Boletim Oficial Nº 2273 - Data de publicação deste Boletim Oficial é o dia 18 de setembro de 2009

VISTO, la Factura «B» N º 0002-00000104 de la firma «COOP. DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERV. PÚBLICOS DE OSVALDO MAGNASCO LTDA.», con domicilio en 3212 – Osvaldo Magnasco, por un importe total de PESOS DOS MIL ($2.000.00.-), obrante a fojas 1 del expediente N º 1.021.311, y;
CONSIDERANDO:
    Que a fojas 2, obra Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios, debidamente conformada.
    Que a fojas 3 obra  del Decreto N º 179/2.009,  ratificado el Convenio de Colaboración celebrado entre esta Municipalidad de Concordia y  la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Osvaldo Magnasco Limitada representada por su presidente,  el Sr. Carmelo Cardozo.
    Que a fojas 4 y 5 obra copia del Convenio de Colaboración.
    Que a fojas 7 y 8 el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva N º 3972  en la partida presupuestaria N º 0.2.30.01.01.02.21.05 SP $2.000
    Que a fojas 9 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
    Que a fojas 10, obra Informe de la Contaduría Municipal.
    Que a fojas 11, obra compromiso de pago, efectuado por Contaduría Municipal.
    Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
    Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el gasto a favor la firma «COOP. DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERV. PÚBLICOS DE OSVALDO MAGNASCO LTDA» y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS  DOS MIL ($2.000,00.-) correspondiente a Factura «B» N º 0002-00000104 de la misma.

ARTICULO 2º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza de Contrataciones Nº 33.370, como excepción al Decreto N º 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida: 0.2.30.01.01.02.21.05 SP $2.000.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, las facturas Tipo «B» N° 0002-000184,  0002-000183, 0001-00001258 y 0001-00001257 de la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral N° 320, de esta ciudad, obrante a fojas 3, 5, 7 y 9, en el presente Expediente N° 1018773GURIDAD DE NTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS CUARENTA CENTAVOS ($ 344,40), y;

CONSIDERANDO:
Que las mismas corresponden al servicio de vigilancia correspondiente al período del mes de Abril/09, en Corralón, Cementerio, Dirección de Higiene Urbana y Aeropuerto, dependientes de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que el importe del gasto efectuado asciende a PESOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 68.991,00)
Que a fojas 4, 6, 8 y 10 obran  «Acta Recepción» las cuales indican  que los trabajos han sido  recepcionados de conformidad.
Que obran fotocopias de Certificados de Cobertura de Seguro de la Empresa Seguridad Entre Ríos S.A.
Que a fojas 20 y 21  el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar a las partidas presupuestarias: 
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $    5.265,00
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $    7.722,00
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $  27.924,00
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $  28.080,00
Que a fojas 22, obra  Autorización del gasto de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que de fojas 23 al 27 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que, no obstante lo observado por Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTÍCULO 1º- Apruébese, el presente gasto y dispóngase el pago por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 68.991,00), correspondientes a las facturas tipos «B» N° 0002-000184,  0002-000183, 0001-00001258 y 0001-00001257, por los servicios prestados en el mes de Abril de 2009, y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., con domicilio en calle Sto. Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370 y  como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a las partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $    5.265,00
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $    7.722,00
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $  27.924,00
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $  28.080,00

ARTÍCULO 4º.- Girase a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, las facturas Tipo «B» N° 0002-000198,  0002-000197, 0001-00001265 y 0001-00001264 de la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral N° 320, de esta ciudad, obrante a fojas 17, 19, 21 y 23, en el presente Expediente N° 1020418GURIDAD DE NTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS CUARENTA CENTAVOS ($ 344,40), y;

CONSIDERANDO:
Que las mismas corresponden al servicio de vigilancia correspondiente al período del mes de Mayo/09, en Corralón, Cementerio, Dirección de Higiene Urbana y Aeropuerto, dependientes de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que el importe del gasto efectuado asciende a PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS CON 50/100 ($ 71.116.50)
Que a fojas 16, 18, 20 y 22 obran  «Acta Recepción» las cuales indican  que los trabajos han sido  recepcionados de conformidad.
Que obran fotocopias de Certificados de Cobertura de Seguro de la Empresa Seguridad Entre Ríos S.A.
Que a fojas 26 y 27  el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar a las partidas presupuestarias: 
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $    5.440,50
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $    7.722,00
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $  29.006,25
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $  28.947,75
Que a fojas 28, obra  Autorización del gasto de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que de fojas 29 al 33 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que, no obstante lo observado por Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º- Apruébese, el presente gasto y dispóngase el pago por la suma total de PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS CON 50/100 ($ 71.116.50),  correspondientes a las facturas tipos «B» N° 0002-000198,  0002-000197, 0001-00001265 y 0001-00001264, por los servicios prestados en el mes de Mayo de 2009, y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., con domicilio en calle Sto. Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370 y  como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a las partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $    5.440,50
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $    7.722,00
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $  29.006,25
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PÚBLICOS -  $  28.947,75
ARTÍCULO 4º.- Girase a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO
Que el Colegio de Abogados de Entre Ríos Seccional Concordia desde hace varios años viene realizando gestiones para la creación de un Juzgado Federal con asiento en esta ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.

CONSIDERANDO:
Que existen numerosas razones que fundamentan la necesidad de la creación de un Juzgado Federal de competencias múltiples con asiento en la ciudad de Concordia.
Que Concordia es la segunda ciudad en cantidad de habitantes en la provincia de Entre Ríos y más importante en la costa del Río Uruguay, lo que la convierte en una de las zonas más pobladas de Entre Ríos.
Que la ubicación de la ciudad – sobre la Ruta Nacional 14 – determina que sea paso obligado de todo el tránsito del Mercosur, por otra parte es uno de los tres putos de contacto con la República oriental del Uruguay, ya que en ella se encuentra el Puente Internacional que vincula nuestro país con la ciudad de salto.
Que el incremento de las causas en los últimos años ha sido notable, debido a diversos factores, tales como el crecimiento de la población y el impacto del aumento del intercambio comercial por le Mercosur.
Que la mayor cantidad de causas de la costa del Uruguay se origina en Concordia y sus adyacencias, y el hecho que trasladarse las partes del proceso (sea civil o penal) a Concepción del Uruguay, torna dificultosa la tareas de impedir justicia de un modo rápido y eficaz.
Que a ello se suma la competencia universal de los Juzgados Federales existentes, ya que atienen asuntos civiles, comerciales, penales, correccionales, tributarios, aduaneros y en el caso del Juzgado de Paraná electoral. De manera que es absolutamente necesario el establecimiento de otro Juzgado Federal, y tal como esta dada la realidad del flujo de expedientes y labor judicial, es que consideramos que la radicación del mismo debe hacerse en la ciudad de Concordia, donde se concentrará la labor de la zona norte – este de la Provincia lográndose una distribución lógica y adecuada de la justicia federal en la provincia de Entre Ríos.
Que estos motivos entre otros ocasionan la urgencia de la radicación de un Juzgado federal en esta ciudad de Concordia, por lo que esta Municipalidad expresa su adhesión y colaboración para la instalación de mismo.
Que el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos acompañando por el vicegobernador José Lauritto, recibió en la Casa de Gobierno Provincial al representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Luis Cabral, a la administración general del Poder Judicial de la Nación, Dra. Cristina Akmemtis y la presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Entre Ríos, Dr. Gabriel Chausowsky donde se trató la necesidad de instalar un juzgado Federal en Concordia.
Que el propio El miembro del Consejo de la Magistratura, que coordina a su vez el mapa judicial del país, opinó que «la instalación del juzgado federal de Victoria (que ye tiene designado un juez) no va a ser suficiente para que la creciente litigiosidad de la zona sea absorbida sólo por este tribunal que va a recibir que nada el sur de la provincia. Pero todo lo relativo al norte, a una ciudad tan importante como Concordia y la zona fronteriza requiere, la consideración que estamos haciendo para poder instalar un juzgado federal en Concordia», «El Consejo de la magistratura de la Nación puede tener intervención en la creación de nuevos juzgados federales y en el diseño del mapa judicial federal. Y en ese sentido lo estamos analizando para hacer la propuesta correspondiente», precisó el juez. «Tenemos en cuenta que el juzgado federal Nº 2  de Concepción del Uruguay está llevando adelante más de 30.000 causas. Esta cantidad de causas va incrementando y necesita se resuelta», explicó que las mismas gestiones realizará el señor Gobernador con el Jefe de Gabinetes de Ministros de la Nación Sr. Aníbal Fernández.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Incisos 2), 8) y 24) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la creación de un Juzgado Federal con asiento en esta ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, acompañando las gestiones que se realicen al respecto por el Colegio de Abogados de Concordia y por el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la  Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión

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VISTO la factura «B» Nº 0005-00024704 correspondiente a la firma PALMAR HOTEL SRL, obrante a fs 1 del expediente Nº 1023051 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 489,00),

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde al servicio de alojamiento del 16-06/09 al 19/06/2009 prestado con motivo de la visita del Sr. Roberto Ismael Morejón Quintana, a la ciudad de Concordia en virtud del lanzamiento del programa de alfabetización «yo si puedo», de origen cubano, que permitirá que miles de concordienses puedan acceder a conocimientos básicos de lecto-escritura.
Que el servicio fue recepcionado de conformidad.
Que conforme a lo informado por el Departamento Presupuesto, corresponde imputar el presente gasto a la partida:
0.1.90.01.01.02.21.11 Gob.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Contaduría ha tomado la intervención de su competencia, efectuando el informe respectivo.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Incisos 112º, Incisos 17º, 21º, y 24º de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Disponer reconocer el presente gasto por la suma Total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 489,00), correspondiente a la factura «B» Nº 0005-00024704, como excepción al Decreto Nº 181/04 y declara dicho importe de legítimo abono a la firma Palmar Hotel SRL, con domicilio en Urquiza Nº 517.

ARTÍCULO 2º.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7º Inc.) g de la Ordenanza Nº 33.370.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el presente gasto a la partida:
0.1.90.01.01.02.21.11 Gobierno $ 489,00

ARTÍCULO 4º.- Girar a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el reintegro a sus funciones del Secretario de Salud y Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, a partir del día 3 de Septiembre de 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que durante su ausencia se encontraba a cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, la Señora Directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. SUSANA BEATRIZ CALVO, debiendo por lo tanto poner en posesión de su cargo al titular de dicha Secretaría.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 112º, Inciso 24º de la Ley Nº 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese en posesión de su cargo al Señor Secretario de Salud y Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, a partir del día 2 de Septiembre de 2009.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, remítase a través de esta copia autenticada del presente Decreto a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento Liquidaciones para su notificación, reserva en el legajo respectivo y toma de razón a Contaduría, luego archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO que la partida, 0.3.10.01.01.02.20.03 de Salud, del Presupuesto General de la Administración Publica Municipal del Ejercicio Económico 2.009 no cuenta con saldo suficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a la que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 124º de la Ley Nº 3.001
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad de lo previsto en el Artículo 7º de la Ordenanza 33.507.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los 112º incisos  24) y 124º de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese la transferencia de la partida 0.3.10.01.01.02.20.11 de Salud, en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-) a la partida 0.3.10.01.01.02.20.03 de Salud, del Presupuesto General de la Administración Publica Municipal correspondiente al ejercicio económico 2.009, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.009, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 33.770 y el Artículo 124º de la Ley Nº 3.001.
Que la Secretaria de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 112º incisos 21) y 24) y 124º de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gasto de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.009 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2º.- Transfiriendo los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.009 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda al Honorable Consejo Deliberante.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretarios de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Dr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Arq. MIREYA LÓPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante

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VISTO la renuncia al cargo de Director de Asuntos jurídicos de la Municipalidad de Concordia, presentada por el Agente Municipal Jornalizado, Dr. Arieto Alejandro Ottogalli, Legajo Nº 9.121, a partir del día 4 de Septiembre de 2.009, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Interno Nº 2003 letra «D»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra la presente formulada por el Señor Director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Concordia, Agente Municipal Jornalizado, Dr. Arieto Alejandro Ottogalli, Legajo Nº 9.121, indicando los motivos de la misma.
Que mediante Decreto Nº 1.471/07 fue designado para desempeñar dicha función las funciones de Director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Concordia, al citado funcionario, previstas en el Artículo 24º de la Ordenanza Nº 33.546.
Que la Dirección de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que dados los motivos, corresponde precedente el dictado del acto administrativo pertinente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal, por el Artículo 112º), incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada al cargo de Director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Concordia, formulada a través del Decreto Nº 1.471/07, formulada por el Agente Municipal Jornalizado, Dr. Arieto Alejandro Ottogalli, DNI Nº 16.989.196, Legajo 9.121, a partir del día 4 de Septiembre de 2.009, conforme a los motivos expuestos y obrantes en el Expediente Interno Nº 2003 letra «D»/09.

ARTÍCULO 2º.- Agradecer al Doctor, Dr, Arieto Alejandro Ottogalli, por los servicios prestados en beneficio de la Municipalidad de Concordia y de la Comunidad toda.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión

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VISTO el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Concordia representada por Presidente Municipal, Cr. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Secretario de Gobierno Cr. Guillermo Miguel Canaglia y por la otra parte el Sr. Rubén Omar Barboza asistido profesionalmente por el Dr. Carlos Horacio Arigos y,

CONSIDERANDO:
Que el convenio mencionado se efectúa en concepto de abono de capital y honorarios judiciales referente a autos caratulados «BARBAZA RUBÉN OMAR C/MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA S/SUMARIA».
Que las partes han acordado que la liquidación total asciende a la suma de Pesos Ocho Mil Setecientos sesenta y Tres Pesos con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 8.763,54), a abonarse de dos etapas a, los sesentas días corridos posteriores a la suscripción del presente se abonara la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.381,77)) y el saldo restante, es decir la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.381,77) será abonada a los treinta días corridos posteriores de haberes producido el primer pago.
Que en lo referente a los honorarios del Dr. Carlos Horacio Arigos los mismos se establecen en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA ($ 2.375,90) a abonarse en un solo pago dentro de los treinta días posteriores a la suscripción del convenio.
Que se adjunto copia de sentencia en Primera Instancia y notificación, copia de sentencia en Segunda Instancia y copia de regularización de los honorarios del Dr. Carlos Arigos.
Que obra imputación preventiva del Departamento Presupuesto.
Que Contaduría a fojas 15 ha tomado la intervención de su competencia y realizando el informe respectivo.
Que a fojas 23, la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió aclaraciones a las observaciones realizadas por Contaduría.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  por el Artículo 112º, Incisos 17), 21) y 24) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.-  Ratifíquese en todos sus términos, el Convenio suscripto el día 15 de Julio de 2009 entre la Municipalidad de Concordia representada por su Presidente Municipal, Cr. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Secretario de Gobierno Cr. Guillermo Miguel Canaglia y por la otra parte el  Rubén Omar Barboza asistido profesionalmente por el Dr. Carlos Horacio Arigos, que consta de Cinco (5) cláusulas y cuya copia forma parte integrante de presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- disponer reconocer y aprobar el presente gasto y abonar al Señor Rubén Omar Barboza DNI Nº 12.243.833 la Suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 8.763,54) debiendo abonarse a los sesentas días corridos posteriores a la suscripción del presente la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (4 4.381,77) y el saldo restante, es decir la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SIETE ($ 4.381,77) será abonada a los treinta días corridos posteriores de haberse producido el primar pago, conforme a los previsto en la Cláusula Segunda del precitado Convenio ratificado por el Artículo 1º del presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- Disponer reconocer y aprobar el presente gasto y abonar al Dr. Carlos Horacio Arigos la Suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 2.375,90) debiendo abonarse conforme a lo previsto en la Cláusula Tercera del precitado Convenio ratificado por el Artículo 1º del presente Decreto.

ARTÍCULO 4º.- Girar a Contaduría para su imputación en las siguientes partidas:

0.1.90.01.01.02.21.05 Gobierno $ 2.375,90
0.1.90.01.01.02.21.05 Gobierno $ 8.763,54

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las facturas Tipo «B» N° 1637-47824296 de la empresa MOVISTAR – TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., con domicilio comercial en Av. Corrientes  N° 655 de la ciudad de Buenos Aires, y detalles de conceptos facturados obran de fojas 1 a 33   del expediente  N° 1.023.215 y,
CONSIDERANDO:
Que la misma está referida a la prestación de la conexión vía GSM del sistema de semáforos inalámbricos durante el periodo 14/07/2009 al 13/08/2009,  por un importe de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  CON 27/100  ($ 798,27).
Que a fojas 37, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que obra informe del Departamento Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe imputar en la partida presupuestaria: N° 0.7.40.02.05.08.61.04  O.P.
Que obra informe del Secretario de Economía y Hacienda, en el cual toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer,  autorizar y aprobar el gasto tramitado en el presente Expediente como caso de excepción al Decreto N° 181/04.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el gasto y dispóngase el pago por la suma total PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  CON 27/100  ($ 798,27) de las facturas  Tipo «B» N° 1637-47824296 referida a la prestación de la conexión vía GSM del sistema de semáforos inalámbricos durante el periodo 14/07/2009 al 13/08/2009 y declarar dicho importe de legitimo abono a la empresa MOVISTAR – TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S. A con domicilio comercial en Av. Corrientes  N° 655 de la ciudad de Buenos Aires, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto en la Partida Presupuestaria:      
N° 0.7.40.02.05.08.61.04  O. P.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el Expediente Interno Nº 590 Letra «D»/09   y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota de la Dirección de Compras y Suministros, respecto del kilo de gas envasado para la Licitación Privada Nº 16/08.
Que a fojas 2 a 3, obra copia del Decreto Nº 074/2009, de fecha 21 de enero de 2009.
Que a fojas 4 y 5, obra notas presentadas por la firma «COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA.»
Que a fojas 6 y 7, obra Proyecto de Decreto.
Que a fojas 9, la Dirección de Asuntos Jurídicos solicita la intervención del a Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 10, obra informe de la citada Dependencia.
Que a fojas 11, obra Dictamen Nº 765/09 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que a fojas 12 a 13, obra copia del Decreto Nº 965/2009 de fecha 17 de junio de 2009.
Que a fojas 15, obra solicitud de informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 16, obra informe de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que para un mejor proceder, cabe dejar sin efecto lo dispuesto en el Decreto Nº 965/2009, de fecha 17 de junio de 2009.
Que así también, cabe dejar sin efecto lo dispuesto en el Art. 2º  del Decreto Nº 074/2009 de fecha 21 de enero de 2009, de acuerdo con lo observado por la Dirección de Compras y Suministros a fojas 1 del Expediente Interno Nº 590 Letra «D»/2009, manteniendo las cantidades adjudicadas oportunamente.
Que de acuerdo con la oferta presentada para la Licitación Privada Nº 16/08, la firma adjudicataria ha cotizado el kilo de gas a PESOS DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 2,90).
Que oportunamente, mediante nota de la firma adjudicataria «COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA», de fecha 8 de octubre de 2008, ha procedido a bonificar el precio para la garrafa de diez kilogramos                 (10 kg.) de acuerdo con lo dispuesto en Ley Nº 26.020, la que puesta en domicilio es de PESOS DIECINUEVE ($ 19,00).
Que así también, la firma adjudicataria mediante nota de fecha 3 de marzo de 2009, informa que el costo correspondiente a las garrafas de Quince (15 Kg) Kilogramos de gas butano, es de PESOS VEINTINUEVE ($ 29,00).
Que de acuerdo con lo expresado precedentemente, se mantiene el valor de la oferta presentada por la Licitación Privada Nº 16/08 de PESOS DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 2,90) – para  tubos de Cuarenta y cinco kilogramos – gas propano- (45 Kg.)
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 965/2009, de fecha 17 de junio de 2009, obrante a fojas 12 a 13 del Expediente Interno Nº 590 Letra «D»/2009.
ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto el Artículo 2º del Decreto Nº 074/2009 de fecha 21 de enero de 2009, de acuerdo con lo observado por la Dirección de Compras y Suministros a fojas 1 del Expediente Interno Nº 590 Letra «D»/2009, manteniendo las cantidades adjudicadas oportunamente.

ARTICULO 3º.- Apruébase el costo para la garrafa de Quince (15 Kg.) Kilogramos de gas butano a pesos VEINTINUEVE ($ 29,00), de acuerdo con nota de la firma proveedora «Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda.»  de fecha 3 de marzo de 2009, para la Licitación Privada 16/08

ARTICULO 4º.-Manténgase el valor de la oferta presentada para la Licitación Privada Nº 16/08 «Adquisición de Gas Envasado» por PESOS DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 2,90) por Kilo de gas, para tubos de Cuarenta y cinco kilogramos   (45 Kg.) gas propano.  

ARTÍCULO 5º.-  Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.021.746 y,
   
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0001-00007255 de fecha 31 de Julio de 2009, presentada por la Firma «LAURA PATRICIA Y GALIT KOBRINSKY», de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11.814,55),  con domicilio en A. del Valle e Ituzaingó de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 02, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se impute el presente gasto.
Que a fojas 03, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 04 a 06, obra copia del Decreto Nº 1.062 de fecha 02 de Julio de 2.009.
Que a fojas 07 y 08, obra copia de las publicaciones del diario, local informando de la emergencia sanitaria por treinta (30) días.
Que a fojas 09 y 10, conforme con lo informado por el Departamento de Presupuesto, corresponde se asigne el presente gasto a la Imputación Preventiva Nº 3968.
Que a fojas 11 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación,  que debido a la urgencia y necesidad de contar con estos artículos de limpieza no fue posible la realización del trámite de compra correspondiente, siendo el único proveedor en condiciones de cumplir con la entrega.
Que a fojas 12, obra informe y observación efectuadas por  la  Contaduría.
Que con respecto al punto 1), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al punto 2), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con respecto al punto 3), el presente gasto deberá encuadrarse en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al punto 4), se procedió a cumplimentar el presente foliado.
Que a fojas 12 vuelta, obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos, Razón Social «Kobrinsky Laura Andrea Kobrinsky Patricia Mirta Kobrinsky Galit», Fecha de Emisión del Comprobantes 31 de Julio de 2.009, Tipo de Comprobante 06- Facturas «B»,  Número de Comprobante Nº 0001-00007255,  Información Actualizada al 20 de Agosto de 2.009.
Que a fojas 13, obra Compromiso Nº 3564 de fecha 20 de Agosto de 2.009.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de  PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS              ( $ 11.814,55)y declarar de legítimo abono de dicho importe a la Firma «LAURA PATRICIA Y GALIT KOBRINSKY», con domicilio en A. del Valle e Ituzaingó de la ciudad de Concordia, de conformidad con lo descripto en los considerando de la presente resolución, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la Partida Nº 0.3.1001.01.02.20.06.SALUD.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.020.857 y,
   
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0001-00007231 de fecha 21 de Julio de 2009, presentada por la Firma «LAURA PATRICIA Y GALIT KOBRINSKY», de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 39.932,50), y a fojas 02, obra la Factura Tipo «B»           Nº 0001-00007232 de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ( 19.342,75), las que sumadas ascienden a un total PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 59.275,25),  con domicilio en A. del Valle e Ituzaingó de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 03, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 04 y 05, obra copia del Decreto Nº 1.062 de fecha 02 de Julio de 2.009.
Que a fojas 06 y 07, obra copia autenticada de las publicaciones del diario,  local informando de la emergencia sanitaria por treinta (30) días.
Que a fojas 08, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se efectué la imputación preventiva del presente gasto.
Que a fojas 09 y 10, conforme con lo informado por el Departamento de Presupuesto, corresponde se asigne el presente gasto a la Imputación Preventiva Nº 3967.
Que a fojas 11 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación,  que debido a la urgencia y necesidad de contar con estos artículos de limpieza no fue posible la realización del trámite de compra correspondiente, siendo el único proveedor en condiciones de cumplir con la entrega.
Que a fojas 12, obra informe y observación efectuadas por  la  Contaduría.
Que con respecto al punto 1), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al punto 2), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con respecto al punto 3), el presente gasto deberá encuadrarse en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al punto 4), se procedió a cumplimentar el presente foliado.
Que a fojas 12 vuelta, obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos, Razón Social «Kobrinsky Laura Andrea Kobrinsky Patricia Mirta Kobrinsky Galit», Fechas de Emisión de los Comprobantes 21 de Julio de 2.009, Tipos de
Comprobantes 06- Facturas «B», Números de Comprobantes Nº 0001-00007231, Nº 0001-00007232, Información Actualizada al 21 de Agosto de 2.009.
Que a fojas 13, obra Compromiso Nº 3605 de fecha 21 de Agosto de 2.009.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de  PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 59.275,25) y declarar de legítimo abono de dicho importe a la Firma «LAURA PATRICIA Y GALIT KOBRINSKY», con domicilio en A. del Valle e Ituzaingó de la ciudad de Concordia, de conformidad con lo descripto en los considerando de la presente resolución, encuadrándose en la Ordenanza                   Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a las Partidas         Nº 0.3.10.01.01.02.20.03.SALUD – PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00) -                          Nº 0.3.10.01.01.02.20.05.SALUD – PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA                    ($ 1.560,00) – Nº 0.3.10.01.01.02.20.06.SALUD – PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 44.632,50) – Nº 0.3.10.01.01.02.20.11.SALUD. – PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 12.482,75)              

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.022.646 y,
   
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «C» Nº 0001-00000064 de fecha 16 de Julio de 2009, presentada por «LUÍS ALBERTO GALVARINI», de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00),  con domicilio en 11 de Noviembre 469 la ciudad de Concordia.
Que a fojas 02, obra copia autentica del Certificado de Defunción.
Que a fojas 03 y 03 vuelta, obra copia autenticada del Informe Socio Económico.
Que a fojas 04 el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se impute el presente gasto.
Que a fojas 06 y 07, conforme con lo informado por el Departamento de Presupuesto, corresponde se asigne el presente gasto a la Imputación Preventiva Nº 4107.
Que a fojas 08 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación,  que debido a la urgencia y necesidad de contar con esta casilla, no fue posible la realización del trámite de compra correspondiente, siendo el único proveedor en condiciones de cumplir con la entrega.
Que a fojas 09, obra recepción por parte del beneficiario.
Que a fojas 10, obra copia del documento de identidad del Señor Giacosa, Sergio Esteban, D.N.I. Nº 18.535.454.
Que a fojas 11, obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que a fojas 12, obra informe y observación efectuadas por  la  Contaduría.
Que con respecto al punto 1), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al punto 2), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con respecto al punto 3), el presente gasto deberá encuadrarse en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al punto 4), se procedió a cumplimentar el presente foliado.
Que con respecto al punto 5), se procedió a autenticar las presentes copias.
Que a fojas 13, obra Compromiso Nº 3639 de fecha 24 de Agosto de 2.009.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de  PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00) y declarar de legítimo abono de dicho importe a «LUÍS ALBERTO GALVARINI», con domicilio en 11 de Noviembre 469 de la ciudad de Concordia, de conformidad con lo descripto en los considerando de la presente resolución, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01.SALUD.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO que se debe ausentarse de la ciudad a partir del día 04 de septiembre, el Señor, Secretario de Salud y Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, por temas relacionados a la Administración Pública Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, al Señor Subsecretario de Salud, Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE, sin perjuicios de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 113º), Incisos 24º de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Encargase la atención de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, al Señor Subsecretario de Salud, Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE, sin perjuicios de sus funciones especificas, a partir del día 04 de Septiembre de 2.009

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretaria de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.020.351  y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0002-00000210 de fecha 10 de Julio de 2009, presentada por la firma «DISTRIBUIDORA DEL PLATA SRL.», por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS  CINCUENTA ($ 1.550,00), con domicilio en  el Barrio Camarero, de Villa   Libertador General  San Martín.
Que a fojas 02 a 03, obra copia autenticada del Decreto Nº 1.062 de fecha 02 de Julio de 2.009.
Que a fojas 04 a 05, obra copia de las publicaciones del diario local informando de la emergencia sanitaria por treinta (30) días.
Que a fojas 06, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se efectué la imputación preventiva del presente gasto.
Que a fojas 07, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 08 y 09, obra Imputación Preventiva Nº 3651 Año 2.009.
Que a fojas 10 la Secretaría de Economía y Hacienda, ha tomado conocimiento  y autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04, que debido a la urgencia y necesidad de contar con estos artículos de limpieza no fue posible la realización del trámite de compra correspondiente, siendo el único proveedor en condiciones de cumplir con la entrega.
Que a fojas 11, obra informe y observación efectuadas por  la  Contaduría.
Que, por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que respecto a los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que a fojas 12, obra Verificación de Validez de Comprobante Emitidos, Razón Social Distribuidora del Plata S.R.L., Fecha de Emisión del Comprobante 10 de Julio de 2.009, Tipo de Comprobante 06 Factura «B», Número de Comprobante Nº 0002-00000210, Información Actualizada al 28 de Julio de 2.009.
Que a fojas 13, obra Compromiso Nº 3194 de fecha 28 de Julio de 2.009.
Que a fojas 14 y 14 vuelta, obra copia autenticada del Decreto  Nº 1294/2009, por el cual  se reconocía  y aprobaba el gasto de referencia.
Que a fojas 16, la  Contaduría Municipal efectúa nuevo informe con observaciones.
Que a fojas  18 y 19,  obra nueva Imputación Preventiva del Departamento de Presupuesto.
Que por lo expuesto corresponde dejar sin efectos el Decreto Nº 1294/2009.
Que a fojas 20, obra nueva Autorización Preventiva del Gasto Nº 3651.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,
                                         

ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 1.550,00),  y declarase de legítimo abono  dicho importe a «DISTRIBUIDORA DEL PLATA SRL.»,  con domicilio Barrio Camarero, de Villa   Libertador General  San Martín, de conformidad con lo descripto en los considerando de la presente resolución, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04

ARTICULO 2º.-   Impútase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a las Partidas                Nº 0.3.10.01.01.02.20.03.  SALUD.   - PESOS TREINTA Y    CINCO ($ 35,00) –              Nº 0.3.10.01.01.02.20.05. SALUD. – PESOS  DOSCIENTOS CUARENTA ($  240,00) – Nº 0.3.10.01.01.02.20.06. SALUD. – PESOS UN MIL CIENTOCINCUENTA Y CINCO   ($ 1.155,00) – Nº  0.3.10.01.01.02.20.11.  SALUD. PESOS CIENTO VEINTE  ($ 120.00).

ARTICULO 3º.- Déjase sin efecto el  Decreto Nº 1294/2009   de fecha  03/08/2009.

ARTICULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaria de Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.022.134, por el que se tramita el pago de la Factura tipo C Nº 0001-00000810, presentada por la firma «BUEN GAS», de María W. Ortiz, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($35.200,00) y,
   
CONSIDERANDO:
Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711/04.
Que mediante Decreto Nº 1.067/2.009 se ratifico el Convenio de Adhesión al «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.
Que, si bien el Artículo 4º de la Ley Nº 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplando en ella la aplicación de dicho procedimiento.
Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Pública y/o Concurso de Precios.
Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiendo el Convenio respectivo en fecha 08 de Julio de 2.009.
Que se procedió a adjuntar de fojas 27 a 29 copia autenticada del Anexo II del Decreto N° 1067/09.
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social procedió a firmar la planilla de rendición de las Ordenes de Compras correspondientes.
Que se cumplimento lo dispuesto en el Art. 16° de la Ordenanza N° 31641/2000.
Que la Dirección de Compras y Suministros tomo intervención a fojas 26.
Que mediante nota la Secretaria de Salud y Desarrollo Social obrante a fojas 30, informa sobre lo observado por la Contaduría a fojas 23/24, punto 11.
Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º  del Capítulo V - FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regulan el Programa.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17) , 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($35.200,00), debiéndose abonar dicho importe a la firma «BUEN GAS», de María W. Ortiz, correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente y a los antecedentes obrantes en el Expediente Nº 1.022.134, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.

ARTICULO 3º.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaria de Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.021.413, por el que se tramita el pago de la Factura tipo B Nº 0001-00006066, presentada por la firma «SAPORITTIS GAS», de Rubén Aníbal Saporittis, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($656,00) y,
   
CONSIDERANDO:
Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711/04.
Que mediante Decreto Nº 1.067/2.009 se ratifico el Convenio de Adhesión al «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.
Que, si bien el Artículo 4º de la Ley Nº 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplando en ella la aplicación de dicho procedimiento.
Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Pública y/o Concurso de Precios.
Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiendo el Convenio respectivo en fecha 08 de Julio de 2.009.
Que se procedió a adjuntar de fojas 14 a 16 copia autenticada del Anexo II del Decreto N° 1067/09.
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social procedió a firmar la planilla de rendición de las Órdenes de Compras correspondientes.
Que se procedió al foliado de las presentes actuaciones en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que el proveedor procedió efectuar las salvedades en la factura de fojas 1.
Que la Dirección de Compras y Suministros tomo intervención a fojas 18.
Que mediante nota la Secretaria de Salud y Desarrollo Social obrante a fojas 19, informa sobre lo observado por la Contaduría a fojas 12/13, punto 12.
Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º  del Capítulo V - FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regulan el Programa.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17) , 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($656,00), debiéndose abonar dicho importe a la firma «SAPORITTIS GAS», de Rubén Aníbal Saporittis, correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente y a los antecedentes obrantes en el Expediente Nº 1.021.413, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.

ARTICULO 3º.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaria de Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.021.410, por el que se tramita el pago de la Factura tipo C Nº 0001-00000551, presentada por Jiménez, Ramón Julio, por la suma total de PESOS UN MIL OCHENTA Y OCHO ($1.088,00) y,    CONSIDERANDO:    Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711/04.    Que mediante Decreto Nº 1.067/2.009 se ratifico el Convenio de Adhesión al «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.    Que, si bien el Artículo 4º de la Ley Nº 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplando en ella la aplicación de dicho procedimiento.    Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Pública y/o Concurso de Precios.     Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiendo el Convenio respectivo en fecha 08 de Julio de 2.009.    Que se procedió a adjuntar copia autenticada del Anexo II del Decreto N° 1067/09.
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.    Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social procedió a firmar la planilla de rendición de las Órdenes de Compras correspondientes.    Que se cumplimento lo dispuesto en el Art. 16° de la Ordenanza N° 31641/2000.    Que la Dirección de Compras y Suministros tomo intervención a fojas 19.    Que mediante nota la Secretaria de Salud y Desarrollo Social obrante a fojas 20, informa sobre lo observado por la Contaduría a fojas 13/14, punto 12.     Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º  del Capítulo V - FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regulan el Programa.    Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.    Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.    Que el dictado de la presente medida se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17) , 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS UN MIL OCHENTA Y OCHO ($1.088,00), debiéndose abonar dicho importe a JIMÉNEZ, RAMÓN JULIO, correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente y a los antecedentes obrantes en el Expediente Nº 1.021.410, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.

ARTICULO 3º.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaria de Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.021.412, por el que se tramita el pago de la Factura tipo C Nº 0001-00000039, presentada por la firma «JOSÉ LUÍS GAS», de José Luis Bordagaray, por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($11.456,00) y,
   
CONSIDERANDO:
Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711/04.
Que mediante Decreto Nº 1.067/2.009 se ratifico el Convenio de Adhesión al «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.
Que, si bien el Artículo 4º de la Ley Nº 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplando en ella la aplicación de dicho procedimiento.
Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Pública y/o Concurso de Precios.
Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiendo el Convenio respectivo en fecha 08 de Julio de 2.009.
Que se procedió a adjuntar copia autenticada del Anexo II del Decreto N° 1.067/09
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social Procedió a certificar las planillas de rendiciones de Ordenes de Compra correspondiente.
Que se cumplimento lo dispuesto en el Art. 16° de la Ordenanza N° 31641/2000.
Que la Dirección de Compras y Suministros tomo intervención a fojas 22.
Que mediante nota la Secretaria de Salud y Desarrollo Social obrante a fojas 23, informa sobre lo observado por la Contaduría a fojas 16/17, punto 11.
Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º  del Capítulo V - FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regulan el Programa.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17) , 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($11.456,00), debiéndose abonar dicho importe a la firma «JOSÉ LUÍS GAS», de José Luis Bordagaray, correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente y a los antecedentes obrantes en el Expediente Nº 1.021.412, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.

ARTICULO 3º.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaria de Desarrollo Social

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VISTO: la solicitud obrante en expediente Nº 1023853, presentada por ESTUDIANTES CONCORDIENSES UNIDOS (ECU/2009), donde solicita autorización para realizar una «FIESTA DE HINCHADAS CON SHOW EN VIVO» en fecha 5 de Septiembre del corriente, en las instalaciones del Club Ferrocarril, sito en calle San Juan y buenos Aires y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra solicitud de habilitación del evento.
Que a fs. 2 obra solicitud de ambulancia para efectuar el evento.
Que a fs. 12 ECU/2009 ha solicitado adicionales de la Policía Entrerriana para la cobertura de la seguridad del espectáculo y obra copia del contrato de los adicionales.
Que de fs. 4 y 5 obra recibo y certificado de cobertura de seguro por responsabilidad civil.
Que a fojas 6, 7 y 8 obra contrato de alquiler para ocupación del Club para el desarrollo del espectáculo.
Que en el mes de junio del presente año, se habilito un evento similar mediante Decreto Nº 889/09 obrante en Expediente Nº 1017452, el que fue ratificado por el Honorable Concejo Deliberante mediante resolución Nº 33.917.
Que se encuentra vigente la Resolución Municipal 31847/00.
Que se han presentado las entradas a venderse.
Que ECU es una entidad reconocida en nuestra ciudad, con vasta trayectoria, en la organización y contención de los jóvenes estudiantes, asimismo no tiene fines de lucro y el producido de sus espectáculos tiene como único fin, el solventar la fiesta de los Estudiantes, que se desarrolla en nuestra ciudad anualmente desde hace mas de treinta años.
Que este Departamento Ejecutivo propicia aquellas actividades locales con fines culturales u educativos, máxime que es una de las prioridades de la gestión Municipal crea ámbitos de participación juvenil, a través de organizaciones Sociales existentes.
Que en expediente 991746/08 obran informes técnicos del Departamento Obras Privadas y de la Dirección de Saneamiento Ambiental.
Que se considera conveniente someter la presente norma a consideración del Honorable Concejo Deliberante.
Que el dictado de la presente se realiza en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 3001 Artículo 112º Inciso 24º de la Ordenanza Nº 33.695

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Autorizar a ESTUDIANTES CONCORDIENSES UNIDOS (ECU/2009) a realizar un «FIESTA DE HINCHADAS CON SHOW EN VIVO» el día 05/09/2009 en las instalaciones del Club Ferrocarril, sito en calle San Juan y Buenos Aires, sujeto al pago del Fondo Ayuda a los Discapacitados y cantina que correspondan, de acuerdo a los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- El espectáculo autorizado tendrá como horario de culminación las cuatro horas (4hs.) el día 06/09/09.

ARTÍCULO 3º.- La presente autorización queda sujeta a que los niveles sonoros de propagación no superen los 90 DB dentro de las instalaciones y 50 Db fuera de ellas, a tal efecto la Dirección de Saneamiento Ambiental, tomara los recaudos para su cumplimiento.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto se dicta da-referendum del Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 5º.- Notificar la presente a ECU/2009 y al Club Ferrocarril, cumplimentado remitir copia al Honorable Concejo Deliberante y a la Dirección de Saneamiento Ambiental y al Departamento de Inspección General, reservándose en ese por su informe.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.-

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VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Secretario de salud y Desarrollo Social Dr. MARIO HORACIO IMAZ, a partir del día 7 de Septiembre de 2.009 y,

CONSIDERANDO:
Que durante su ausencia se encontraba a cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, el Subsecretario de Salud, Dr. MIGUEL ÁNGEL RAGONE, debiendo por lo tanto poner en posesión de su cargo al titular de dicha Secretaría.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 113º), Inciso 11 de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese en posesión de su cargo al Señor Secretario de Salud y Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, a partir del día 7 de Septiembre de 2.009.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaria de Desarrollo Social

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VISTO que debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO, por temas inherentes a la Administración Pública Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Planeamiento, Obra y Servicios Públicos, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO CABRIOLA, sin perjuicios de sus funciones.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º, Inciso 11º de la Ley 3001 Ley Orgánica de los Municipios.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Encargar la atención de la Secretaría de Planeamiento, obras y Servicios Públicos, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicios de sus funciones, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la nota cursada por la Cruz Roja Argentina Filial Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que en la nota citada en el VISTO la Cruz Roja Argentina Filial Concordia solicita se declare de Interés Municipal, las VI Jornadas de la Cruz Roja Argentina Filial Concordia, Tema Central: «Prevención de Infección en los Jardines Maternos y Escuelas, Motivos de Evicción Escolar», que se realizara en nuestra ciudad durante los días 2 y 3 de octubre de 2009.
Que este evento constituye singular relevancia por los profesionales que participan del mismo, siendo de importancia los temas a tratar.
Que este Departamento Ejecutivo considera procedente declarar de interés municipal estas jornadas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º) Inciso 24º) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Declarese de Interés Municipal las VI Jornadas de la Cruz Roja Argentina Filial Concordia, Tema Central: «Prevención de Infección en los Jardines Maternos y Escuelas, Motivos de Evicción Escolar» a llevarse a cabo en nuestra ciudad, durante los días 2 y 3 de octubre de 2009.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1021005 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra factura Tipo «B» Nº 0001-00011684 de fecha 23 de julio de 2009, por PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 480,00), presentada por la firma «PÉREZ Y MARFIL S.R.L.» con domicilio en Av. Monseñor Tavella Nº 1759 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 2 a 3 obra copia autenticada del Decreto Nº 1062/2009 de fecha 2 de julio de 2009, mediante el cual la Municipalidad de Concordia se adhiere a la declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos  mediante Decreto Nº 2640.
Que a fojas 4 y 5, obra copia autenticada de las publicaciones efectuadas en el diario local «EL SOL» por la adhesión de la Municipalidad de Concordia a lo dispuesto en el Decreto del Ejecutivo Provincial y la Declaración de la Emergencia Sanitaria por el Gobierno de Entre Ríos.
Que a fojas 6, obra Acta de Recepción conformada.
Que a forjas 7, obra nota de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se efectúe la Imputación Preventiva del gasto.
Que a fojas 8 y 9, obra Imputación Preventiva Nº 3737 Año 2009 y a fojas 10, Autorización de la misma por la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que a fojas 11, obra de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), Verificación de validez de comprobantes emitidos de la Razón Social: PÉREZ Y MARFIL S.R.L. Fecha de Emisión del Comprobante: 23 de Julio de 2009. Tipo de Comprobante: 06 – factura «B». Número de Comprobante: 0001-00011684. Fecha actualizada de la citada verificación al 12 de agosto de 2009.
Que a fojas 12, obra informe y observaciones de Contaduría.
Que de acuerdo con lo informado y observado por Contaduría a fojas 12, primer punto, dado la modalidad de la presente compra no tuvo intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que a sobre lo informado y observado por Contaduría a fojas 12, segundo punto, al presente se encuadra de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 7º, Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370 y como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que dado lo informado y observado por Contaduría a fojas 12, cuarto punto, en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social se procedió a completar el foliado del mismo.
Que a fojas 13, obra Compromiso Nº 3448 Año 2009.
Que a fojas 15, obra informe de la Dirección de Compras y Suministros, acerca de lo observado por Contaduría a fojas 12, primer punto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébese y reconócese el presente gasto por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 480,00) y declárese de legitimo abono dicho importe a la firma «PÉREZ Y MARFIL S.R.L.» debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 7º, Inc. F) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como excepción a lo dispuesto en el Dec. 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el ARTICULO 1º a la Partida Presupuestaria Nº 0.3.10.01.01.02.20.06 SALUD.

ARTICULO 3º.- Gírese a contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.021.411, por el que se tramita el pago de la Factura tipo B Nº 0002-00005454, presentada por la firma «LAPRIDA GAS», de Jorge Reinaldo Fochessatto, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA ($20.160,00) y,
   
CONSIDERANDO:
Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711/04.
Que mediante Decreto Nº 1.067/2.009 se ratifico el Convenio de Adhesión al «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.
Que, si bien el Artículo 4º de la Ley Nº 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplando en ella la aplicación de dicho procedimiento.
Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Pública y/o Concurso de Precios.
Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiendo el Convenio respectivo en fecha 06 de Julio de 2.009.
Que se procedió a adjuntar de fojas 21 a 23 copia autenticada del Anexo II del Decreto N° 1067/09.
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social procedió a firmar la planilla de rendición de las Órdenes de Compras correspondientes.
Que se cumplimento lo dispuesto en el Art. 16° de la Ordenanza N° 31641/2000.
Que la Dirección de Compras y Suministros tomo intervención a fojas 25.
Que mediante nota la Secretaria de Salud y Desarrollo Social obrante a fojas 26, informa sobre lo observado por la Contaduría a fojas 19/20, punto 11.
Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º  del Capítulo V - FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regulan el Programa.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17) , 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.
   
Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA ($20.160,00), debiéndose abonar dicho importe a la firma «LAPRIDA GAS», de Jorge Reinaldo Fochessatto, correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente y a los antecedentes obrantes en el Expediente Nº 1.021.411, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.

ARTICULO 3º.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.022.135, por el que se tramita el pago de la Factura tipo C Nº 0001-00008241, presentada por la firma «DESPENSA LOS DOS HERMANOS», de Olga Elena Fernández de Ojeda, por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($5.696,00) y,
   
CONSIDERANDO:
Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711/04.
Que mediante Decreto Nº 1.067/2.009 se ratifico el Convenio de Adhesión al «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.
Que, si bien el Artículo 4º de la Ley Nº 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplando en ella la aplicación de dicho procedimiento.
Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Pública y/o Concurso de Precios.
Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiendo el Convenio respectivo en fecha 06 de Julio de 2.009.
Que se procedió a adjuntar de fojas 18 a 20 copia autenticada del Anexo II del Decreto N° 1067/09.
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social procedió a firmar la planilla de rendición de las Órdenes de Compras correspondientes.
Que se cumplimento lo dispuesto en el Art. 16° de la Ordenanza N° 31641/2000.
Que la Dirección de Compras y Suministros tomo intervención a fojas 17.
Que mediante nota la Secretaria de Salud y Desarrollo Social obrante a fojas 21, informa sobre lo observado por la Contaduría a fojas 14/15, punto 11.
Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º  del Capítulo V - FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regulan el Programa.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa  en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17) , 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.
   
Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($5.696,00), debiéndose abonar dicho importe a la firma «DESPENSA LOS DOS HERMANOS», de Olga Elena Fernández de Ojeda, correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente y a los antecedentes obrantes en el Expediente Nº 1.022.135, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria - Especial Nº 9836.

ARTICULO 3º.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente de Compra Directa  Nº 9020159 nombre de ÁLVAREZ SILVIA ESTELA Y PERINI IRMA MARÍA  y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra formulario de Compra Directa de fecha 26 de Mayo de 2009,  para la adquisición de Medicamentos para el Tratamiento del Dengue, destinados a la Dirección de Atención Primaria de la Salud y la Dirección de Especialidades Médicas .
Que a fojas 2 y 3, obra intervención del Departamento Presupuesto.
Que a fojas 4, obra autorización del gasto por parte de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que a fojas 5 se agrega Orden de Compra Directa Nº 780/2009 a nombre de SILVIA ÁLVAREZ Y IRMA MARÍA  PERINI.
Que  a fojas 6, obra  Factura «B» N° 0001-00004618 por un importe total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($1.937,10) a nombre de DROGUERÍA CERRITO  de Álvarez Silvia Estela y Otra , con domicilio en Concejal Veiga 711  de la Ciudad de Concordia.
Que a fojas 9, obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 10, obra   Compromiso Nº 3418.
Que a fojas 11,  obra informe de Contaduría Municipal con observaciones.
Que a fojas 11 vuelta, obra Constancia de Inscripción de la A.F.I.P. a nombre de ÁLVAREZ SILVIA ESTELA PERINI IRMA MARÍA S  H.
Que con respecto al punto 1 del informe de Contaduría de fojas 11, cabe aclarar que, si bien, se efectuó solicitud de Compra Directa por los mismos elementos en el Expediente Nº 9.020.158, ello se debió a la imperiosa necesidad de contar con los medicamentos para el tratamiento del Dengue en los Centros Asistenciales; motivó por el cual se realizó la presente adquisición, atendiendo el gran número de personas que asisten a los Centros de Salud por lo que no se puede dejar de efectuar la misma sin los mencionados artículos, destacando que las compras se realizaron a medida que surgieron las necesidades, para los tratamientos correspondientes.
Que con respecto al punto 2, se tomo nota.
Que corresponde encuadrar el presente gasto en las excepciones previstas en el Artículo 7º - Inciso G) de la Ordenanza Nº 33.370/2007 sobre Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Municipal, destacando que la prestación total del servicio, se recibió de conformidad, tal como se consigna a fojas 1.
Que al respecto y atento a los fundamentos expuestos en la presente, corresponde encuadrar en las excepciones previstas en los Artículos 92º y 93º del Decreto Nº 460/01.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébase el presente gasto por el importe total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($1.937,10 .-)  y  declárase  de legítimo abono dicho pago a DROGUERÍA CERRITO de Álvarez Silvia Estela y Otra , con domicilio en Concejal Veiga  Nº 711 de la Ciudad de Concordia  y encuadrar el presente gasto en las excepciones previstas en el Artículo 7°) Inciso G) de la Ordenanza N° 33.370/2007 sobre Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Municipal, de acuerdo con los motivos expresados en los Considerandos de esta Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Impútase el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en las siguientes Partidas Presupuestarias Nº:
0.3.10.01.01.02.20.06     SALUD $ 1937,10

ARTICULO 3º.-Encuádrase la presente compra como excepción a lo establecido en los Artículos  92º y 93º del Decreto Nº 460/01.

ARTÍCULO 4º.-  Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el Expediente Nº 1.021.307 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0007-00174931 de fecha 31 de Julio de 2009, presentada por «MARÍA ESTHER DÍAZ DE DÍAZ Y BORIS KLARIC S.H.», por la suma total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00), con domicilio en calle San Luis Nº 742 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 02 a 04, obra copia del Decreto Nº 1.062 de fecha 02 de Julio de 2.009.
Que a fojas 05 y 06, obra copia autenticada de las publicaciones del diario local informando de la emergencia sanitaria por treinta (30) días.
Que a fojas 07, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 08, el Secretaria de Salud y Desarrollo Social solicita se efectué la imputación preventiva del presente gasto.
Que a fojas 09 y 10, conforme con lo informado por el Departamento de Presupuesto, corresponde se asigne el presente gasto a la Partida Presupuestaria Nº 0.4.30.01.03.04.34.01. SALUD.
Que a fojas 11 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizado la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04, que debido a la urgencia y necesidad de contar con la frazadas, no fue posible la realización del tramite de compra, siendo el único proveedor en condiciones de efectuar la entrega.
Que a fojas 12, obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos, Razón Social «Díaz María Esther Klaric Boris Juan S.H.», Fecha de Emisión del Comprobante 31 de Julio de 2.009, Tipo de Comprobante 06 – Factura «B», Numero de Comprobante  Nº 0007-00174931, Información Actualizada al 18 de Agosto de 2.009.
Que a fojas 13, obra informe y observación efectuadas por la Contaduría.
Que con respecto al punto 1), a fojas 16, obra nota del Director de Comisiones Vecinales, informando que la recepción de la mercadería con sus respectiva documentación se encuentra archivada en la Dirección, y a fojas 17, se procedió a adjuntar listado de los beneficiarios que recibieron la ayuda.
Que con respecto al punto 2), a fojas 15, obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al punto 3) los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con respecto al punto 4), se procedió a la cuplimentación del presente foliado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) y declárese de legitimo abono dicho importe a «MARÍA ESTHER DÍAZ DE DÍAZ Y BORIS KLARIC S.H.», con domicilio en calle San Luis Nº 742 de la ciudad de Concordia, de conformidad con lo descripto en los considerandos de la presente resolución, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33.370, Art. 7º, Inc. F) debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 7º, Inc. F) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como excepción a lo dispuesto en el Dec. 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el ARTICULO 1º a la Partida Presupuestaria Nº 0.3.10.01.01.02.20.06 SALUD.

ARTICULO 3º.- Gírese a contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO las facturas «B» Nº 0001-00001256, «B» Nº 0002-000186, «B» Nº 0002-000189 y «B» Nº 0001-00001260 por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO ($39.741,00), presentadas por la firma Seguridad Entre Ríos S.A. con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 320 de la ciudad de Concordia, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Nº 1.019.121 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 se adjunta detalle de las personas y las cantidades de horas que prestaron los servicios en las diferentes Áreas de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que de fojas 3 a 10 obran las facturas y las Actas de Recepción correspondientes a los servicios efectuados en las instalaciones del Depósito De Comedores Infantiles, en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, en Centro Integrador Comunitario y Hogar de Menores San Antonio de Padua, durante el mes de Abril de 2009.
Que de fojas 11 a 17 obra certificado de afiliación con el detalle del personal amparado periodo Abril 2009.
Que a fojas 18 se adjunta copia del formulario 931.
Que de acuerdo con el informe del Departamento de Presupuesto a fojas 20 y 21 del presente expediente, corresponde imputar el gasto mencionado a la partida 0.4.30.01.01.02.21.05 Salud del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 22 la Secretaría de Hacienda tomo intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal de fojas 23 a 27 tomado conocimiento y efectuado informe al respecto.
Que corresponde encuadrar dicho gasto dentro de las excepciones previstas en el Artículo 7º Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370, conforme las constancias obrantes en el Expediente Nº 1.019.121, y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que por otra parte conforme lo expresado oportunamente, este Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra abocado a instrumentar las medidas administrativas pertinentes a los fines de regularizar la prestación del servicio de seguridad en las distintas dependencias y áreas Municipales.
Que se procedió a foliar las presentes actuaciones en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 28 se adjunta copia de pago del formulario 931 por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($32.434,49)
Que la Secretaria de Salud y Desarrollo Social procedió a certificar la documentación adjunta en lo referente a los certificados de cobertura, de afiliación, detalle del personal amparado, constancia de pago obrante a fojas 28 y formulario 931 AFIP obrante a fojas 18.
Que en consecuencia y atento a los informes obrantes, dado que corresponde a un gasto contratado y realizado, surgiendo de las presentes que han sido prestados de conformidad, este Departamento Ejecutivo estima pertinente proceder a reconocer y abonar el presente gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  por el Artículo 112º, Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,
                                        

ARTICULO 1º.- Dispónese reconocer y aprobar el gasto mencionado en estas actuaciones por el importe total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 39.741,00) y declarar el mismo de legítimo abono a la firma Seguridad Entre Ríos S.A., con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 320 de la ciudad de Concordia, correspondiente a las facturas «B» Nº 0001-00001256, «B» Nº 0002-000186, «B» Nº 0002-000189 y «B» Nº 0001-00001260, del servicio de seguridad  efectuado durante el mes de Abril de 2009 en las instalaciones del Deposito de Comedores Infantiles, en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, en Centro Integrador Comunitario y Hogar de Menores San Antonio de Padua, debiéndose encuadrar dicho gasto dentro de las excepciones previstas en el Articulo 7º Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370, conforme las constancias obrantes en el Expediente Nº 1.019.121 y como excepción a lo dispuesto en el Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución a la partida 0.4.30.01.01.02.21.05 Salud del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTICULO  3º.-   Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.  

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 1657 Letra «D»/2008 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago a la Cooperativa de Trabajo: «CORNER-SAN MIGUEL II LTDA.», conforme al Contrato de Ejecución de Obra, celebrado entre la misma y la Municipalidad de Concordia.
Que la Dirección de Ingeniería, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, eleva Certificación de Obra Nº 2, correspondiente a la construcción de Cordón Cuneta en el Barrio Las Tejas, que esta llevando a cabo la Cooperativa de Trabajo CORNER Ltda.
Que de fojas 4, 5, 6, y 22, obra documental relacionada con el Seguro.
Que a fojas 7, obra Factura Tipo «B» Nº 0001-00000154, por el Importe de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($9.586,00).
Que a fojas 8, 17 y 23, obran Notas aclaratorias respecto del presente gasto.
Que a fojas 10 y 11, obra informe del Departamento de Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe Imputar a la Partida Presupuestaria Nº: 0.7.40.02.05.08.61.01 Obras Públicas ($9.586,00)
Que a fojas 12, obra informe de la Secretaría de Economía y Hacienda en el cual toma intervención, autorizando la presente erogación.
Que de fojas 14 a 16, obra copia certificada del Contrato de Ejecución de Obra acompañado con su respectivo Decreto de Ratificación.
Que dado que la presente erogación corresponde a una verdadera emergencia imprevisible, corresponde encuadrar en el inciso f) del Artículo 7º, de la Ordenanza Nº 33.370 y por excepción a las disposiciones del Decreto Nº 181/2004 y no obstante las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que se prestó el servicio de conformidad a lo requerido.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 24° de la Ley N° 3001 – y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($9.586,00), indicado en la Factura Tipo «B» Nº 0001-00000154, como caso de excepción a lo dispuesto mediante Decreto Nº 181/2004, conforme al Contrato de Ejecución de Obras firmado en su oportunidad entre la Cooperativa de Trabajo  «CORNER-SAN MIGUEL II LTDA.», y la Municipalidad de Concordia y en consecuencia, declarar de legítimo abono a la mencionada Cooperativa.

ARTÍCULO 2º.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370.

ARTÍCULO 3°.- Impútase el gasto aprobado en el Artículo precedente, a la Partidas Presupuestaria Nº: 0.7.40.02.05.08.61.01 Obras Públicas ($9.586,00)

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 1656 Letra «D»/2008 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago a la Cooperativa de Trabajo: «SOLIDARIDAD LTDA.», conforme al Contrato de Ejecución de Obra, celebrado entre la misma y la Municipalidad de Concordia.
Que la Dirección de Ingeniería, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, eleva Certificación de Obra Nº 2, correspondiente a la construcción de Cordón Cuneta en el Barrio Las Tejas, que esta llevando a cabo la Cooperativa de Trabajo Solidaridad Ltda.
Que a fojas 4, 5, 6, 7, y 23, obran documental relacionada con el Seguro.
Que a fojas 9, 18 y 24, obran Notas aclaratorias respecto de la presente erogación.
Que a fojas 8, obra Factura Tipo «B» Nº 0001-00000007, por el Importe de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($9.586,00).
Que a fojas 11 y 12, obra informe del Departamento de Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe Imputar a la Partida Presupuestaria Nº: 0.7.40.02.05.08.61.01 Obras Públicas ($9.586,00)
Que a fojas 13, obra informe de la Secretaría de Economía y Hacienda en el cual toma intervención, autorizando la presente erogación.
Que de fojas 15 a 17, obra copia certificada del Contrato de Ejecución de Obra acompañado con su respectivo Decreto de Ratificación.
Que dado que la presente erogación corresponde a una verdadera emergencia imprevisible, corresponde encuadrar en el inciso f) del Artículo 7º, de la Ordenanza Nº 33.370 y por excepción a las disposiciones del Decreto Nº 181/2004 y no obstante las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que se prestó el servicio de conformidad a lo requerido.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 24° de la Ley N° 3001 – y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($9.586,00), indicado en la Factura Tipo «B» Nº 0001-00000007, como caso de excepción a lo dispuesto mediante Decreto Nº 181/2004, conforme al Contrato de Ejecución de Obras firmado en su oportunidad entre la Cooperativa de Trabajo «SOLIDARIDAD LTDA.» y la Municipalidad de Concordia y en consecuencia, declarar de legítimo abono a la mencionada Cooperativa.

ARTÍCULO 2º.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370.

ARTÍCULO 3°.- Impútase el gasto aprobado en el Artículo precedente, a la Partidas Presupuestaria Nº: 0.7.40.02.05.08.61.01 Obras Públicas ($9.586,00)

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el Expediente N° 1.021.771 a nombre de Jorge Antonio Farías y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra Factura C Nº 0001-00000133 por un importe total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($4.320) de la firma TRANSPORTE CRISAN de Jorge Antonio Farias con domicilio en calle Güemes 568 de la ciudad de Concordia, por la que se tramita el cobro por la realización del servicio de camión volcador en tareas solicitadas por la Dirección de Coordinación de Comisiones Vecinales durante el mes de Julio/2009.
Que a fojas 2 y 3 obra copia autenticada del Contrato de Locación de Servicios por la contratación del referido servicio.
Que de fojas 4 a 12 obran fotocopias de documentación relativa al seguro y póliza correspondiente a la persona mencionada en el VISTO.
Que a fojas  15 obra Acta de Recepción de Servicios por parte de la Dirección de Coordinación de Comisiones Vecinales dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que a fojas 17/18, obra Imputación Preventiva Nº 3989 Año 2009 emitida por el Departamento Presupuesto.
Que a fojas 19 obra autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 20 la Contaduría Municipal ha tomado la intervención de su competencia.
Que con referencia a la observación de la Contaduría a fojas 20 y 20 vuelta, Puntos 1.,  4. y 5., dichas tareas fueron encomendadas ante la falta de disponibilidad de un vehículo acorde en forma exclusiva para las tareas demandadas por requerimientos de diferentes Comisiones Vecinales de barrios periféricos de la ciudad de Concordia donde mayormente habitan familias de condición humilde, por lo que se hace necesario proceder con la mayor premura a efectos de atenderlos convenientemente, circunstancia que no permite utilizar los procedimientos de contratación previstos en las normas municipales vigentes, por lo que la Secretaría de Salud y Desarrollo Social se encuentra abocada a instrumentar las medidas administrativas pertinentes a los fines de regularizar la prestación del referido servicio.
Que atendiendo a lo observado por Contaduría a fojas 20 Punto 2., el prestador se comprometió a efectuar la tramitación correspondiente a la AFIP.
 Que atento a que el trámite se realizó en forma directa, no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que dado lo observado por Contaduría a fojas 20 vuelta Punto 6., el precio facturado es acorde con los existentes en plaza.
Que se procedió en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social a completar el foliado del presente expediente.
Que el presente gasto debe encuadrarse en el Artículo 7º, Inciso F de la Ordenanza de Contrataciones del Estado Municipal Nº 33.370.
Que resulta necesario reconocer y autorizar el presente gasto tramitado en estas actuaciones por razones de necesidad y urgencia dado las solicitudes de vecinos y familias en procura de atención de las necesidades de diferentes barrios periféricos de Concordia, dado que corresponde a un gasto contratado y realizado, habida cuenta que se ha realizado lo requerido de conformidad como surge de las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1.021.771 y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que a fojas 22, obra Compromiso Nº 3565 Año 2009 emitido por Contaduría Municipal.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el gasto tramitado en el Expediente Nº 1.021.771  por el importe total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($4.320) y declárase de legítimo abono dicho pago a la firma TRANSPORTE CRISAN de JORGE ANTONIO FARIAS, DNI Nº 16.360.633, de acuerdo con los motivos invocados en el Considerando de este Decreto, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370/0 y exceptuándolo  de la aplicación del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el  ARTÍCULO 1º en la Partida  Presupuestaria 0.1.90.01.01.02.21.08 Salud del presupuesto de gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO que se debe ausentarse en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, por temas inherentes a la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción  y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA y encargar la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, al Secretario de Coordinación y Control de Gestión, Dr. JORGE ALEJANDRO CASAÑAS, sin perjuicios de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipio.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción  y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA, en horas de la mañana y a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Encargase la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor Secretario de  Coordinación y Control de Gestión, Dr. JORGE ALEJANDRO CASAÑAS, sin perjuicio de sus funciones especificas.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.-

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VISTO la solicitud de Compra Directa Nº 81 de fecha 09 de Septiembre del 2.009 por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 18.250,00),  iniciada por la Secretaria de Salud y Desarrollo Social  y,

CONSIDERANDO:
Que la adquisición interesada resulta sumamente necesaria teniendo en cuenta que recientemente, nuestra ciudad ha sido damnificada por lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos ocasionando graves perjuicios a viviendas de familias humildes que en su mayoría están construidas precariamente.
Que se hace imprescindible acudir con la ayuda de chapas asfálticas a las familias requirentes.
Que ante ello, el dictado de la presente medida se efectúa atento a lo previsto en la Ordenanza Nº 33.370/07, Atr. 7º, Inc. F),   por cuanto la adquisición resulta indispensable y necesaria a fin de asistir a familias humildes afectadas por las torrenciales lluvias acompañadas de fuertes
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 2) y 24), de la Ley Nº 3.001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Dispónese la continuidad administrativa de la solicitud de Compra Directa Nº 81 de fecha 09 de Septiembre de 2.009 por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 18.250,00), destinado a asistir familias afectadas por las torrenciales lluvias acompañadas de fuertes vientos, conforme surge de lo expresado en los Considerando precedentes

ARTÍCULO 2º.- Establécele encuadrar el presente gasto en las excepciones previstas en el Articulo 7º), Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370/07.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a Secretaria de Gobierno, Turismo y Producción y archívese. 

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la presentación efectuada por las «Damas Peregrinas» de la Iglesia Congregacional, dando cuenta de la realización de la «XV Jornada Espiritual Ecuménica de la Mujer», el día 13 de Septiembre del corriente, en el cine teatro Auditorium y,

CONSIDERANDO:
Que las «Damas Peregrinas», mujeres creyentes y comprometidas con la fuerza de la fé que proviene de Dios, se encuentran abocadas a la organización de la XV Jornadas Espiritual Ecuménica de la Mujer, siendo la fé el motor que impulsa la virtuosa acción, en este mundo conflictuoso y necesitado de volver a Dios como fuente de toda razón y justicia.
Que el Área de Cultos de la Municipalidad de Concordia ha emitido opinión elevado el informe pertinente, recomendado brindar apoyo a dichas Jornadas.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera y pertinente auspiciar eventos que fomenten la confraternidad, la promoción de la paz, la familia y la armonía del ser, dado que implica positivamente en la vida de la comunidad toda.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera atinado y pertinente auspiciar eventos que fomenten la confraternidad, la promoción de la Paz, la familia y la armonía del ser, dado que impacta positivamente en la vida de la comunidad toda.
Que la presente medida se dicta en conformidad de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 24º de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Delárese de Interés Municipal a la XV Jornadas Espiritual Ecuménica de la Mujer, que se realizará el día 13 de Septiembre del corriente, en el teatro auditórium, organizado por las Damas Peregrinas de la Iglesia Congregacional.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése copia Área de Cultos Municipal para su conservación como antecedente, cumplimentado, notifíquese, a la entidad recurrente, archívese.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el Recibo Nº 0001-00000644 presentada por la señora María del Luján Orabona, con domicilio en calle Sarmiento 957 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 102331 por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 1285) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a gastos y honorarios por el Acta de Licitación de acuerdo al detalle a fs. 1 del presente Expediente.
Que sin perjuicio de lo observado por Contaduría a fs. 9, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que el presente Decreto queda exceptuado de las disposiciones previstas en el Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto a fs. 7, corresponde imputar el presente gasto a las Partidas: 0.1.90.01.01.02.21.05 Gob. $ 1000.- y 0.1.90.01.01.02.21.01 Gob. $ 285.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º Incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 1285.-) y declarad dicho importe de legitimo abono a la señora maría del Lujan ORABONA, con domicilio en calle Sarmiento 957 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el artículo 7º Inciso g) de la Ordenanza Nº 33.370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a las Partidas:
0.1.90.01.01.20.21.05 Gob. $ 1000
0.1.90.01.01.02.21.16 Gob. $ 285

ARTÍCULO 3º.- Luego, girar a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Municipal
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la solicitud de Compra Directa Nº 81 de fecha 09 de Septiembre del 2.009 por la suma total de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 20.750,0),  iniciada por la Secretaria de Salud y Desarrollo Social  y,

CONSIDERANDO:
Que la adquisición interesada resulta sumamente necesaria teniendo en cuenta que recientemente, nuestra ciudad ha sido damnificada por lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos ocasionando graves perjuicios a viviendas de familias humildes que en su mayoría están construidas precariamente.
Que se hace imprescindible acudir con la ayuda de chapas asfálticas a las familias requirentes.
Que ante ello, el dictado de la presente medida se efectúa atento a lo previsto en la Ordenanza Nº 33.370/07, Atr. 7º, Inc. F),   por cuanto la adquisición resulta indispensable y necesaria a fin de asistir a familias humildes afectadas por las torrenciales lluvias acompañadas de fuertes
Que por un mejor proceder dejase sin efecto el Decreto Nº 1523 de fecha 09 de Septiembre de 2.009.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 2) y 24), de la Ley Nº 3.001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Dejase sin efecto el Decreto Nº 1.523 de fecha 09 de Septiembre de 2.009.

ARTICULO 2º.- Dispónese la continuidad administrativa de la solicitud de Compra Directa Nº 81 de fecha 09 de Septiembre de 2.009 por la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 20.750,00), destinado a asistir familias afectadas por las torrenciales lluvias acompañadas de fuertes vientos, conforme surge de lo expresado en los Considerando precedentes

ARTÍCULO 3º.- Establécese encuadrar el presente gasto en las excepciones previstas en el Articulo 7º), Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370/07.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a Secretaria de Gobierno, Turismo y Producción y archívese. 

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Produccion y Deportes
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO, la Factura «B» Nº 0001-00000127 de la firma «El Protector» del señor Diego Rodolfo Lago, con domicilio en calle Moulins 874 de nuestra ciudad,  por un importe total de PESOS CINCO MIL ($5.000.00.-), obrante a fojas 1 del expediente Nº 1.023.739 y;

CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago  del período de Agosto de 2009, correspondiente al Contrato de Locación de Inmueble suscripto por esta Municipalidad y el Sr. Diego Rodolfo Lago, D. N. I. Nº 24.218.052,  ratificado mediante Decreto Nº 1.381/2.007 y 271/08; con vigencia desde el  1º de Noviembre de 2007 al  30 de Abril de 2010.
Que a fojas 2, 3, 4 y 5 obra, copia Contrato de Locación.
Que a fojas 8, obra copia  Mandamiento de Toma de Posesión.
Que a fojas 9, obra copia  Mandamiento de Posesión.
Que a fojas 10, obra Acta de Recepción de Bienes y /o Servicios, debidamente conformada.
Que a fojas 12 y 13 obra informe del Departamento de Presupuesto el cual se indica la Imputación Preventiva Nº 4291 del presente gasto en la partida del presupuesto de gastos vigente.
Que a fojas 14 obra informe de la Secretaría de Economía y Hacienda en la que toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que a fojas 15 y 16,  obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 17, obra compromiso de pago.
Que a fojas 18 y 19 obra copia del Decreto N º 271/08.
Que  obra copia del Decreto N º 1381/07.
Que en el expediente Nº 994.524 obra documental acreditando que el Sr. Diego Lago es el titular del inmueble objeto del contrato.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de lo observado por Contaduría Municipal, reconocer y aprobar la presente erogación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre

Por ello,   


ARTICULO 1º.- Apruébase el gasto por un importe total de PESOS CINCO MIL ($5.000,00.-) correspondiente a Factura «B» Nº 0001-00000127 y declárese de legítimo abono a la firma «El Protector» del señor Diego R. Lago, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo 7º Inciso F) de la Ordenanza de Contrataciones  Nº 33.370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2º de la presente Resolución en la partida: 0.1.90.01.01.02.21.08 Servicios  Públicos  $ 5.000.00.-

ARTÍCULO 4º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Produccion y Deportes
a/c Presidencia Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO que se ha reintegrado a sus funciones el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ingeniero LUÍS ALBERTO BENEDETTO, Documento Nacional de Identidad a partir del día de la fecha y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, de acuerdo a los dispuesto en el Decreto Nº 1.506/09.
Que en consecuencia corresponde procedente reintegrar en sus funciones al funcionario indicado en el presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 113º, Inciso 11º),  de la Ley 3001 y su Modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reintegrase a sus funciones al señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos Ingeniero LUÍS ALBERTO BENEDETTO, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y oportunamente archívese.-

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Produccion y Deportes
a/c Presidencia Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la Tarde y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraban a cargo de la presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA y de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, el Señor Secretario de Coordinación y Control de Gestión, Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS.
Que en consecuencia corresponde procedente a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipios.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y oportunamente archívese.-

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el contenido del Expediente Interno Nº  1.051 Letra «S» del año 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 4.545/09, de fecha 29 de julio de 2009,  se aprobó el procedimiento licitatorio correspondiente al primer llamado, se declara inadmisible la única oferta presentada y se dispone realizar un segundo llamado de la Licitación Pública N° 33/09 «REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL CAMPO DEL ABASTO (Ex CETRU)», obrantes a fojas 55 y 56 del mencionado expediente.
Que de fojas 58 en adelante constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas a las publicaciones y entrega de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
Que a fojas 74 y 75 obra Acta de Apertura, de fecha 24 de Agosto de 2009, donde consta que la Dirección de Compras y Suministros procedió a la apertura de la mencionada licitación.
Que a  fs. 94 obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 31 de agosto de 2009, informando que en el acto de apertura se presentó una única oferta correspondiente a  la firma  EDUARDO MARCELO CHEZZI cotizando la totalidad de los trabajos a realizar en PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 23/100 ($ 209.951,23.-), verificándose que  dió cumplimiento a todos los  requisitos solicitados en el Art. 8º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, además analizado el aspecto económico y presupuestario, surgen dos dictámenes; uno por la mayoría, que entiende que los precios cotizados superan en un 29,23% la imputación preventiva  y otro Dictamen por minoría, representada por el representante de la Subsecretaría de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, expresa que teniendo en cuenta que en el mes de diciembre debería estar finalizada la obra es menester adjudicar la ejecución de la misma a la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI.
Que en consecuencia, conforme a lo señalado por la Subsecretaría de Producción, Trabajo y Medio Ambiente y  ante los requerimientos que demanda de la comunidad este Departamento Ejecutivo considera atinado adjudicar la totalidad de la obra a  la firma  EDUARDO MARCELO CHEZZI por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 23/100 ($209.951,23.-)  por considerar conveniente a los intereses del Municipio. 
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 – y sus Modificatorias.  Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento licitatorio obrante en Expediente Interno     Nº  1.051 Letra «S» del año 2009,  correspondiente al segundo llamado a la Licitación Pública N° 33/09 «REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL CAMPO DEL ABASTO (Ex CETRU),  dispuesto mediante Resolución Nº 4.545/09, de fecha 29 de julio de 2009.

ARTÍCULO  2º.- Adjudicase la totalidad de la obra, objeto la presente licitación,  a la a  la firma  EDUARDO MARCELO CHEZZI por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 23/100  ($ 209.951,23), en virtud de lo expresado en el Considerando precedentemente.

ARTÍCULO  3º.-  Autorizase al Departamento Presupuesto a efectuar el ajuste presupuestario correspondiente y que la Secretaria de Economía y Hacienda tome la intervención de su competencia.

ARTÍCULO 4º.- Imputase  la presente erogación a la Partida Presupuestaria:    
N° 0.7.90.02.05.08.61.01 OP $ 209.951,23

ARTÍCULO 5º.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 61° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal y demás obligaciones establecidas.

ARTÍCULO 6º.- Dispónese  que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria, del contenido del presente acto administrativo y se proceda, oportunamente, a iniciar los tramites de devolución del Depósito de Garantía.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno, oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO las facturas presentadas por la empresa telefónica AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), que corresponde al Servicio de Telefonía Celular, que comprendería 271 líneas, correspondiente al cargo fijo por el periodo 02/08/2009 al 01/09/2009 y otros cargos y créditos por el período Julio de 2009, cuyas actuaciones obran en el Expediente Nº 1022027 y,

CONSIDERANDO:
Que obran los antecedentes remitidos por la empresa aludida.
Que de fojas 106 a 109 obra informe de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones en el que se explica la conformación del monto a pagar, indicando que el mismo asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 9.362.95).
Que a fojas 1 obra Resumen de Cuenta en el que se verifica que dicha factura venció el 18/08/09. Sin perjuicio de ello, a fojas 94 al pie se informa que la «…factura también es válida para abonar después de su vencimiento.
El cargo se incluirá en su próxima factura…»
Que la citada Dirección informa diversos cargos facturados (portal móvil, mensajes multimedia. Roaming, etc), manifestando que son conceptos cuyo pago si corresponde pero que luego deberían ser descontados a los agentes que tienen esas líneas, agregando a fojas 98 las Planillas respectivas con el detalle de sus poseedores.
Que a fojas 107 la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones explica los motivos de la diferencia entre el importe detallado en el Resumen de Cuenta y el monto que se abonará por la facturación, informando también que se están gestionando las pertinentes notas de crédito. Asimismo, señala que corresponde el pago en concepto de Minutos excedentes y llamadas internacionales, pero que reencuentran realizando el reclamo del caso.
Que la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones como dependencia idónea es la responsable del control de los Servicios de Telefonía Celular abonar a la empresa de referencia, por lo que la Contaduría Municipal deslinda cualquier tipo de responsabilidad derivada del pago de los conceptos facturados.
Que a fojas 113 obra Preventiva Nº 4390 del Departamento Presupuesto.
Que a fojas 115 la Secretaría de Economía y Hacienda ha autorizado dicha Preventiva.
Que es decisión del Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar la presente erogación, debiéndose encuadrar la misma en el Artículo 7º Inciso «f» de la Ordenanza Nº 33.370, y como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 112º, Incisos 17), 21) y 24) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Ente Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 9.362,95), y declarar de legítimo abono dicho importe a la empresa CTI-MAX ARGENTINA S.A, (CLARO), correspondiente al Servicio de Telefonía Celular, que corresponde al cargo fijo por el período 02/08/2009 al 01/09/2009 y otros cargos y créditos por el período Julio de 2009, como excepción al Decreto Nº 181/04, conforme a las constancias obrante en el Expediente Nº 1022027.

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º en las partidas que se detallan en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Remítase al Departamento de Liquidaciones a los efectos de proceder a descontar a los responsables de los celulares detallados a fojas 98 las planillas respectivas con el detalle de los poseedores, lo que a cada uno le corresponda, de acuerdo a lo detallado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretarios de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Dr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la presentación efectuada por el personal de la Tesorería Municipal, obrante en Expediente Nº 73 «P»/2009.

CONSIDERANDO:
Que los agentes municipales solicitan al Departamento Ejecutivo Municipales la incorporación al cálculo del Sueldo Anual Complementario el Adicional Cajero Tesorería Código 367.
Que a fs. 4 el Departamento Liquidaciones informa que el Código 367, fue autorizado por Decreto Nº 1133 del 2/11/2007.
Que a fs. 5 se adjunta planilla individualizando al personal firmante de la Tesorería Municipal.
Que a fs. 21º el Departamento Legal y Técnico de la Dirección de Asuntos Jurídicos emite informe de su competencia y aconseja no hacer lugar al reclamo de los Agentes firmantes y expresa  lo prescripto por el Decreto, 1133/07 en su Articulo 2º «Establece que el adicional mencionado en el Articulo 1º del presente Decreto deberá ser no remunerativo y será percibido por los agentes de las dependencias mencionadas mientras cumplan funciones como cajeros, desafectandose automáticamente al momento de su traslado».
Que la presente medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Articulo 112º incisos 2º) y 22º) de la Ley 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- No hacer lugar al reclamo formulado por los agentes de la Tesorería Municipal, firmantes a fs. 1º e individualizados a fs. 5 referente a la solicitud de incorporar el adicional del Código 367 al cálculo del Sueldo Anual Complementario, en razón de los considerandos precedentes.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese notifíquese expresamente a los agentes firmantes a fs. 1 por célula o personalmente, a través de la Dirección de Recursos Humanos, regístrese, publíquese y oportunamente archivase.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO la rendición de gastos efectuada por el Director de Cultura, Sr. CARLOS CICOGNINI, obrante a 1 del Expediente Interno Nº 1566 «D»/09, y

CONSIDERANDO:
Que el nombrado Director percibió la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00), correspondiente al Expediente Interno Nº 2944 «D»/08, Resolución 6810/08, con oportuna rendición de Gastos.
Que a fojas 28 la Contaduría Municipal, solicitando por excepción la aprobación del presente gasto en la cuenta pertinente.
Que es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer la presente rendición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º incisos 17), 21) y 24) de la Ley 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Dispónese aprobar la rendición de gastos presentada por el Director de Cultura, Sr. CARLOS CICOGNINI, correspondiente al adelanto otorgando según Resolución Nº 6810/08, Expediente Interno Nº 2944 «D»/08, como caso de excepción al Decreto Nº 29.708, cuyas constancias obran en el Expediente Interno Nº 1566 «D»/09.

ARTICULO 2º.- Procédase remitir a Contaduría a los fines de agregarse al Expediente Interno Nº 2944 «D»/08.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la Ordenanza Nº 32.703/2004 que implementa el Sistema de Estacionamiento Limitado y la Ordenanza Nº 33.953/2009 modificatoria de la anterior y,

CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza mencionada ut supra en último, dispone en su Artículo 1º el cambio de destino de los fondos resultantes de la aplicación del Artículo 8º de la Ordenanza Nº 32703/2004, y en su Artículo 2º faculta al Departamento Ejecutivo a la utilización de los mismos con otro destino, con las previsiones pertinentes a los efectos de garantizar la continuidad del Sistema de Becas y Proyectos inherentes a la adolescencia.
Que por lo mismo se deberá realizar la apertura de una cuenta extrapresupuestaria-especial denominado «Adquisición de Bienes e Insumos Damnificados por bajas temperaturas» hacia la que se transferirá a esos efectos la suma de Pesos Trescientos Quince Mil Quinientos Treinta y Seis con 87/100 ($ 315.536,87) desde la Cuenta extrapresupuestaria Especial Nº 9774 denominada Sistema de Estacionamiento Limitado Dto. 1349/2004 y que revistara los motivos correspondientes al destino dispuesto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Ley 3001 y modificatorias – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Disponer trasferir de la cuenta extrapresupuestaria Nº 9774 «Sistema de Estacionamiento Limitado Dto. 1349/2004» la suma de Pesos Trecientos Quince Mil Quinientos Treinta y Seis con 87/100 ($ 315.536,87) a la cuenta extrapresupuestaria denominada «Adquisición Bines e Insumos Damnificados por bajas temperaturas» creada por el presente decreto, conforme lo expresado en los Considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Girar a la Contaduría Municipal y a la Dirección de Rentas a sus efectos, el Departamento de Presupuesto y a la Secretaría de Economía y Hacienda. Oportunamente archivar.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO el expediente externo Nº 1019015, encuadrando en Compra Directa, iniciada por el Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a compra directa realizada por el Honorable Concejo Deliberante, la que fue efectuada con la necesidad de atender el pedido de los trabajadores de este Cuerpo Deliberativo, por lo que se procedió a realizar el presente trámite.
Que el Departamento Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que las presentes se hacen como excepción a los Artículos 92º y 93º del Decreto Nº 460/01.
Que conforme a lo informado por el Departamento de Presupuesto a fojas Nº 18, 19 y 20, corresponde imputar el presente gasto a la partida Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 – H.C.D.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º, Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Reconocer el presente tramite Nº de expediente 1019015 por la suma Total de $ 2.593,50 (PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100), correspondiente a la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», CUIT Nº 30.70707987-4,  sita en calle Sargento Cabral Nº 320, encuadrándolo en el Artículo 7º Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370/07, como excepción a los Artículos 92º y 93º del Decreto 460/01.

ARTÍCULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la partida Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 H.C.D. y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Arq. MIREYA LÓPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante

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VISTO el Decreto Nº 487/09 y,

CONSIDERANDO:
Que dicha disposición corresponde a la Licitación Privada Nº 01/09 para el Alquiler de un inmueble para la Residencia Estudiantil en la ciudad de Paraná.
Que conforme surge del Artículo 2º del precitado Decreto, no se presentó ningún oferente.
Que mediante el Artículo 3º se autorizó a la Dirección de Relaciones Institucionales y Políticas a contratar en forma directa de un inmueble para uso de la Residencia Estudiantil en la ciudad de Paraná, con las características, condiciones y plazos establecidos oportunamente, a través del Expediente Interno Nº 85 letra «D»/09 y de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Contabilidad vigente.
Que el Artículo 4º fijó el presupuesto oficial para la citada contratación.
Que conforme surge de la documental obrante en la Dirección de Compras y Suministros, el procedimiento previsto en la normativa vigente, se cumplió.
Que a los fines de dar cumplimiento a la solicitud de los estudiantes concordienses en la ciudad de Paraná de contar con un espacio físico donde poder vivir, la Dirección de Relaciones Institucionales y Políticas se abocó a la búsqueda de un inmueble que reúna las condiciones para albergar a más de 22 jóvenes concordienses estudiantes.
Que cabe señalar que estando en curso el ciclo lectivo y venciendo el contrato con el anterior locador, correspondía en forma urgente, proceder a alquilar un inmueble, a los efectos de no entorpecer la continuidad del ciclo lectivo iniciado por los jóvenes concordienses en la ciudad de Paraná en los distintos Establecimientos Educacionales de Nivel Terciario y Universidades.
Que después de efectuar las consultas y averiguaciones correspondientes a nivel inmobiliario y particulares, se encontró un inmueble que reúna las condiciones edilicias necesarias y con las comodidades correspondientes, habiéndose procedido a suscribir un Contrato de Locación entre la Municipalidad de Concordia y la Sra. Angélica Aguirre, por el inmueble ubicado en calle La Paz Nº 72 de la ciudad de Paraná, que fuera ratificado por este Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 1.334/09, siendo el precio razonable de acuerdo a las consultas efectuadas.
Que la Cláusula Tercera del precitado Contrato de Locación establece el precio, término y pago de la locación.
Que mediante Resolución Nº 5359/09 se dispone el abono del alquiler correspondiente al mes de Agosto 2.009.
Que la Contaduría Municipal a fojas 13 –nuevamente- formula informe, debiendo señalarse, que a fojas 5 y 11, ya había tomado conocimiento de las presentes actuaciones.
Que cabe mencionar que la locadora tiene domicilio en la ciudad de Paraná, conforme surge de la documental obrante, razón por la cual correspondería oportunamente notificar para que dentro del plazo de sesenta (60) días, proceda a dar cumplimiento de lo previsto en la Cláusula Décima Segunda del Contrato suscripto entre la Sra. Angélica Aguirre y la Municipalidad de Concordia.
Que el Artículo 7º de la Ordenanza Nº 33.370 –»Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado Municipal» establece en su inciso c) «…sacada por segunda vez a licitación, no se hubieran hecho ofertas o estas no fueran admisibles» y f «…Existieran razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible, documentadas fehacientemente».
Que en consecuencia y a la luz del estado del trámite, habiéndose respetado los procedimientos administrativos previstos en la Ordenanza de Contabilidad, se facultó a la Dirección de Relaciones Institucionales y Políticas a contratar en forma directa un inmueble en virtud de no haberse presentado ningún oferente en los llamados a Licitación Privada dispuesto por la Dirección de Compras y Suministros y siendo necesario dar continuidad administrativa a las presentes actuaciones, cabe necesario y pertinente, por las razones de urgencia indicadas y señaladas precedentemente, dictar la presente disposición, a los efectos de garantizar y dar cumplimiento a los objetivos trazados por esta gestión municipal y relacionado con la Residencia Estudiantil en la ciudad de Paraná.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), incisos 17), 21) y 24) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 3º del Decreto Nº 487/09, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
     «ARTÍCULO 3º.- Disponer autorizar a la Dirección de Relaciones Institucionales y Políticas  dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, a contratar en forma directa un inmueble para uso de la Residencia Estudiantil en la ciudad de Paraná, en forma directa un inmueble para uso de la Residencia Estudiantil en la ciudad de Paraná, en forma urgente y en las condiciones que al efecto le establezca el Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo encuadrarse dicho gasto dentro de las excepciones previstas en el Artículo 7º inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370».-

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Artículo 4º del Decreto Nº 487/09, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
  «ARTICULO 4º.- Autorizar al Departamento Presupuesto a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para que el monto que surja del Contrato de Locación a suscribirse y que se ratifique mediante el acto administrativo pertinente, sea por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del día que se firme el Contrato respectivo».-

ARTÍCULO 3º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 5359/09.
 
ARTÍCULO 4º.- Disponer reconocer y abonar a la Sra. Angélica Aguirre, D.N.I. Nº 14.666.914, con domicilio en la ciudad de Paraná, la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500.-) en concepto del alquiler del inmueble que fuera ratificado mediante Decreto Nº 1.443/09, correspondiente al mes de Agosto de 2.009, debiendo encuadrarse como excepción a lo previsto en el Artículo 7º inciso f) de la Ordenanza de Contabilidad Nº 33.370, conforme surge de las constancias obrantes en el Expediente Interno Nº 1.597 letra «D»/09. Facultando a la Tesorería Municipal, para que conforme a lo previsto en la Cláusula Tercera del precitado Contrato de Locación, se proceda depositar en la Cuenta Nº 766172/6 a nombre de Aguirre Angélica del BBVA-Banco Francés.

ARTÍCULO 5º.-  Oportunamente se procederá a notificar para que dentro de un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la presente norma, dé cumplimiento en lo previsto en la Cláusula Décima Segunda del Contrato suscripto entre la Sra. Angélica Aguirre y la Municipalidad de Concordia ratificado mediante Decreto Nº 1334/09, como asimismo deberá remitir la correspondiente factura o documento equivalente que cumpla con las disposiciones de la D.R.G. 1415 y modificatorias de la A.F.I.P., como asimismo preste la conformidad del presente Decreto en su totalidad por escrito.-

ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 4º en la siguiente partida: 0.1.90.01.01.02.21.08 Gobierno $  5.500,00.-

ARTÍCULO 7º.- Remitir a la Dirección de Compras y Suministros a los fines de su conocimiento, toma de razón y demás efectos, cumplimentado dar conocimiento al Departamento Presupuesto, girar a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de proceder a imputar y abonar el presente gasto.-

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANANGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la Cláusula Adicional suscripta el día 28 de Agosto de 2009 del Convenio celebrado entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Contador, Gustavo Eduardo Bordet, asistido por el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. Guillermo Miguel Canaglia y la Señora Presidenta de la Asociación Cultural «Dante Alighieri» de Concordia, representada por la Señora, Eliana Maffi de Caprarulo y,

CONSIDERANDO:
Que merece destacarse que la Municipalidad de Concordia y la citada institución suscribieron un Convenio que fue ratificado mediante Decreto Nº 1.335/09.
Que atento a la importancia que reviste para la Comunidad de Concordia los servicios de capacitación, formación y difusión del idioma italiano al personal municipal  y a su grupo familiar directo, es decisión y voluntad de este Gobierno Municipal, disponer suscribir dicha Cláusula Adicional.
Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición de conformidad a lo establecido en le marco normativo vigente.
Que la presente medida se dicta en uso de la atribuciones emergentes del Artículo 112º, inciso 1), 13), 16), 17), 19), 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Ratifícase en todos sus términos, la Cláusula Adicional suscripta el día 28 de Agosto de 2009, del Convenio celebrado entre la Municipalidad de Concordia, representada por su Presidente Municipal, Contador, Gustavo Eduardo Bordet, asistido por el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. Guillermo Miguel Canaglia y la Señora Presidenta de la Asociación Cultural «Dante Alighieri» de Concordia, representada por la Señora, Eliana Maffi de Caprarulo, cuya copia forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.-

ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la Secretaría de Economía y Hacienda, a los fines de arbitrar las medidas pertinentes para que se proceda a imputar los gastos que demande el cumplimiento del presente Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto, en las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto General de la Administración Municipal vigente.

ARTÍCULO 3º.- Remitir nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, a la Asociación Cultural «Dante Alighieri», para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la factura  Nº 0001-00000091 presentada  por  el  señor Oscar Blanco, con domicilio en calle Mateo Araujo 85 de la ciudad de Concordia obrante en el  Expediente Nº 1023297, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS ($ 9.00.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a Servicios de Sonido y Ampliación y Actuación Grupo Musical en el evento «Un abrigo para un Amigo» de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que sin perjuicio de lo informado por Contaduría a fs. 6, es decisión de este Departamento Ejecutivo, reconocer y aprobar el gasto.
Que el presente Decreto se encuadra en las excepciones previstas en el Decreto Nº 181/04. 
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto a fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidad de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS NOVECIENTOS ($ 900.-) y declarar dicho importe de legítimo abono al señor Oscar BLANCO, con domicilio en calle Mateo Araujo 85 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.  y  girar a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO: el Decreto Nº 801/09 del día 26/05/2009 obrante en Expediente Nº 9020266 y,

CONSIDERANDO:
Que la Contaduría Municipal ha observado un error en el Artículo Primero del Decreto que nos ocupa, en el cual se menciona la Compra directa Nº 560/09 mientras que la Compra Directa que nos ocupa es la Nº 561/09.
Que por tal motivo y dado el error involuntario contenido en la elaboración del mencionado artículo, este Departamento Ejecutivo estima pertinente rectificar el Artículo primero del Decreto 801/09 del día 26/02/2009 obrante en Expediente Nº 9020266.
    Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Incisos 21) y 24) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Rectifíquese, el ARTÍCULO 1º del Decreto Nº 801/09/ del día 26/05/2009 obrante en Expediente Nº 9020266 que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese dar continuidad a la Compra Directa Nº 561/09 de fecha 11 de Mayo de 2009, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS ($ 19.275,60) iniciada por la Subsecretaría de Producción, Trabajo Ecología y Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, a los fines de la prevención y control del mosquito Aedes Aegypti (Dengue).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el contenido obrante en el  Expediente Interno Nº 1704 Letra «D»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 3 del mencionado Expediente, obra  Factura Tipo «B» Nº 0001-00000501, presentada por la firma «SEÑAL ARGENTINA.», con domicilio en calle Mariano Pelliza N° 2663 de Olivos - Provincia de Buenos Aires, en concepto de Servicio de Conectividades –de las líneas de celulares aplicadas a los semáforos, correspondiente  al mes de Agosto del año 2009.
Que la suma total por el servicio facturado asciende de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 89/100 ($ 1.462,89).
Que la factura corresponde al  servicio de conectividad de las líneas de celulares aplicadas en los semáforos instalados por la empresa Señal Argentina (31 puntos)
Que obra Acta de Recepción de los Servicios, cuyo pago es por mes adelantado.
Que, el Departamento de Presupuesto realiza la Imputación Preventiva del presente, e indica que el mismo debe ser imputado en  la Partida Presupuestaria:
 N° 0.7.40.02.05.08.61.04  Obras Públicas.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda toma intervención, autorizando la presente erogación.
Que la Contaduría Municipal  toma la intervención de su competencia.
Que obra Compromiso de Pago.
Que no obstante las observaciones de la Contaduría, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17° ) y 24º) , de la Ley 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase el gasto y dispóngase el pago,  la suma  total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 89/100 ($ 1.462,89),  Factura Tipo «B» Nº 0001-00000501, a la firma «SEÑAL ARGENTINA.», con domicilio en calle Mariano Pelliza N° 2663 de Olivos - Provincia de Buenos Aires, en concepto de Servicio de Conectividades –de las líneas de celulares aplicadas a los semáforos, correspondiente  al mes de Agosto del año 2009, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto en la Partida Presupuestaria :N°0.7.40.02.05.08.61.04  Obras Publicas.

ARTICULO 3°.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO  4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el contenido obrante en el  Expediente Interno Nº 2020 Letra «D»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del mencionado Expediente, obra  Factura Tipo «B» Nº 0001-00000515, presentada por la firma «SEÑAL ARGENTINA», con domicilio en calle Mariano Pelliza N° 2663 de Olivos - Provincia de Buenos Aires, en concepto de Servicio de Conectividades –de las líneas de celulares aplicadas a los semáforos, correspondiente  al mes de Septiembre del año 2009.
Que la suma total por el servicio facturado asciende de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 89/100 ($ 1.462,89).
Que la factura corresponde al  servicio de conectividad de las líneas de celulares aplicadas en los semáforos instalados por la empresa Señal Argentina (31 puntos)
Que obra Acta de Recepción de los Servicios, cuyo pago es por mes adelantado.
Que, el Departamento de Presupuesto realiza la Imputación Preventiva del presente, e indica que el mismo debe ser imputado en  la Partida Presupuestaria:
 N° 0.7.40.02.05.08.61.04  Obras Públicas.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda toma intervención, autorizando la presente erogación.
Que la Contaduría Municipal  toma la intervención de su competencia.
Que obra Compromiso de Pago.
Que no obstante las observaciones de la Contaduría, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17° ) y 24º) , de la Ley 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase el gasto y dispóngase el pago,  la suma  total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 89/100 ($ 1.462,89),  Factura Tipo «B» Nº 0001-00000515, a la firma «SEÑAL ARGENTINA «, con domicilio en calle Mariano Pelliza N° 2663 de Olivos - Provincia de Buenos Aires, en concepto de Servicio de Conectividades –de las líneas de celulares aplicadas a los semáforos, correspondiente  al mes de Septiembre del año 2009, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto en la Partida Presupuestaria:                           N° 0.7.40.02.05.08.61.04  Obras Publicas.

ARTICULO 3°.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO  4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.


Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUÍS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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Visto la solicitud de Licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. SUSANA BEATRIZ MASETTO y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal, se debe cubrir en forma transitoria la función transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que al Ordenanza Nº 33.369, prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un Sub Tesorero, cargo ese último en el que a la fecha no se encuentra designado Agente Municipal alguno.
Que si bien la Ordenanza Nº 33.369 dice que el Sub Tesorero deberá tener «…titulo universitario en alguna de las ramas de las Ciencias Económicas…», no existe entre el personal de la Tesorería Municipal agente alguno que cumpla con tal requisito y a su vez, el Articulo 117º de la Ley 3001 establece que  «…el Tesorero, que podrá o no tener titulo habilitante…»
Que en virtud de ello, ante la necesidad de cubrir el cargo en cuestión de manera interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en personal administrativo de planta permanente perteneciente a dicha área con capacidad y experiencia posibilitando de esta forma el cumplimiento en tiempo y forma de los trámites inherentes a la misma.
Que la Agente Municipal, CARMELA GÓMEZ, Documento Nacional de Identidad  Nº 20.702.149, Categoría 22º del escalafón Municipal, Legajo Nº 2180, reúne condiciones para desempachar dicha tarea y función.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al departamento Ejecutivo Municipal por el articulo 112º Incisos 2), 8) y 24) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Conocer la Licencia anual correspondiente a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto, a partir del día 16 de Septiembre del corriente.
 
ARTICULO 2º.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria por el período que se extienda la licencia de la Señora Tesorera Municipal, a la Agente Municipal, Sra. Carmela Gómez, Documento Nacional de Identidad Nº 20.702.149, Categoría 22º del Escalafón Municipal legajo Nº 2180, conforme a los motivos invocados en los considerándos del presente Decreto.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese dese a la Secretaria de Economía y Hacienda y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

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VISTO las Ordenanzas Nº 33.545/07 y 33.546/07 por las que se establece la organización funcional de la Administración Pública Municipal de Concordia y el Decreto Nº 062/2.008 por el que se crean las áreas dependientes de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social y Deportes –en la actualidad Secretaría de Salud y Desarrollo Social por Ordenanza Nº 33.739/08- y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 5º del Decreto Nº 062/08, se estableció la creación del Departamento Control Interno Patrimonial -Nivel 1º- dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que por razones de mayor eficiencia y funcionamiento en el cumplimiento de los objetivos estipulados en el Decreto y Ordenanzas citados precedentemente, debe procederse a la cobertura del cargo de Departamento Control Interno Patrimonial -Nivel 1º- dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para el desempeño de las funciones dispuestas en el Artículo 5º del Decreto Nº 062/08.
Que el Señor LEONARDO DARÍO OLIVIE, Legajo Nº 3387, D.N.I. Nº 17.690.069, reúne las condiciones para desempeñar las tareas establecidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 062/08.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Inciso 2), 8) y 24) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Desígnase Jefe de Departamento Control Interno Patrimonial -Nivel 1º- dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Concordia, al Señor LEONARDO DARIO OLIVIE, Legajo Nº 3387, D.N.I. Nº 17.690.069, a partir del 01/09/2.009, para el desempeño de las funciones establecidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 062/08.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y el Señor Secretario de Salud y Desarrollo Social.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Turismo y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO lo solicitado por el Director de Cultura, Sr. CARLOS CICOGNINI, obrante a fojas 1 del Expediente Interno Nº 1853 «D»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que el mencionado Director solicita se le reintegre la suma de PESOS MIL DOS ($ 1.002,00) que fueron necesarios disponer para solventar gastos de impresión de catálogos para la Exposición de Avicultura de Raza, que se realizó en el galpón de Casa de Piedra (Costanera), los días 7, 8 y 9 de Acuerdo del corriente año en los horarios de 8,30 a 20,30 hs, siendo este evento de vital importancia para la producción avícola de la región y su incidencia en la economía local, hizo que la Dirección de Cultura lo apoye con la imprevista erogación realizada.
Que a fojas 4 obra preventiva Nº 4296 del Departamento de Presupuesto.
Que a fojas 6 obra autorización de dicha preventiva de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 7 la Contaduría Municipal ha tomado la intervención de su competencia.
Que es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar la presente rendición, debiéndose tener en cuenta el Artículo 42º de la Ordenanza Nº 33369 y encuadrar el mismo en el Artículo 7º inciso «f» de la Ordenanza Nº 33370, y como excepción al Decreto Nº 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Incisos 17), 21) y 24) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese aprobar el reintegro de gastos presentados por el Director de Cultura, Sr. CARLOS CICOGNINI, por la suma de PESOS MIL DOS ($ 1.002,00), debiéndose abonar al ,mencionado Director dicho importe, por haber sido abonado con fondos propios, teniendo en cuenta el Artículo 42º de la Ordenanza Nº 33369, y encuadrar el mismo en el Artículo 7º Inciso «f» de la Ordenanza Nº 33370, como excepción al Decreto Nº 29708, conforme a lo solicitado a fojas 1 y a las constancias obrantes en el Expediente Interno Nº 1853 letra «D»/09.

ARTÍCULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la Presente Resolución a la partida:
0.5.90.01.01.02.20.05 Gobierno $ 1.002,00

ARTÍCULO 3º.- Remítase a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las Ordenanzas Nº 33.545/2.007 y Nº 33.546/2.007 que establecen las funciones administrativas, orgánicas y estructurales del Departamento Ejecutivo Municipal y de sus Secretarías y,

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 062/2008 se aprobó la organización funcional de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social y Deportes –en la actualidad Secretaría de Salud y Desarrollo Social conforme la Ordenanza Nº 33.739/08- y se redistribuyeron las funciones que le competen.
Que a través del Artículo 27º del Decreto Nº 062/2008 se crearon las Áreas Guarderías Evita y Rayito de Sol dependientes del Departamento CDI, CCI y Guarderías Infantiles de la Dirección de Minoridad y Familia de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que a las citadas dependencias se les asignó el Nivel 3 a los fines de la escala salarial vigente.
Que mediante Expediente Interno Nº 26 Letra «L»/09 la agente municipal, Señora DORIS MAGDALENA LEDESMA Jefe de Área Guardería Evita, solicita se disponga el cambio de Nivel asignado a dicha dependencia conforme la estructura orgánica aprobada oportunamente, fijándose el Nivel 1 de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5º del Decreto Nº 593/2005.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a reconocer y adecuar al Nivel 1 dicha dependencia, con el objeto de jerarquizar y dotar de las herramientas necesarias para que la citada dependencia cumpla y desarrolle el rol asignado y tareas de acuerdo a los lineamientos establecidos por esta gestión de Gobierno Municipal, por entender como un  acto de estricta justicia laboral la adecuación del nivel asignado, en forma análoga a la retribución que por similares tareas se asignó a dependencias afines de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
 Que la presente disposición se dicta de conformidad con lo previsto en el Artículo 16º de la Ordenanza Nº 33.545/07 y al Artículo 55º de la Ordenanza Nº 33.546/07.
    Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Inciso 2º), 8º), 12º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Establécese que el Área Guardería Evita dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, creada a través del Artículo 27º del Decreto Nº 062/08, tendrá Nivel 1 de acuerdo a la escala salarial vigente y de conformidad con lo previsto en el Artículo 5º del Decreto Nº 593/2005, a partir del 01/08/2.009, en virtud de lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Ratifíquese en el cargo de Jefe de Área Guardería EVITA, a la agente municipal DORIS MAGDALENA LEDESMA, DNI Nº 11.686.282, Legajo Nº 1990, para el cumplimiento de las funciones indicadas en el artículo 27º del Decreto Nº 062/2.008, y que tendrá Nivel 1 de acuerdo a la escala salarial vigente, a partir del 01/08/2.009, de conformidad con lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 3º.- La presente disposición se dicta de conformidad con lo previsto en el Artículo 16º de la Ordenanza Nº 33.545/07 y al Artículo 55º de la Ordenanza Nº 33.546/07 y como excepción al Decreto Nº 423/2009, de acuerdo a los fundamentos que obran en el considerando precedente.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, remítase a través de ésta copia autenticada a la Dirección de Recursos Humanos, Departamento Liquidaciones y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO el resultado de la Licitación Privada Nº 52/2009, para  la «ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO», llevada a cabo el día 11/08/2009, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno Nº 111 LETRA «S»/2009 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 a 3,  obra detalle elevado por la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de los insumos para laboratorio de la Dirección de Especialidades Médicas.
Que a fojas 4, obra intervención de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 4 vuelta, el Departamento Presupuesto interesa se adjunte detalle de los insumos interesados con los importes de cada uno de ellos.
Que atento a ello, a fojas 9 a 11, la Subsecretaría de Salud acompaña la información interesada.
Que a fojas 12 y 13, se agrega Imputación Preventiva del gasto y a fojas 14, Autorización del mismo.
Que a fojas 15 vuelta, la Secretaría de Economía y Hacienda hace saber que la forma de pago es a 30 días fecha de factura.
Que a fojas 16 a 20, se agrega Pliego de Bases y Condiciones Particulares  y a fojas 21 a 24, obra Anexo I que forma parte del mismo.
Que a fojas 26, la Subsecretaría de Salud, de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, interesa la rectificación de los ítems Nº 1 y 45 del Anexo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a fojas 27 a 35, obra nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I que forma parte del mismo.
Que a fojas 37 a 38 vuelta, se agrega fotocopia autenticada del Decreto Nº 1.184 de fecha 20 de julio de 2009 y Anexo I, mediante el cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se dispone el Llamado a Licitación Privada.
Que a fojas 39 a 44, obra constancia de la Dirección de Compras y Suministros de las entregas a distintos proveedores del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el siguiente detalle: PERINI IRMA y SILVIA ALVAREZ, GRAND ALBERTO E HIJOS S.A., HUGO C. ESCHER, PHARMACUM S.A., GUILLERMO SEGOVIA, LUCAS KOROLL, DROGUERIA FB S.R.L, DROGUERÍA LIBERTAD S.A., y BAIRES ANALÍTICA S.R.L. .-
Que a fojas 45, se agrega Acta de Apertura de la Licitación, efectuada el día 11/08/2009, la que da cuenta que se presentó una sola oferta, perteneciente a la firma HUGO C. ESCHER, quien cotiza la totalidad de los ítems por el importe total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 31.628,93.-).
Que a fojas 46 a 53, obra documentación y oferta  presentada por la firma HUGO C. ESCHER.
Que a fojas 54, se agrega Dictamen de la Comisión Evaluadora, la que hace saber que la única  oferta presentada , perteneciente a la firma HUGO C. ESCHER, cumple con todos los requisitos solicitados en el Artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, evaluando además, que los precios cotizados se ajustan a los de plaza, por lo que aconseja adjudicar la totalidad de los ítems a la firma HUGO C. ESCHER, por el importe total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 31.628,93.-), de acuerdo con el detalle anexo obrante a fojas 55 y 56.
Que a fojas 58, la responsable del Laboratorio de la Dirección de Especialidades Médicas indica los ítems que deben considerarse como Bienes  de Capital.
Que en base a ello y teniendo en cuenta que el importe de la oferta es superior a la Imputación Preventiva efectuada a fojas 12 a 14 del expediente mencionado en el presente, la Subsecretaría de Salud interesa el ajuste de la misma.
Que a fojas 60 a 62, se agrega nueva Imputación Preventiva y Autorización del gasto, realizada por el Departamento Presupuesto y Secretaría de Economía y Hacienda respectivamente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 – Regimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  
       
Por ello,

                           
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento llevado a cabo para el Llamado a la Licitación Privada Nº 52/2009, el día 11/08/2009 para la «ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO», cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno Nº 111 Letra «S»/2009, y con sujeción a la misma adjudicar ítems, cantidades, marcas, precios unitarios y totales.

ARTÍCULO 2º.-  Adjudícase a la firma HUGO ESCHER, la totalidad de los ítems  cotizados, conforme el Anexo I que forma parte de este Decreto, por el importe total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 31.628,93.-)

ARTÍCULO 3º.- Impútase el gasto para lo dispuesto en el Artículo 2º en las siguientes Partidas Presupuestarias:

0.3.10.01.01.02.20.06. Salud$ 25.312,29.-
0.3.10.01.01.02.20.11. Salud $   3.177,64.-
0.3.10.02.05.07.57.      Salud $   3.139,00.-

ARTÍCULO 4º.-  Procédase a efectuar oportunamente la devolución del depósito de garantía de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato a la firma HUGO ESCHER.-

ARTÍCULO 5º.- Gírese para conocimiento y demás efectos de la Dirección de Compras y Suministros,

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, regístrese,  publíquese, y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la solicitud de Concurso de Precios Autorización Nº 08, obrante a fojas 1/2 del Expediente Interno Nº 1.407 Letra «S»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que al referido Concurso de Precios lo inicia la Subsecretaría de Salud dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, mediante el cual requiere autorización para la contratación del servicio de Recolección de Residuos Patológicos por el importe  de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500), que comprende prestación diaria de recolección de residuos patológicos de los Centros de Salud y Dirección de Especialidades Médicas dependientes de este Municipio, a partir del mes de Agosto de 2009 con facturación mensual.
Que la adquisición interesada se realiza teniendo presente las exigencias contenidas en la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, a la cual adhirió la Municipalidad de Concordia por Ordenanza Municipal Nº 31.784, que establecen  las obligaciones de todo generador de residuos peligrosos, disponiendo las normas para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos biopatogénicos considerados peligrosos.
Que, asimismo, por la Ley Nacional Nº 24.051, dicha actividad no quedaría comprendida en el concepto de actividad o servicio público básico, que debe ser prestado por el Estado sin excepción, directamente o por medio de concesionarios, por lo que la Municipalidad de Concordia necesariamente debe contratar la realización del servicio.
Que a fojas 3/4 el Departamento Presupuesto ha informado que debería imputarse dicho gasto en la Partida 0.3.10.01.01.02.21.05 Salud, B.Social y Deportes del Presupuesto de Gastos vigente.
Que a fojas 5 obra autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros a fojas 6 del referido expediente, informando que según el Registro de Proveedores Locales se encuentra inscripto un solo proveedor que efectúa la recolección de residuos patológicos, por lo que deberá llevarse a cabo el trámite de Compra Directa, encuadrándola en el inciso correspondiente.
Que por ello y teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial para evitar consecuencias dañosas a terceros producidas por la transmisión o abandono del dominio de los residuos peligrosos, se estima procedente  autorizar la compra interesada por el procedimiento de Contratación Directa.
Que dicha autorización se sustenta normativamente en las excepciones  previstas  en el Artículo 7º de la Ordenanza Nº 33.370/07 y en el Decreto Nº 690/2.007 –Reglamentario de la Ordenanza Nº 33.370/07-, correspondiendo encuadrar el mismo en el Inciso D) de dicha disposición.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 21°) y 22°) de la Ley 3001, Régimen de las  Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Autorízase a la Subsecretaría de Salud dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social a llevar a cabo el procedimiento de Contratación Directa para la realización del servicio de Recolección de Residuos Patológicos por el importe PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500),  que comprende servicio diario de recolección de residuos patológicos de los Centros de Salud y la Dirección de Especialidades Médicas, por un total de TRES MIL CIEN (3.100) Kilogramos al costo unitario de PESOS CINCO ($5,00), a partir del mes de Agosto del año 2.009, encuadrándose el mismo en las excepciones previstas en el Inciso D) del Decreto Nº 690/2.007 –Reglamentario de la Ordenanza Nº 33.370/07-,  de acuerdo con los motivos invocados en los  Considerandos de este Decreto.

ARTICULO 2°.- Dispónese la anulación de la Imputación Preventiva Nº 3437 por la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500)  que obra a  fojas  3/4 del    Expediente Nº 1407 Letra «S»/2009 de fecha 07/07/08.

ARTICULO  3°.- Gírese a la Subsecretaría de Salud de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, a fin de que instrumente las acciones necesarias para cumplimentar lo dispuesto en el Artículo 1°, debiendo darse intervención al Departamento Presupuesto a los fines establecidos en el Artículo 2º del presente Decreto.

ARTICULO 4°.-  Comuníquese,  publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.  

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social.-