Boletim Oficial Nº 2219 - Data de publicação deste Boletim Oficial é o dia 9 de Fevereiro de 2009

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 37 letra «V»/2008, por el que se gestiona el traslado del Agente Municipal, JORGE ENRIQUE VALDEZ, Legajo Nº 5468, Documento Nacional de Identidad Nº 32.410.996 y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra Planilla de Solicitud de Traslado, en la cual el Agente JORGE ENRIQUE VALDEZ, Legajo Nº 5468, solicita traslado a la Unidad Operativa Defensa Sur y Sistema Hidráulico de Arroyos Concordia y Manzores dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
Que actualmente, el citado agente cumple funciones en el Honorable Consejo Deliberante.
Que la citada Planilla de Traslado, se encuentra refrendada por los Jefes de cada área, respectivamente.
Que a fojas 3, obra intervención de la Dirección de Recursos Humanos.
Que en base a ello, deben transferirse los gastos previstos en el Presupuesto General de la Administración Municipal a la partida respectiva.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112° incisos 2°) y 24°) , de la ley 3.001 y su Modificatoria, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Desaféctase del Honorable Consejo Deliberante, al agente municipal JORGE ENRIQUE VALDEZ, Legajo Nº 5468, Documento Nacional de Identidad Nº 32.410.996, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2°.- Trasládase al Agente mencionado en el Artículo 1º del presente Decreto, a la Unidad Operativa Defensa Sur y Sistema Hidráulico de Arroyos Concordia y Manzores dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a partir del día de la fecha, a fin de cumplir funciones que le sean encomendadas en la citada Dependencia.

ARTÍCULO 3°.- Transfiérase, a los efectos dispuestos en los Artículos 1° y 2° del presente Decreto, los montos correspondientes al agente aludido, a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.01. Sub – Secretaría de Servicios Públicos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la  Sub - Secretaría de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, remítase a través de ésta, copia autenticada a la Dirección de Recursos Humanos para su toma de razón, notificación y reserva en el legajo personal del agente, como asimismo, al Departamento Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda y a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos - Departamento Gestión, Compras y Presupuesto, y oportunamente, archívese.-

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 3131 letra «D»/2008, por el que se gestiona el traslado de la Agente Municipal, LIDIA SOLEDAD DE LOS SANTOS, Legajo Nº 4919, Documento Nacional de Identidad Nº 25.872.064 y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra Planilla de Solicitud de Traslado, en la cual la Agente LIDIA SOLEDAD DE LOS SANTOS, Legajo Nº 4919, solicita traslado al Honorable Concejo Deliberante.
Que actualmente, la citada agente cumple funciones en la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
Que la citada Planilla de Traslado, se encuentra refrendada por los Jefes de cada área, respectivamente.
Que a fojas 3, obra intervención de la Dirección de Recursos Humanos.
Que en base a ello, deben transferirse los gastos previstos en el Presupuesto General de la Administración Municipal a la partida respectiva.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112° incisos 2°) y 24°) , de la ley 3.001 y su Modificatoria, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Desaféctase de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a la agente municipal LIDIA SOLEDAD DE LOS SANTOS, Legajo Nº 4919, Documento Nacional de Identidad Nº 25.872.064, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2°.- Trasládase a la Agente mencionada en el Artículo 1º del presente Decreto, al Honorable Concejo Deliberante, a partir del día de la fecha, a fin de cumplir funciones que le sean encomendadas en la citada Dependencia.

ARTÍCULO 3°.- Transfiérase, a los efectos dispuestos en los Artículos 1° y 2° del presente Decreto, los montos correspondientes a la agente aludida, a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.01. Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese al Honorable Concejo Deliberante, remítase a través de ésta, copia autenticada a la Dirección de Recursos Humanos para su toma de razón, notificación y reserva en el legajo personal de la agente, como asimismo, al Departamento Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda y a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos - Departamento Gestión, Compras y Presupuesto, y oportunamente, archívese.-

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la factura tipo «C» N° 0001-00000013 de la Señora MARIA ROSA VICTORIA GOYA, con domicilio en calle Dr. del Cerro N° 955 de nuestra ciudad, obrante a fojas 1 del expediente N° 1.007.085  y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde al Contrato de Locacion de Servicios, de una (1) Camioneta, que será afectada a la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que la presente factura corresponde al pago del mes de DICIEMBRE 2008, periodo de 31 días, por un importe de PESOS NOVECIENTOS ($ 900.00).
Que a fojas  2  la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas informa y adjunta copias certificadas de la documentación referida al pago de Monotributo,  DGR impuesto de Sellados , Seguro de Vehículo Automotor, Impuesto a los automotores y de la inspección ocular de la unidad.
Que a fs 9 obra Acta de Recepción  por servicio prestado.
Que a fojas 11 y 12, obra informe del Departamento Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.08 Obras Publicas ($ 900.00).
Que a fojas 13 obra informe del Secretario de Economía y Hacienda, en el cual toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.  
Que a fojas 15 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que de fojas 16 a 19 obran copias de Decreto Ratificación N° 1.168/08 de fecha 1/09/08 de y Contrato de Locacion de Servicios.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.       
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS NOVECIENTOS ($ 900.00), factura  tipo «C» N° 0001-00000013 correspondiente al mes de Diciembre 2008 y declarar dicho importe de legitimo abono a la Señora MARIA ROSA VICTORIA GOYA, con domicilio en calle Dr. del Cerro N° 955   de nuestra ciudad, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria: N°  0.1.90.01.01.02.21.08 Obras Publicas.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la factura tipo «C» N° 0001-00000022 de la firma «TRANSPORTE ABASTO» de Facundo Miguel Abasto, con domicilio en calle H. Primo N° 4596 Villa Zorraquin, obrante a fojas 1 del expediente N° 1.002.514  y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a horas de trabajo como chofer de maquinas viales municipales afectado a zona de Villa Zorraquin y Osvaldo Magnasco.
Que la presente factura corresponde al pago  del periodo Junio y Julio de 2008, por un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00).
Que a fojas 8 y 9, obra informe del Departamento Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria:
N° 0.2.30.01.01.02.21.05 S. P. ($ 3.000,00).
Que a fojas 10 obra informe del Secretario de Economía y Hacienda, en el cual toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto
Que a fojas 11, obra informe de la Contaduría Municipal, con respecto a lo observado se dio cumplimiento a lo solicitado certificando las copias agregadas.
Que, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.       
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase por excepción el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00), factura  tipo «C» N° 0001-00000022 correspondiente al pago  del periodo Junio y Julio de 2008 y declarar dicho importe de legitimo abono a la firma   «TRANSPORTE ABASTO» de Facundo Miguel Abasto, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria:
N° 0.2.30.01.01.02.21.05 S. P. ($ 3.000,00).

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO las Facturas «B» Nº 0002-000119, N° 0002-000117, N° 0002-000116, N° 0002-000114 y Notas de Créditos: N° 0001-00001216 y N° 0001-00001213  de la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, obrantes a fojas 4, 6, 8, 10, 33 y 40  del expediente Nº 1.005.518 y;

CONSIDERANDO:
Que las mismas corresponden al servicio de vigilancia correspondiente al período del mes de OCTUBRE/08, en Planta Asfáltica, Obras Públicas, Unidad Ejecutora Construcciones de Obras y 100 Viviendas de Benito Legeren dependientes de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, como así también Nota de Crédito correspondiente a lo facturado para el mes de Septiembre, cuyo pago fuera tramitada a través del Expediente N° 1.003.527.
Que el importe del presente gasto asciende a la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 58/100  ($ 69.179,58).
Que a fojas 3, 5, 7 y 9 obran actas de recepción de mercadería/s y/o servicio/s.
Que a fojas 34 y 35, el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar a las partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.05    O. Públicas $    27.604,80
0.4.20.01.01.02.21.05    O. Públicas $    41.574,78
Que a fojas 36, la Secretaría de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que a fs 38 y 38 vta. obra informe de la Contaduría Municipal.
Que teniendo en cuenta lo observado no obra nota elevación ya que la parte interesada inicia el expediente de pago, la Dirección de Compras y Suministros no toma intervención por tratarse de una Contratación Directa.
Que, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase, el presente gasto y dispóngase el pago por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 58/100 ($ 69.179,58), facturas tipos «B» Nº 0002-000119, N° 0002-000117, N° 0002-000116, N° 0002-000114; Nota de Crédito N° 0001-00001216   correspondiente a los servicios prestados en el mes de OCTUBRE de 2008 y Nota de Crédito N° 0001-00001213   correspondiente a lo facturado para el mes de Septiembre 2008, y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., con domicilio en calle Sto. Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370 y  como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a las partidas presupuestarias: 

0.1.90.01.01.02.21.05 O. Públicas $  27.604,80
0.4.20.01.01.02.21.05 O. Públicas $  41.574,78

ARTÍCULO   4º.- Girase a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el Contrato de Locación de Servicios Adicionales suscripto entre la Jefatura Departamental Concordia Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, con fecha 30 de Septiembre de 2008, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Nº 1004191 y,

CONSIDERANDO:
Que el referido contrato, se refiere a la prestación de servicios especiales de custodia en el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de nuestra ciudad, que es realizado con personal de la Sección Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, adjuntándose copia del mismo, a fojas 2.
Que conforme a la Cláusula Tercera del referido contrato, se establece el monto a abonar por cada hora de trabajo y la forma de pago del mismo.
Que el monto asciende a la suma total, de PESOS UN MIL CINCUENTA Y TRES  ($ 1.053,00).
Que a fojas 1, obra nota de la Policía de Entre Ríos Jefatura Departamental Concordia, en la cual deja constancia que el servicio prestado es por el mes de Octubre de 2008, confeccionando detalle del mismo.
Que a fojas 16 y 17, el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria 0.1.90.01.01.02.21.05. Serv. Pcos. $ 1.053,00.
Que a fojas 18, la Secretaría de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que el presente Decreto queda exceptuado de las disposiciones del Decreto Nº 181/04.
Que, no obstante las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que se ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese reconocer y abonar la suma total de PESOS UN MIL CINCUENTA Y TRES  ($ 1.053,00), a la Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos, en concepto de los servicios de vigilancia policial prestados en el mes de Octubre de 2008, correspondiente al Aeródromo Comodoro Pierrestegui por la Sección de Bomberos Zapadores, de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Primera del Contrato de marras, debiendo abonarse mediante depósito Bancario en la Cuenta Corriente Nº 6650/8 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370, y por excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.05. Serv. Pcos. $ 1.053,00.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el Formulario de Compra Directa Nº 001/2009 y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario la provisión de pan y pan rallado destinado a los Centros de Cuidado Infantil (CCI), Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Comedores Infantiles Municipal, Hogar de Menores San Antonio.
Que los productos mencionados, forman parte de la ración que reciben los niños que concurren a los Centros Municipal detallados precedentemente.
Que la presente compra se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 33.370/07 Inc. e), 33.727/08 y 33.801/09.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébese la continuidad del trámite llevado a cabo mediante el formulario de Compra Directa  Nº 001/2009, debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 7º, Inc e) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y en las Ordenanzas Nº 33.727/08 y 33.801/09.

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO que debe ausentarse en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, por asuntos relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, y encargar la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipios.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA, en horas de la mañana y a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Encargase la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLEMRO MIGUEL CANAGLIA, sin perjuicios de sus funciones.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la factura Nº 0001-00001659 presentada por Radio Medios de Comunicación S.A., con domicilio en calle San Martín 371 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 9.019.237, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.00) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde la Publicidad institucional del mes de septiembre de 2008 de acuerdo al detalle obrante  a fojas 1 del presente expediente.
Que a fojas 2 el Departamento Presupuesto informo a que partida imputar el presente gasto.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda aprobó dicha erogación.
Que contaduría a fs 10 ha tomado la intervención de su competencia y realizado el informe respectivo.
Que por orden del Departamento Ejecutivo, esta Dirección debió dar a conocer las acciones de Gobierno y los distintos servicios que presta esta Municipalidad en el momento que se cumplió el servicio. Por esta razón el servicio fue prestado con anterioridad   a   la   emisión  de   la   orden   de   Compras   y   Suministros.   Este Departamento  enfrenta  esta  situación  en  la  mayoría  de los tramite, lo que torna incompatible el cumplimiento de la inmediatez de la  difusión   y   cumplir simultáneamente  con  la  iniciación  del  tramite  de  compra  directa que requiere el servicio de publicidad.
Que es   decisión  de  este  Departamento  Ejecutivo aprobar dicho gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por Articulo 112 incisos 17), 21) y 24), de la ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Disponer el presente gasto por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.00) y declarar dicho importe de legitimo abono a Radio Medios de Comunicación S. A, con domicilio en calle San Martín 371 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370. Como excepción a decreto 181/04

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Articulo 1º de la presente resolución en la partida 0.1.20.01.01.02.21.06.Gobierno  $2.500.00.-

ARTICULO 3º - Girar a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.-

Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLEMRO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO que a partir del día 9 de Febrero de 2.009, ha solicitado hacer uso de la licencia el señor Director de Deportes dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Mario Legarreta y,

CONSIDERANDO:
Que en consecuencia corresponde poner a cargo de la Dirección de Deportes al Sub Director Marcelo Inda, Legajo Nº 2724.
Que a fin de no resentir el normal funcionamiento mientras dure la licencia de su titular.
Que el dictado de la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Artículo 113º inciso 11º de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Encargase la atención de la Dirección Deportes dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Sub Director de Deportes, Marcelo Inda, Legajo 2724 a partir del 9 de Febrero de 2.009 y mientras dure la licencia otorgada a su titular.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, Publíquese, regístrese, notifíquese, por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos, dése conocimiento al Departamento Liquidaciones y oportunamente archívese en sus legajos personales.-

Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLEMRO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las actuaciones obrante en el Expediente Nº 85 «D»/08 de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 obra nota de la Dirección de Relaciones Institucionales y Políticas, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes solicitando la confección de los pliegos, a fin de efectuar el correspondiente llamado a una Licitación Privada para el «ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL PARANA».
Que a fs. 12, obra «Planilla Nomencladora» para la presente Licitación.
Que a fs. 3 del presente Expediente obra imputación preventiva Nº 547/09  del Departamento Presupuesto, indicando que el presente gasto se debe imputar a la Partida Nº 0.1.90.01.01.02.21.08. –GOBIERNO.
Que a fs. 5 obra autorización del gasto de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fs. 6 a 11 obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares Licitación Privada Nº 01/09 para el «ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL PARANA», cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  ($ 3.465.-) por el término de diez (10) meses.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º inciso 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Disponer el llamado a Licitación Privada Nº 01/09 para el «ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN PARANA» cuyos antecedentes obran en el Expediente Internos Nº 85 «D»/09.

ARTICULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, obrante a fs. 6 al 11 y Planilla Nomencladora de fs. 12, del Expediente Interno Nº 85 Letra «D»/09.

ARTICULO 3º.- Fíjase el Presupuesto Oficial de la presente Licitación Privada en la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  ($ 34.650.-) dividido en 10 meses.

ARTICULO 4º.- Autorízase a la Dirección de Compras y Suministros a realizar los trámites administrativos pertinentes para el «ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL».

ARTICULO 5º.- Impútase los gastos que demande la presente Licitación a la siguiente partida 0.1.90.01.01.02.21.08. –GOBIERNO-

ARTICULO 6º.- Confórmase la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado precedentemente.

ARTÍCULO 7º.- Girar a la Dirección de Compras y Suministros para que notifique a las áreas que conforman la Comisión Evaluadora y de cumplimiento el presente Decreto.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLEMRO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la mañana y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraban a cargo de la presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA y de la Secretaría de GOBIERNO, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLEMRO MIGUEL CANAGLIA respectivamente.
Que en consecuencia corresponde procedente proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipios.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y oportunamente archívese.-

Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
a/c Presidencia Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLEMRO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la Solicitud Compra Directa N° 005/09, de fecha 12/01/2009, iniciada por la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones y,

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Dirección inicio la solicitud de Compra Directa, conforme a las instrucciones recibidas por este Departamento Ejecutivo, a los efectos de adquirir diversos componentes eléctricos para desarrollar normalmente el Carnaval de Concordia 2009.
Que se adjuntan tres presupuestos, siendo la firma Burna, Adriana Araceli, la más conveniente a los intereses del Municipio.
Que el Departamento Presupuesto tomo intervención de su competencia.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autorizó el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 21°) y 24°) de la ley 3.001,y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese dar continuidad a la Compra Directa  N° 005/09, de fecha 12 de Enero de 2009, por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS  ($ 6.900,00) iniciada por la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, para adquirir diversos componentes eléctricos del Corsodromo local y de acuerdo al Considerando precedente.

ARTÍCULO 2°.- Encuadrase la presente erogación en el Art. 7° Inciso «F» de la Ordenanza N° 33.370/07, como excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3°.- Gírese a los efectos dispuestos a la Dirección de Compras y Suministros a sus efectos.

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el Formulario de Compra Directa  Nº 002/2009 y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario la provisión de pan y pan rallado destinado a los Centros de Cuidado Infantil (CCI), Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Comedores Infantiles Municipal, Hogar de Menores San Antonio.
Que los productos mencionados, forman parte de la ración que reciben los niños que concurren a los Centros Municipal detallados precedentemente.
Que la presente compra se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 33.370/07 Inc. e), 33.727/08 y 33.801/09.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase la continuidad del tramite llevado a cabo mediante el formulario de Compra Directa  Nº 002/2009 para la Adquisición de Pan y Pan rallado, debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 7º, Inc e) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y en las Ordenanzas Nº 33.727/08 y 33.801/09.

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la solicitud de traslado presentada por la agente Alicia Silvia Márquez, Legajo Nº 2026 del Juzgado Regional de Faltas dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y,

CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, a la agente Alicia Silvia Márquez, Legajo Nº 2026 y afectar  a la Dirección de Tránsito  y Transporte dependiente de la misma Secretaría, para el desarrollo de las tareas y funciones inherentes al área.
Que el Director de Tránsito y Transporte, solicitó el traslado del citado agente para cumplir funciones en dicha área y el Juzgado Regional de Faltas han prestado conformidad al respecto.
Que la Dirección de Recursos Humanos ha informado sobre la situación de revista del citado agente.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que Partida debe imputarse.
Que conforme lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con el personal idóneo en el área de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes se hace pertinente dictar la presente disposición.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Desafectar del Juzgado de Faltas a la Agente Municipal, Alicia Silvia Márquez, Legajo Nº 2026, en virtud de lo expresado en el presente Decreto.

ARTICULO 2º.- Afectar a la Agente Municipal indicado en el Artículo 1º del presente Decreto a la Dirección de Tránsito y Transporte dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

ARTICULO 3º.- Establecer que los gastos de traslado de la citada agente debe imputarse a la Partida 0.7.40.01.01.01.GOBIERNO.

ARTICULO 4º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento a la Dirección de Tránsito y Transporte, Departamento Liquidaciones y oportunamente archivar.

ARTICULO 6º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento a la Secretaría de Servicios Públicos, Departamento Liquidaciones y oportunamente archivar.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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Visto: el Convenio Especifico de Desarrollo del programa de Apoyo al Asociativismo y Empleo ratificado mediante Decreto Nº 119/09  y:

Considerando:
Que la Empresa CONSUMAX (Dilfer SA) solicita sea incorporado al mismo en calidad de adherente en los términos de la CLAUSULA DECIMA del citado convenio.
Que la Empresa CONSUMAX (Dilfer SA) se compromete a apoyar financieramente dicho programa con el aporte de un equipo de computación.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 112º, inciso 12) de la ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos .

Por Ello,


ARTICULO 1º.- Ratifíquese la solicitud de adhesión al Convenio especifico de Desarrollo del programa de Apoyo al Asociativismo y Empleo  con la Empresa CONSUMAX ( Dilfer SA), suscripto en fecha  04 de Agosto de 2008 , el que como anexo I forma parte del presente Decreto, conforme a lo expresado en los Considerandos precedentes.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese dese a la Secretaria de Gobierno, Turismo y Producción, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la Compra Directa Nº 062/09 por $2.500.00, 018/09 por $ 2.500.00.-, relacionadas con la publicidad institucional del Municipio de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que, la Compras Directas que se tramitan pertenecen a un servicio ya efectuado y autorizado, correspondiendo en consecuencia se apruebe el presente para dar continuidad al trámite.
Que, que la misma se realizó ante la urgencia de dar a conocer actos de Gobiernos imprevistos en la Agenda Ejecutiva.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda y la Secretaria de Gobierno, han tomado la intervención de su competencia
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), incisos 17º,21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Encuadrar en el Art. 7º  Inc.»F» de la Ordenanza 33.370 de contratación de Bienes y Servicios Municipales del Estado Municipal, por los motivos en los considerándos precedentemente.
ARTICULO 2º.- Disponer a dar continuidad a la Compra Directa Nº, 062/09 por $ 2.500.00, 018/09 por $2.500.00.-,   relacionadas con publicidad institucional del Municipio de Concordia, por  excepción al Art. 5º del Decreto 181/04.

ARTICULO 3º.- Remitir a la Dirección de Compras y Suministros a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las actuaciones obrante en el Expediente Nº 1200 «S»/08 del Departamento de Seguridad y Vigilancia de Inmuebles Municipales de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 obra nota del Departamento de Seguridad y Vigilancia de Inmuebles Municipales, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes solicitando la confección de los pliegos, a fin de efectuar el correspondiente llamado a una Licitación Privada para la «ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO COORDINACIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA».
Que a fs. 16, obra «Planilla Nomencladora» para la presente Licitación.
Que a fs. 17 a 19 obra detalle de lo solicitado en la presente Licitación.
Que a fs. 7 del presente Expediente obra imputación preventiva Nº 644/09  del Departamento Presupuesto, indicando que el presente gasto se debe imputar a las Partidas Nro. 0.1.90.01.01.02.20.03.–GOBIERNO- $ 16.721,40.- y 0.1.90.01.01.02.20.08.GOBIERNO- $ 7.440.-.
Que a fs. 9 obra autorización del gasto de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fs. 10 a 15 obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares Licitación Privada Nº 06/09 para la «ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO COORDINACIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA», cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 24.161,40.-).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º inciso 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Disponer el llamado a Licitación Privada Nº 06/09 para la «ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO COORDINACIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA» cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno Nº 1200 «S»/08.

ARTICULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, obrante a fs. 10 al 15 y Planilla Nomencladora de fs. 16, del presente Expediente.

ARTICULO 3º.- Fíjase el Presupuesto Oficial de la presente Licitación Privada en la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS  ($ 24.161,40.-).

ARTICULO 4º.- Autorízase a la Dirección de Compras y Suministros a realizar los trámites administrativos pertinentes para la «ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO COORDINACIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA».
ARTICULO 5º.- Impútase los gastos que demande la presente Licitación a las siguientes partidas 0.1.90.01.01.02.20.03. –GOBIERNO- $ 16.721,40.- y 0.1.90.01.01.02.20.08. –GOBIERNO- $ 7.440.-

ARTICULO 6º.- Confórmase la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado precedentemente.

ARTÍCULO 7º.- Girar a la Dirección de Compras y Suministros para que notifique a las áreas que conforman la Comisión Evaluadora y de cumplimiento el presente Decreto.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las actuaciones obrante en el Expediente Interno Nº 240 «H»/08 del Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 obra nota de la Presidenta del H. Concejo Deliberante solicitando la confección de los pliegos, a fin de efectuar el correspondiente llamado a una Licitación Privada Nº para la «ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE».
Que a fs. 10 a 13, obra detalle de las cantidades y talles para la presente Licitación.
Que a fs. 4 del presente Expediente obra imputación preventiva Nº 4093/08  del Departamento Presupuesto, indicando que el presente gasto se debe imputar a la Partida Nº 0.1.90.01.01.02.20.03. –CONCEJO DELIBERANTE.
Que a fs. 6 obra autorización del gasto de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fs. 14 a 19 obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares Licitación Privada Nº 67/08 para la «ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE», cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-).
Que a fs. 20 a 22 obra Planilla Nomencladora.
Que a fs. 29 obra Acta de Apertura donde obra la presentación de dos (2) oferentes que son las firmas: JUAN CARLOS LUNA Y KUPERVASER Y CIA. S.C.
Que a fs. 42 obra Dictamen de la Comisión Evaluadora aconseja adjudicar a la firma KUPERVASER Y CIA. S A., por un monto total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 13.402,80.-).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º inciso 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el procedimiento llevado a cabo para el llamado a Licitación Privada Nº 67/08 para la «ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE» cuyos antecedentes obran en el Expediente Internos Nº 240 «H»/08.

ARTICULO 2º.- Adjudícase a la firma KUPERVASER Y CIA. S.C., por un monto toral de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 13.402,80.-).
ARTICULO 3º.- Impútase los gastos que demande la presente Licitación a la siguiente partida 0.1.90.01.01.02.20.03. –CONCEJO DELIBERANTE-

ARTICULO 4º.- Procédase oportunamente a efectuar la devolución de los depósitos de Garantía de Mantenimiento de la Oferta correspondientes.

ARTICULO 6º.- Girar a la Dirección de Compras y Suministros a fin de tomar conocimiento y de cumplimiento el presente Decreto.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la Factura Nº 0002-00093179 presentada por la firma C.E.O. Distribuciones SRL, con domicilio en calle Eva Perón 1681 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 15 «S»/09 por la suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS  ($ 1600.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a la compra de Bolsas de Fin de Año de acuerdo al detalle a fs. 1 del presente Expediente.
Que obra informe de Contaduría a fs. 6, por lo que se reconoce y aprueba el gasto.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto a fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.11.Gob.
Que el presente Decreto queda exceptuado del Decreto Nº 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1600.-) y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma C.E.O. DISTRIBUCIONES SRL., con domicilio en calle Eva Perón 1681 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.11.Gob.  y  a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el Recibo Nº 0001-00000374 presentada por la Odontóloga Luciana María Fracalossi, con domicilio en calle Estrada 114 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 1005768 por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a servicios odontológicos correspondientes al mes de Noviembre/08 de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que obra informe de Contaduría a fs. 7, por lo que se reconoce y aprueba el gasto.
Que el presente Decreto queda exceptuado del Decreto Nº 181/04.
Que el servicio fue prestado por la Odontóloga sin haber sido cobrado, por lo que corresponde el abono del mismo.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto a fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 22º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y declarar dicho importe de legítimo abono a la Odontóloga  Luciana María FRACALOSSI, con domicilio en calle Estrada 114 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.  y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el Recibo Nº 0001-00000373 presentada por la Odontóloga Luciana María Fracalossi, con domicilio en calle Estrada 114 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 1005767 por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a servicios odontológicos correspondientes al mes de Octubre/08 de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que obra informe de Contaduría a fs. 6, por lo que se reconoce y aprueba el gasto.
Que el presente Decreto queda exceptuado del Decreto Nº 181/04.
Que el servicio fue prestado por la Odontóloga sin haber sido cobrado, por lo que corresponde el abono del mismo.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto a fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 22º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) y declarar dicho importe de legítimo abono a la Odontóloga  Luciana María FRACALOSSI, con domicilio en calle Estrada 114 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.  y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la factura Nº 0001-00000571 presentada por el señor Walter Ernesto Perafán, con domicilio en calle Pellegrini 765 de la ciudad de concordia, obrante en el Expediente Nº 1006550 por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1250.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a traslado de Funcionarios Municipales a la ciudad de Paraná ida y vuelta de acuerdo al detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que obra informe de Contaduría a fs. 6, por lo que se reconoce y aprueba el gasto.
Que el presente Decreto es como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto  fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1250.-) y declarar dicho importe de legítimo abono al señor Walter Ernesto PERAFAN, con domicilio en calle Pellegrini 765 de  la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.  y a Tesorería a sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSÉ HORACIO BECHARA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 3173 Letra «D»/2008 y,

CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 8º, de la Ordenanza Nº 33.075/2005, sobre «PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN BARRIAL», la Dirección de Ingeniería procede a actualizar los valores de los Materiales, destinados a la construcción de cuadras tipo, cordón cuneta y sus variantes comprendidas en el referido programa.
Que la citada norma, establece que los valores deberán ser actualizados por el Departamento Ejecutivo cada seis (6) meses, conforme el índice de Precios de la Construcción.
Que conforme lo expresado anteriormente, las obras que se ejecuten deberán realizarse por la modalidad de ejecución directa y con el pago por el frentista del costo de los materiales que se determinan según la correspondiente tabla de valores.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 24° de la Ley N° 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese la actualización de los valores por cuadra tipo de las obras que se ejecuten conforme al «PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN BARRIAL», dispuesto mediante Ordenanza Nº 33.075/2005; a realizarse por la modalidad de ejecución directa y con el pago por el frentista del costo de los materiales que se determinan conforme a la siguiente tabla:

Costo de materiales por metro de frente (mf) en cuadras Tipo
Valores Actualizados a Diciembre 2008

Cuadras de (8,30 m) Importe en Pesos (mf)
Cordón Cuneta $ 84,99
Riego Asfáltico $143,01
Cordón Cuneta + Riego Asfáltico $228,01
Concreto Asfáltico (5 cm) $236,63
Cordón Cuneta + Concreto Asfáltico $321,63
Pavimento Hormigón (15 cm) $342,86

Cuadras de (12,30 m) Importe en Pesos (mf)
Cordón Cuneta $ 93,21
Riego Asfáltico $218,56
Cordón Cuneta + Riego Asfáltico $311,77
Concreto Asfáltico (5 cm) $361,64
Cordón Cuneta + Concreto Asfáltico $454,86
Pavimento Hormigón (15 cm) $513,41

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno.

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 2850  Letra «D» del año 2008  y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 1906/08, de fecha 8 de Abril de 2008,  se aprueba la documentación y se dispone el llamado a la Licitación Pública N° 38/08   «PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REFACCION DEL ALBERGUE NORTE DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL», antecedentes en el Expediente Interno Nº 680  Letra «D» del año 2008. 
Que mediante  Decreto N° 570/2008 se adjudica a la firma: EDUARDO MARCELO CHEZZI, la mencionada licitación por un importe total de Pesos Doscientos Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Siete ($ 230.867).
Que la Dirección de Arquitectura a fs 1 y 2 del Expediente N° 2850 Letra «D» /2008, informando que teniendo en cuenta el avance de obra, se han ido observando necesidades constructivas de real importancia para su correcto funcionamiento, por lo cual resulta necesario efectuar trabajos, no contemplados en el contrato inicial para la obra contratada.
Que los trabajos detallados en el Anexo adjunto y que forma parte del presente, asciende a la suma total Pesos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Trece con 93/100 ($ 55.613,93) representado un incremento del 24,09 % sobre el monto del Contrato Original.
Que conforme a lo dispuesto en el Articulo 206°  Inciso «A»  (Opciones a favor de la Municipalidad) del Decreto N° 460/2001, REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO MUNICIPAL, reglamentario de los Artículos 84º a 108º de la Ordenanza de Contabilidad Nº 7.478, dice textualmente:
«Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de su valor original, en las condiciones y precios ofrecidos y con adecuación de los plazos respectivos.
El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda.»
Que el Departamento Presupuesto efectuó la imputación preventiva identificada N° 453 en la partida presupuestaria N° 0.4.40.02.05.08.61.01 Obras Públicas ($ 55.613,93).
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo autorizar la ampliación de la obra «PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFACCIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL» adjudicada oportunamente a la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI por un  importe total Pesos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Trece con 93/100  ($ 55.613,93).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese  la Ampliación de la adjudicación de la Licitación Pública N° 38/08   «PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REFACCION DEL ALBERGUE NORTE DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, a la firma EDUARDO MARCELO CHEZZI, para efectuar los trabajos detallados en el Anexo adjunto y que forma parte del presente, antecedentes obrantes en el Expediente Interno Nº 2850  Letra «D» del año 2008 y  de conformidad a lo previsto en el Articulo 206° Inciso «A»  del Decreto N° 460/2001.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la presente ampliación la misma asciende a la suma total Pesos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Trece con 93/100 ($ 55.613,93), representado un incremento del 24,09 % sobre el monto del Contrato Original.

ARTÍCULO 3º.- Imputase  la presente erogación a la Partida Presupuestaria: N° 0.4.40.02.05.08.61.01 - Obras Públicas  ($ 55.613,93).

ARTÍCULO 4°.- Dispónese que a través  de la Dirección de Compras y Suministros, se notifique a la firma mencionada en el articulo 1°  y además se de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Municipal.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, Publíquese, dése a la Secretaria de Gobierno y oportunamente  archívese.-

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la Factura Tipo «B» N° 0001-00000006 de la firma «FRACCHIA EQUIPOS S.A.» con domicilio en calle Alem  N° 119 - piso 12 Dpto. «D» - Quilmes Buenos Aires, por un importe de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 24/100 ($ 537,24),  obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.002.037 y.

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Publicas, repuesto para funcionamiento de la Planta Asfáltica.
Que a fojas 13 y 14, el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar en la partida presupuestaria:
Nº 0.7.40.02.05.08.61.01 O. P. ($ 537,24).
Que a fojas 15, la Secretaría de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia,  autorizando el presente gasto.
Que a fojas 11 obra informe de Contaduría, con respecto a las observaciones a fojas 12 obra nota aclaratoria.
Que a fojas 8, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que sin perjuicio de lo observado por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.       
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha entregado el repuesto facturado de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dejase sin efecto la Resolución N° 700/09 de fecha 4 de Febrero de 2009, obrante a fojas 16.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 24/100 ($ 537,24), factura tipo «B» N° 0001-00000006  y declarar dicho importe de legitimo abono a la firma «FRACCHIA EQUIPOS S.A.»,  con domicilio en calle Alem  N° 119 - piso 12 Dpto. «D» - Quilmes Buenos Aires, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria N°  Nº 0.7.40.02.05.08.61.01 O. P. ($ 537,24).

ARTÍCULO 4º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 5º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.-

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, la Factura «C» Nº 0001-00000118 de la firma «HERMOSID OMAR WALTER D.» con domicilio en Villa Zorraquín 250 metros al oeste sección. 5º de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00), obrante a fojas 2 del expediente Nº 1.008.688 y;

CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago del trabajo realizado, en servicio de limpieza del sector del Parque Liquidámbar y Aeropuerto.
Que a fojas 12 obra «Acta de recepción» debidamente conformada de los servicios recibidos por el Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de quien depende dicho sector.
Que a de fojas 3 a 11, obra Pólizas y comprobantes de pagos de seguros de automotores y accidentes personales.
Que a fojas 23 y 24 el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva Nº 865/09 en la partida presupuestaria Nº 0.2.30.01.01.02.21.05  - Servicios Públicos - $ 10.000,00.
Que a fojas 15 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que a fojas 16, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que la Contaduría informa a fojas 16 punto 8 que el presente tramite no cumple con las normativas del Decreto Nº 181/04.
Que es voluntad y decisión del Departamento Ejecutivo por razones de necesidad y urgencia dado la temporada estival y turística de contar con el sector de concurrencia masiva de personas a dicho lugar, exceptuar al mencionado del Decreto Nº 181/04.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 2º, 17º, 22º y 24º De la Ley Nº 3001 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto a favor de la firma «HERMOSID OMAR WALTER D.» con domicilio en Villa Zorraquín 250 m. al oeste SEC. 5º de nuestra ciudad y declarar de legítimo abono la suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00), correspondiente a Factura «C» Nº 0001-00000118 de la misma.

ARTICULO 2º.- Establecer que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuarán a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia, a mes vencido en forma mensual y consecutiva.

ARTICULO 3º.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones Nº 33.370.

ARTÍCULO 4º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida: 0.2.30.01.01.02.21.05 – S. Públicos - $ 10.000,00.-

ARTICULO 5º.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.-

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO, la Factura «C» Nº 0001-00000081 de la firma «SERVICIOS GENERALES» del señor Curima, Secundino Alberto, con domicilio en calle Montevideo 244 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL  ($ 35.000,00.-) , obrante a fojas 1 del expediente Nº 1.008.687, y;

CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago del trabajo realizado, en servicio de Desmalezado, barrido, limpieza y pintado de cordones cunetas por Eva Perón desde San Lorenzo hasta La Bianca, sector Terminal y calle Vélez Sarsfield desde Isthilart hasta Humberto Primero.
Que a fojas 06 obra «Acta de recepción» debidamente conformada de los servicios recibidos por el Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de quien depende dicho sector.
Que de fojas 3 a 5, obran Certificados de Cobertura y comprobantes de pagos de seguros de automotores y accidentes personales.
Que a fojas 7 y 8 el Departamento de Presupuesto ha efectuado la imputación Preventiva Nº 866/09 en la partida presupuestaria Nº 0.2.30.01.01.02.21.05 – Servicios Públicos - $ 35.000,00
Que a fojas 9 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que a fojas 10, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que la Contaduría informa a fojas 10 punto 6 que el presente trámite no cumple con las normativas del Decreto Nº 181/04.
Que es voluntad y decisión del Departamento Ejecutivo por razones de necesidad y urgencia dado la temporada estival y turística de contar con el sector de concurrencia masiva de personas a dicho lugar, exceptuar al mencionado del Decreto Nº 181/04.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto a favor la firma «SERVICIOS GENERALES» de Curima, Secundino Alberto, con domicilio en calle Montevideo 244 de nuestra ciudad, y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00) correspondiente a Factura «C» Nº 0001-00000081 de la misma.

ARTICULO 2º.- Establecer que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuarán a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones Nº 33.370, y del Decreto Nº 181/04 conforme lo considerando precedentemente.

ARTÍCULO 4º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida:

0.2.30.01.01.02.21.05 SERVICIOS PÚBLICOS $ 35.000,00

ARTÍCULO 5º.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Cr. GUSTOVO EDURADO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.-