra Directa relacionada con la Contratación de Servicios de Publicidad de avisos de Licitación Pública y el informe obrante a fs. 06 de la Dirección de Compras y Suministros, de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 9.020.639 y

CONSIDERANDO:
Que la publicidad y difusión de las licitaciones y concursos públicos, de acuerdo a lo que intuye el Decreto 460/01 deben ser publicados en 2 periódicos locales.
Que cada trámite licitatorio es aprobado previamente por un Decreto o Resolución del Departamento Ejecutivo.
Que a los efectos de dar continuidad al presente tramite corresponde reconocer y abonar el gasto con carácter de excepción al Decreto N° 181/2004
    Que dado los motivos invocados y expuestos, este Departamento Ejecutivo Municipal, como un caso de excepción y por Única vez, autoriza la continuidad de los trámites de Compra, estableciéndose que en lo sucesivo deberá extremar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N° 181/2004.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso 17°), 21°), y 22°) de la Ley N° 3001 - Regimenes de las Municipalidades de Entre Rios

Por ello,


ARTICULO 1°.­ Autorizar dar continuidad al trámite de Compra Directa Autorización N° 104ÍO9 de la Dirección de Compras y Suministros, por importe total de Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 90/100 ($ 198,90) por Única vez y como caso de excepción al Decreto N° 181/2004, Conforme a lo expresado en los considerandos del presente Decreto.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO la Compra Directa relacionada con la Contratación de Servicios de Publicidad de avisos de Licitación Pública y el informe obrante a fs. 06 de la Dirección de Compras y Suministros, de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 9.020.642 y

CONSIDERANDO:
Que la publicidad y difusión de las licitaciones y concursos públicos, de acuerdo a lo que intuye el Decreto 460/01 deben ser publicados en 2 periódicos locales.
Que cada trámite licitatorio es aprobado previamente por un Decreto 0 Resolución del Departamento Ejecutivo.
Que a los efectos de dar continuidad al presente tramite corresponde reconocer y abonar el gasto con carácter de excepción al Decreto N° 181/2004
Que dado los motivos invocados y expuestos, este Departamento Ejecutivo Municipal, como un caso de excepción y por única vez, autoriza la continuidad de los trámites de Compra, estableciéndose que en lo sucesivo deberá extremar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N° 181/2004.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso 17°), 21°), y 22°) de la Ley N° 3001- Regímenes de las Municipalidades de Entre Ríos

Por ello,


ARTICULO 1°.­ Autorizar dar continuidad al trámite de Compra Directa Autorización N° 101/09 de la Dirección de Compras y Suministros, por un importe total de Pesos QUINIENTOS CUARENTA ($ 540.00), por Única vez y como caso de excepción al Decreto N° 181/2004, conforme a lo expresado en los considerandos del presente Decreto.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VIST0 la Compra Directa relacionada con la Contratación de Servicios de Publicidad de avisos de Licitación Pública y el informe obrante a fs. 06 de la Dirección de Compras y Suministros, de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 9.020.641 y

CONSIDERANDO:
Que la publicidad y difusión de las licitaciones y concursos públicos, de acuerdo a lo que intuye el Decreto 460/01 deben ser publicados en 2 periódicos locales.
Que cada trámite licitatorio es aprobado previamente por un Decreto o Resolución del Departamento Ejecutivo.
Que a los efectos de dar continuidad al presente tramite corresponde reconocer y abonar el gasto con carácter de excepción al Decreto N° 181/2004
Que dado los motivos invocados y expuestos, este Departamento Ejecutivo Municipal, como un caso de excepción y por única vez, autoriza la Continuidad de los trámites de Compra, estableciéndose que en lo sucesivo deberá extremar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N° 181/2004.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso 17°), 21°), y 22°) de la Ley N° 3001- Regimenes de las Municipalidades de Entre Ríos

Por ello,


ARTICULO 1°.- Autorizar dar Continuidad al trámite de Compra Directa Autorización N° 103/09 de la Dirección de Compras y Suministros, por importe total de Pesos QUINIENTOS CUARENTA ($ 540.00), por Única vez y como caso de excepción al Decreto N° 181/2004, conforme a lo expresado en los considerandos del presente Decreto.-

ARTICULO 2°.­ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO la factura «B» N° 0001-00000620 correspondiente a la firma Cadena de Medios y Servicios S.R.L. obrante a fs 1 del Expediente N° 1033888 por la Suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($1.832,00),

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a la producción y ejecución de servicios institucionales.
Que el servicio fue recepcionado de conformidad.
Que Conforme lo informado por el Departamento Presupuesto, corresponde imputar el presente gasto a las partidas:
0.1.90.01.01.02.21.05 Gob.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que Contaduría ha tomado la intervención de su competencia, efectuando el informe respectivo.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, incisos 17°, 21° y 22 de la Ley N° 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Disponer, reconocer y aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (1832,00), correspondiente a la factura «B» N° 0001-00000620, como excepción al Decreto N° 181/04 y declarar dicho importe de legítimo abono a Cadena de Medios y Servicios S.R.L. con domicilio en H. Irigoyen N° 637.

ARTICULO 2°.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7° inc de la Ordenanza N° 33.370.   

ARTÍCULO 3°.- Imputar el presente gasto a la partida;
0.1.90.01.01.02.21.05  Gobierno  1.832,00

ARTICULO 4°.- Girar a Contaduría y a la Tesorería a Sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Trismo, Producción y Deportes

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VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la Ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, por temas inherentes a la Administración Publica Municipal y.

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 1130 Inciso 110 de la Ley 3001 - Ley Organice de los Municipios.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Pónese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO, en horas de la mañana y a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Refrendara el presente Decreto, el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Trismo, Producción y Deportes

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VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA, por temas relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que Se estima atinado poner a cargo de la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que corresponde atinado proceder a dictar la presente disposición. Que el dictado de la presente medida Se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11° de la Ley 3001 ~ Ley Orgánica de los Municipios.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana, sin perjuicio de sus funciones específicas

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Trismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO que mediante Decreto N» 271/10, se pone a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Planificación. Obras y Servicios Públicos. Ing. LUIS BENEDETTO y.

CONSIDERANDO:
Que Se estima atinado encargar la atención de la Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Ing. LUIS COSTA, Subsecretario de Obras Públicas, sin perjuicio de sus funciones especificas, mientras dure el tiempo de ausencia del Señor Presidente Municipal. Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET.
Que en consecuencia corresponde procedente dictar el presente acto administrativo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 1130 Inciso 110 de la Ley 3001- Ley Orgánica de los Municipio.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.­ Encargase la atención de la Secretaria de la Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Señor Subsecretario de Obras Públicas, Ing. LUIS COSTA, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana .

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaria de Gobierno, Turismo. Producción y Deportes y Oportunamente archívese.-

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno, Trismo, Producción y Deportes.

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VISTO la solicitud de Compra Directa Nº 0064/04 de la Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y,

CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Despacho y Administración de la Subsecretaría de Servicios Públicos inicio la mencionada solicitud de Compra Directa, de fecha 15/01/2010, a los efectos de adquirir el servicio de Fotocopiadora para el mes de agosto de 2009, destinado a distintas reparticiones de la mencionada Subsecretaría.
Que el mismo, consideró como razones de urgencia, los inconvenientes que se producen por la falta de fotocopiadora en el ámbito administrativo de dicha Subsecretaría.
Que este Departamento inicia este trámite en atribución de las facultades otorgadas por l Ordenanza Nº 33.370/07 Art. Nº 7 inciso «G» y las causales previstas en Decreto Nº 460/01.
Que por las razones expuestas y en virtud de la imperiosa necesidad de contar en su momento con dichos elementos en tiempo y forma, este Departamento ejecutivo estima atinado autorizar la continuidad de la tramitación de la contratación directa Nº 0068/04, por excepción a lo dispuesto en el Artículo 5º Anexo I del Decreto Nº 181/04.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Incisos 21º) y 24º9 de la Ley 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Autorícese la continuidad de la tramitación de Compra Directa Nº 0067/04 a los efectos de adquirir: el servicio de Fotocopiadora para el, mes de agosto de 2009, destinado a distintas reparticiones de la mencionada Subsecretaría, según lo considerando precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Encuadrar la presente Compra en el Art. 7, Inciso «G» la Ordenanza Nº 33.370/07 y las causales previstas en Decreto Nº 460/01, por excepción a lo dispuesto en el Artículo 5º Anexo I del Decreto Nº 181/04, por las razones invocadas en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 3º.- Gírese a los efectos dispuestos a la Dirección de Compras y Suministros, cumplido remítase a la Contaduría Municipal

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, la Factura «B» N° 0001-00000152 de la firma «EL Protector ’ del señor Diego Rodolfo Lago, con domicilio en calle Moulins 874 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS CINCO MIL ($5.000.00.-), obrante a fojas 1 del expediente N° 1.034.731 y;

CONSIDERANDO:
Que obra, copia de Contrato de Locación.
Que obra Acta de Recepción de Bienes y /o Servicios, debidamente conformada.
Que obra copia Mandamiento de Posesión.
Que obra copia Mandamiento de Toma de Posesión.
Que obra copia Cláusula Modificatoria Complementaria.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la imputación Preventiva N° 1112 del presente gasto en la partida del presupuesto de gastos vigente.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda en la que toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra copia Decreto N ° 271/2008.
Que obra copia Decreto N ° 1.381/2.007.
Que obra Informe dela Contaduría Municipal.
Que obra compromiso de pago.
Que en el expediente N° 994.524 obra documental acreditando que el Sr. Diego Lago es el titular del inmueble objeto del contrato.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de lo observado por Contaduría Municipal, reconocer y aprobarla presente erogación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 y su modificatoria — Régimen de las Municipalidades de Entre

Por ello,


ARTICULO 1°.­ Apruebase el gasto por un importe total de PESOS CINCO MIL ($5.000,00.-) correspondiente a Factura «B» N° 0001-00000152 y declárese de legítimo abono a la firma «El Protector» del señor Diego R. Lago, conforme lo Considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo 7° Inciso F) de la Ordenanza de Contrataciones N° 33.370/07, como excepción al Decreto N° 181/04. .

ARTÍCULO 3°.­ Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución en la partida; 0.1.90.01.01.02.21.08 Servicios Públicos $ 5.000.00.-

ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, la Factura «C» N° 0001-00000056 de la firma «Lucio Eduardo Vallejos», con domicilio en calle Feliciano y Las Heras de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00.-), obrante a fojas 1 del expediente N ° 1.034.730, y;

CONSIDERANDO:
Que obra copia de Decreto N° 192/2010.-
Que obra copia de Decreto N° 1.899/2009.-       
Que obra Copia de Contrato de Locación de Servicios.
Que obra nota del señor Vallejos Eduardo Lucio.
Que obra documentación presentada por la firma «VALLEJOS, EDUARDO LUCIO’ .
Que obra «Acta de recepción» debidamente conformada de los servicios recibidos.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la imputación Preventiva N° 1116 en la partida presupuestaria N° 0.2.30.01.01.02.21.05 ¯ Servicios Públicos — $ 6.000,00.    
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que la Dirección de Compras y Suministros ha tomado intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal ha tornado intervención de su competencia.
Que obra copia comprobante de AFIP.
Que obra compromiso de pago.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal y habiendo subsanado las mismas, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 y su modificatoria ¯ Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Apruebase el gasto a favor la Firma «Lucio Eduardo Vallejos», con domicilio en Feliciano y Las Heras de nuestra ciudad, y declarar de legítimo abono el importe total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00.-), según Factura «C» N° 0001-
00000058 de la misma, según lo Considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución en la partida: 0.2.30.01.01.02.21.05 Servicios Públicos $ 6.000,00.

ARTICULO 3°.- Encuadrar la presente erogación en el Articulo 7°, Inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como excepción al Decreto N ° 181/04.

ARTÍCULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.-

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.-

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VISTO el Contrato de Locación de Servicios suscripto el día 01 del mes de Octubre de 2.009 entre la Municipalidad de Concordia y el Señor Curima Maximiliano Alberto DNI N° 31.721.937, domiciliado en Montevideo 244 de esta ciudad, según Decreto N° 1.930/09 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto antes mencionado, se ratifica el contrato suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el señor Curima Maximiliano Alberto DNI N° 31721.937, domiciliado en Montevideo 244 de esta ciudad.
Que el Departamento Ejecutivo considera conveniente prorrogar dicho contrato hasta el 31 de Enero de 2010, dada la necesidad de contar con los servicios esenciales para la comunidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso 16°), 19°) 21°) y 22°), de la Ley 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Disponer prorrogar el Contrato Suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Señor Curima Maximiliano Alberto DNI N° 31.721.937, domiciliado en Montevideo 244 de esta ciudad hasta el 31 de Enero de 2010, según Decreto N° 1.930/2010, conforme lo indicado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 2°.­ Comuníquese, publíquese, remítase copia a Contaduría, la Subsecretaria de Servicios Públicos para que tome debida nota y archívese.

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, la Factura «B» N ° 0001-00000009 del Señor Curima, Maximiliano Alberto, con domicilio en Calle Montevideo 244 de nuestra ciudad, por un impone total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-), obrante a fojas 1 del expediente N ° 1.034.354, y;

CONSIDERANDO:
Que obra documentación presentada por Curima, Maximiliano Alberto.
Que obra «Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios’  debidamente conformada de los servicios recibidos.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la imputación Preventiva N° 1016 en la partida presupuestaria N° 0.2.30.01.01.02.21.05 ¯Servicios Públicos - $ 20.000,00.­
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que las zonas donde Se prestaron los servicios no se encuentran comprendidas en la licitación pública N ° 50/09.
Que obra compromiso de pago.
Que obra Copia comprobante de AFIP.
Que obra copia del Decreto N° 1930/09.
Que obra copia del Contrato de Locación de Servicios.
Que obra copia de Decreto de Prorroga del presente Convenio.
Que sin perjuicio de las, observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 y su modificatoria ¯ Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Apruébase el gasto a favor del señor Curima, Maximiliano Alberto y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) correspondiente a Factura «B» N ° 0001-00000009 de la misma.

ARTICULO 2°.- Establézcase que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuarán a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia, a mes vencido en forma mensual y consecutiva.

ARTICULO 3°.- Encuadrese el presente gasto en el Artículo 7°, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones N ° 33.370, como excepción al Decreto N ° 181/04.

ARTÍCULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en el Articulo 2° de la presente Resolución en la partida: 0.2.30.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 20.000,00.-

ARTÍCULO 5°.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.-

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