Official Gazette No. 2292 - Publication date is January 20, 2010

VISTO que la Contadora de la Municipalidad de Concordia, Cra. Liliana B. Tisocco  a partir del día 4 de enero de 2010 ha solicitado licencia ordinaria y,

CONSIDERANDO:
Que a fin de no resentir el normal funcionamiento de la Oficina, atento a la magnitud de los trámites en gestión, resulta conveniente y necesario cubrir transitoriamente el cargo de Contador y Subcontador Municipal mediante la designación temporaria del Subcontador Matías Oscar Rodríguez y de la Jefa del Departamento Control Interno de la Contaduría Municipal Liliana Beatriz González respectivamente, sin perjuicios de sus funciones, a partir del día de la fecha y mientras dure la licencia de la contadora municipal.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley 3001 y modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Encargase la atención del cargo de Contador Municipal, al Subcontador Municipal, Matías Oscar Rodríguez, Legajo Nº 3575, sin perjuicios de sus funciones, a partir del día 4 de Enero de 2010 hasta el día 29 de Enero de 2010.
 
ARTÍCULO 2º.- Encargase la atención del cargo de Subcontador Municipal, a la Señora Jefa del Departamento Control Interno de la Contaduría Municipal Liliana Beatriz González, Legajo Nº 978, sin perjuicios de sus funciones, desde el 4 de Enero de 2010 hasta el día 29 de Enero de 2010.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, remítase a través de ésta copia autenticada de presente Decreto a la Dirección de Recursos Humanos para su notificación, reserva en el Legajo  respectivo y toma de razón a Contaduría, y luego archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

---

VISTO la factura B N° 0001-00001284 por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 96/100 ($3.167,96) y la Nota de Crédito B Nº 0001-00001334 por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 71/00 ($ 564,71), presentadas por la firma Seguridad Entre Ríos S.A., con domicilio en Sargento Cabral 320, de la Ciudad de Concordia, y los informes de la Contaduría Municipal, obrantes en el Expediente N° 1.025.454, y

CONSIDERANDO:
Que las mismas Corresponden a servicios de seguridad prestados en la Dirección de Rentas, durante el mes de JULIO DE 2009 de acuerdo a los informes obrantes en el presente Expediente.
Que el Departamento Presupuesto efectúa la imputación preventiva en la partida del Presupuesto de Gastos Vigente correspondiente.
Que la Dirección de Rentas, da su conformidad a la prestación del servicio por el período indicado.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia y autorizado la presente erogación.
Que no corresponde intervención de la Dirección de Compras y Suministros dado que la Contratación se efectuó en forma directa.
Que a fojas 19 y 23 obran informes de la Contaduría Municipal.
Que a los efectos de evitar situaciones como la presente, en el futuro se regularizara la forma de contratación del Servicio de marra.
Que no obstante las Observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 112°, incisos 17), 21) y 22) de la Ley 3001­ Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 2053/2009 del 26/11/2009 obrante a fojas 22 del presente expediente.-

ARTICULO 2°.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON 25/100 ($ 2.603,25) y declarar de legítimo abono a la firma Seguridad Entre Ríos SA., con domicilio en Sargento Cabral 320, de la Ciudad de Concordia, correspondiente a la factura B N» 0001-00001284 por la Suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 96/100 ($ 3.167,96) y la Nota de Crédito B N° 0001-00001334 por la suma de PESOS OUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 71/00 ($ 564,71) por el período de JULIO de 2009, encuadrando la erogación mencionada en el Articulo 7° inciso F) de la Ordenanza N° 33.370/07y como excepción al Decreto 181/04.-

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución en la siguiente partida de gastos vigente:

0.1.90.01.01.02.21.05 – Hacienda - $2.603,25.-

ARTÍCULO 4º.- Girar a Contaduría y a Tesorería Municipal a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

---

VISTO, las facturas Tipo «B» N° 0002-000223,  0002-000222, 0001-00001282 y 0001-00001283 de la firma «SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral N° 320, de esta ciudad, obrante a fojas 3, 5, 7 y 9, en el presente Expediente N° 1025549, y;
        
CONSIDERANDO:
Que las mismas corresponden al servicio de vigilancia correspondiente al período del mes de Julio/09, en Corralón, Cementerio, Aeropuerto y Dirección de Higiene Urbana, dependientes de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que el importe del gasto efectuado asciende a PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 23/100 ($ 86.638.23)
Que a fojas 2, 4, 6 y 8 obran  «Acta Recepción» las cuales indican  que los trabajos han sido  recepcionados de conformidad.
Que obran fotocopias de Certificados de Cobertura de Seguro de la Empresa Seguridad Entre Ríos S.A.
Que a fojas 37 y 38  el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar a las partidas presupuestarias:  
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    6.620.67
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    9.397.08
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  35.310.24
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  35.310.24
Que a fojas 39, obra  Autorización del gasto de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que de fojas 45 y 45 vuelta, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 46 y 47 obra copia del formulario AFIP 931 y comprobante de pago respectivamente.
Que a fojas 48 obra nota de la Empresa rectificando Nº de factura correspondiente al Cementerio.
Que de fojas 50 a 53 obran Notas de Créditos de la Empresa Seguridad Entre Ríos S.A. Nº 0001-00001344, 0001-00001343, 0001-00001336 y 0001-00001335.
Que, no obstante lo observado por Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º- Apruébese, el presente gasto y dispóngase el pago por la suma total de PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 71.194.50), correspondientes a las facturas tipos «B» 0002-000223,  0002-000222, 0001-00001282 y 0001-00001283, cuyos montos se encuentran rectificados mediante  notas de créditos Nº 0001-00001344, 0001-00001343, 0001-00001336 y 0001-00001335, por los servicios prestados en el mes de Julio de 2009, y declarar dicho importe de legítimo abono a la firma SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A., con domicilio en calle Sto. Cabral Nº 320 de nuestra ciudad, conforme lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso F) de la Ordenanza Nº 33.370 y  como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3º.- Imputase el presente gasto a las partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    5.440.50
0.2.30.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $    7.722.00
0.2.40.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  29.016.00
0.2.90.01.01.02.21.05 - SERVICIOS PUBLICOS -  $  29.016.00

ARTÍCULO 4º.- Girase a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO la factura tipo «C» N° 0001-00000003 de la Señora, RODRIGUEZ SARBIOLI NATALIA SOLEDAD con domicilio en calle Rca. Argentina N° 1.307 casa F 11 de nuestra ciudad, obrante a fojas 1 del expediente N° 1.030.616  y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde al Servicio, de una (1) Automóvil, que se encuentra afectado al Ente Defensa Sur dependiente de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que la presente factura corresponde al pago del mes de NOVIEMBRE 2009, por un importe de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.00).
Que se adjuntan copias certificadas de la documentación referida al pago de Seguro de Vehículo Automotor, certificado de la D.G.R. de Impuesto automotor, pago de alícuota 10 por mil (1 por ciento), Acta de Recepción, constancia de Inspección Técnica.
Que, el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.08 O. P.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, tomo intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.   
Que obra informe de la Contaduría Municipal, se adjunta copia certificada del pago seguro automotor.
Que, obra Compromiso de Pago.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.         
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.00), factura  tipo «C» N° 0001-00000003 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2009 y declarar dicho importe de legitimo abono a la Señora RODRIGUEZ SARBIOLI NATALIA SOLEDAD con domicilio en calle Rca. Argentina N° 1.307 casa F 11, de nuestra ciudad, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.08 O. P.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO el Expediente Nº 1.029.929 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la Factura Tipo «B» Nº 0001-00007429 de fecha 26 de Octubre de 2009, presentada por la Firma «LAURA PATRICIA Y GALIT KOBRINSKY», de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 7.235,68),  con domicilio en A. del Valle e Ituzaingó de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 02, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se realice la impute el presente gasto.
Que a fojas 03, obra Acta de Recepción debidamente conformada.   
Que a fojas 04 y 05, conforme con lo informado por el Departamento de Presupuesto, corresponde se asigne el presente gasto a la Imputación Preventiva Nº 5640.
Que a fojas 06, la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación,  que debido a la urgencia y necesidad de contar con estas mercaderías no fue posible la realización del trámite de compra correspondiente, siendo el único proveedor en condiciones de cumplir con la entrega.
Que a fojas 07, obra informe y observación efectuadas por  la  Contaduría.
Que con respecto al ítem 1), se procedió a adjuntar listados de los beneficiarios que recibieron la ayuda.
Que con respecto al ítem 2), el presente gasto deberá encuadrarse en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04.
Que con respecto al ítem 3), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al punto 4), los precios facturados son acordes a los de plaza.
Que con respecto al punto 5), se procedió a cumplimentar el presente foliado.
Que a fojas 07 vuelta, obra Verificación de Validez de Comprobantes Emitidos, Razón Social «Kobrinsky Laura Andrea Kobrinsky Patricia Mirta Kobrinsky Galit», Fecha de Emisión del Comprobantes 26 de Octubre de 2.009, Tipo de Comprobante 06- Facturas «B»,  Número de Comprobante Nº 0001-00007429,  Información Actualizada al 07 de Diciembre de 2.009.
Que a fojas 08, obra Compromiso Nº 5302 de fecha 07 de Diciembre de 2.009.
Que a fojas 10 y 11, obra listado de los beneficiarios que recibieron la ayuda.
Que a fojas 12, obra informe del Encargo del Deposito Municipal relativo a la observación aludida precedentemente por Contaduría.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de  PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 7.235,68)y declarar de legítimo abono de dicho importe a la Firma «LAURA PATRICIA Y GALIT KOBRINSKY», con domicilio en A. del Valle e Ituzaingó de la ciudad de Concordia, de conformidad con lo descripto en los considerando de la presente resolución, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01.SALUD.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO el Expediente Nº 1.021.153 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra la factura tipo «B» Nº 0007-00068913 de fecha 03 de diciembre de 2009. de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVETA Y NUEVE CENTAVOS ($ 5.939,99), y a 02, obra la Factura Tipo «B» Nº 0007-00068470 de fecha 30 de Noviembre de 2.009, de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.551,64), las que sumadas asciendes a un total de PESOS DIEZ MIL CATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 10.491,63), presentada por la Firma «BURAGLIA IGINIO», con domicilio en Mendiburu 309/39 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 03 a 07, obra copia de la publicación del diario, local informando de la tormenta que azotó nuestra y de la creciente del río Uruguay.
Que 08 y 09, obra copia del Decreto Nº 2.009 de fecha 18 de Noviembre de 2.009.
Que a fojas 10, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 11, el Secretario de Salud solicita se realice la imputación preventiva del presente gasto.
Que a fojas 12 y 13, conforme con lo informado por el Departamento Presupuesto, corresponde se asigne el presente gasto a la Imputación Preventiva Nº 5740.
Que a fojas 14, la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, que debido a la urgencia y necesidad de contar con estos artículos de limpieza no fue posible la realización del tramite de compra correspondiente, siendo el único proveedor en condiciones de cumplir con la entrega, debiéndose encuadrar en la Ordenanza Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que a fojas 15, obra informe y observación efectuadas por la Contaduría.
Que con respecto al punto 1), se procedió a adjuntar listado de los Centros de Evacuados que recibieron la ayuda.
Que con respecto en el punto 2), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compra y Suministros.
Que con respecto al punto 3), y habiendo consultado la firma proveedora la misma educe que la facturación sed produce por maquinas electrónicas, por la que puede existir el redondeo en cifras respectivas.
Que con respecto al punto 5), los precios facturados son acorde a los de plaza.
Que con respecto al punto 6), se procedió a cumplimentar el presente foliado.
Que a fojas 15 vuelta, obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Que a fojas 16, obra Compromiso Nº 5437 de Fecha 16 de Diciembre de 2.009.
Que a fojas 18, obra listado de los centros de evacuados que recibieron la ayuda.
Que a fojas 19, obra informe del Encargado del Depósito Municipal relativo a la observación aludida precedentemente por Contaduría.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º) Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 10.491,63), y declárese de legítimo abono dicho importe a la Firma «BURAGLIA IGINIO», con domicilio en Mendiburu 309/39 de la ciudad de Concordia, de conformidad con lo descripto en los considerando del presente decreto, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º en la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01 SALUD.

ARTÍCULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO los Expedientes Nº 1020357/09 y 1025547/09

CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Nº 1020357/09, obra a fojas 1, nota de la firma «Seguridad Entre Ríos S.A.» dirigida a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, poniendo en conocimiento el incremento del valor hora hombre, por el servicio que presta en distintas áreas de la Municipalidad de Concordia.
Que el importe del valor hora hombre mencionado es de PESOS VEINTITRES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 23,73), a partir del 1º de Julio de 2009.
Que a fojas 2 y 3, se adjunta nota de la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN, aportada por la firma «Seguridad Entre Ríos S.A.».
Que a fojas 4, obra nota del Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos dirigida al Señor Secretario de Economía y Hacienda, poniendo en conocimiento de la documentación referida precedentemente.
Que a fojas 6, obra intervención del Departamento Gestión Compras y Presupuesto de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
Que a fojas 8, obra informe del Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, dirigido al Señor Secretario de Economía y Hacienda, que expresa: «Visto, lo planteado a fojas 1 del presente Expediente, en cuanto al incremento en los sueldos del personal perteneciente a Seguridad Entre Ríos S.A., incidiendo directamente en el Valor Hora Hombre, a partir del 1 de julio de 2009, para mayor aclaración adjuntan nota de CAESI, a fojas 2 y 3, se remite el presente Expediente, a los efectos de que se analice por el área correspondiente, la aceptación o el rechazo del mencionado aumento.
Cabe acotar que el incremento significaría una modificación en el gasto previsto para tal servicio, pero también es una realidad, que resulta necesario e imprescindible para este Municipio, contar con el mismo.
Como asimismo, también es una realidad que la situación económica actual, conlleva a estos planteos en todos los ámbitos, como es de conocimiento, que se realizaron modificaciones en las escalas salariales y aumentos tanto en el ámbito privado como en el público.
Que en virtud de ello, se solicita que a través de esa Secretaría se resuelva al respecto.
Sin otro particular, lo saludo muy atte.
Firmado: Ing. LUIS A. BENEDETTO – Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.»
Que a fojas 9, obra informe de la División Compras de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que a fojas 10 (R.) obra del informe del Señor Secretario de Salud y Desarrollo Social dirigido al Señor Secretario de Economía y Hacienda, que expresa: «Me dirijo a Usted a los efectos de informarle que en concordancia con lo expresado a fojas 8 del Expediente Nº 1020357, por el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se hace necesario se resuelva respecto de lo planteado a fojas 1 del expediente mencionado con anterioridad, en el sentido del incremento del valor de la hora hombre por la firma prestadora del servicio «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», con el propósito de dar continuidad al trámite del pago de las facturas correspondientes al período del mes de julio 2009, obrante en el Expediente Nº 1025547, el que se adjunta. Atentamente. Firmado: Dr. MARIO H. IMAZ, Secretario de Salud y Desarrollo Social».
Que en el Expediente Nº 1025547/09, a fojas 1, obra nota presentada por la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», detallando las facturas correspondientes al período julio de 2009, por el servicio de seguridad prestado en área de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 2, 4, 6 y 8, obran Actas de Recepción conformadas.
Que a fojas 3, obra factura Tipo «B» Nº 0001-00001281 de fecha 10 de septiembre de 2009, por PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($ 5.885,04).
Que a fojas 5, obra factura Tipo  «B» Nº 0002-0000224 de fecha 11 de septiembre de 2009, por PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS ($ 17.655,12).
Que a fojas 7, obra factura Tipo «B» Nº 0002-000227 de fecha 11 de septiembre de 2009, por PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS ($ 17.655,12).
Que a fojas 9, obra factura tipo «B» Nº 0001-00001285 de fecha 10 de septiembre de 2009, por PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 8.329,23).
Que las facturas mencionadas precedentemente, fueron presentadas por la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 320 de la ciudad de Concordia, las que sumadas hacen un total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 49.524,51).
Que a fojas 10, obra nómina del personal que ha prestado servicios para la Secretaría de Salud y Desarrollo Social y detalle de horas,  en el mes de julio de 2009.
Que a fojas 11, obra copia autenticada de la Certificación de Seguro Colectivo de Vida  Obligatorio Decreto Nº 1567/74 de la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.»,  suscripto con BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A., con fecha 1 de agosto de 2009, a la que se adjunta a fojas 12 a 13 vuelta,  nómina del personal asegurado.
Que a fojas 14 a 17, obra Certificado de Afiliación de la firma PREVENCIÓN A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.) y nomina del personal amparado, autenticados.
Que a fojas 19 a 36, obra nómina del personal de Seguridad Entre Ríos S.A. en la que se detalla remuneración percibida y  detalle de aportes que efectúa.
Que a fojas 37, el Señor Secretario de Salud y Desarrollo Social, solicita la Imputación Preventiva del presente gasto.
Que a fojas 38 y 39, obra Imputación Preventiva Nº 4769 Año 2009, y a fojas 40, Autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 41, obra copia autenticada de la nota que origina el Expediente Nº 1020357.
Que a fojas 42, obra Verificación de validez de comprobantes emitidos de la Razón Social: Seguridad Entre Ríos S.A. Fecha de Emisión de los comprobantes: 10 de Septiembre de 2009, tipo de Comprobantes: 6 – Facturas B. Números de Comprobantes: 0001-00001281 y 0001- 00001285 respectivamente. Información actualizada al 19 de octubre de 2009.
Que a fojas 44 y 44 vuelta, obra informe y observaciones de Contaduría.
Que corresponde encuadrar dicho gasto dentro de las excepciones previstas en el Artículo 7º Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370, conforme las constancias obrantes en el Expediente Nº 1025547, y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que de acuerdo con lo informado y observado por Contaduría a fojas 44, primer punto, se adjunta el Expediente Nº 1020357.
Que por otra parte conforme lo expresado oportunamente, este Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra abocado a instrumentar las medidas administrativas pertinentes a los fines de regularizar la prestación del servicio de seguridad en las distintas dependencias y áreas Municipales.
Que se procedió a foliar las presentes actuaciones en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que la Secretaria de Salud y Desarrollo Social procedió a certificar la documentación adjunta en lo referente a los certificados de cobertura, de afiliación, detalle del personal amparado y formulario 931 AFIP obrante a fojas 18.
Que en consecuencia y atento a los informes obrantes, dado que corresponde a un gasto contratado y realizado, surgiendo de las presentes que han sido prestados de conformidad, este Departamento Ejecutivo estima pertinente proceder a reconocer y abonar el presente gasto.
Que a fojas 47, obra  informe de la División Compras de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que a fojas 48, obra informe original del mencionado a fojas 10 (R.) del Expediente Nº 1020357.
Que a fojas 49, obra nota remitida a la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», reclamando la presentación de constancia de pago del Formulario 931.
Que a fojas 50 obra formulario 931 autenticado, adjuntando a fojas 51 copia autenticada de comprobante de pago del formulario mencionado por la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($13.791,22), correspondiente al periodo julio-2009.
Que a fojas 52 la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.» eleva nota donde comunica que por error de tipeo de los precios unitarios en las facturas obrantes a fojas 3, 5, 7 y 9 del Expediente Nº 1.025.547 se adjuntan Nota de Crédito Nº 0001-00001339, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS ($3.147,12), diferencia factura B Nº 0002-000227, Nota de Crédito Nº 0001-00001342, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS ($3.147,12), diferencia factura B Nº 0002-000224, Nota de Crédito Nº 0001-00001337, por la suma de PESOS UN MIL CUARENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS ($1.049,04), diferencia factura B Nº 0001-00001281, Nota de Crédito Nº 0001-00001333, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($1.484,73), diferencia factura B Nº 0001-00001285.
Que a fojas 58 la Contaduría Municipal toma nuevamente intervención agregando a fojas 59 nuevo compromiso Nº 5565.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal  por el Artículo 112º, Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,
                                         

ARTICULO 1º.- Dispónese reconocer y aprobar el gasto mencionado en estas actuaciones por el importe total de PESOS CUARENTA  MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS  ($ 40.696,50) y declarar el mismo de legítimo abono a la firma Seguridad Entre Ríos S.A., con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 320 de la ciudad de Concordia, correspondiente a las facturas «B» Nº 0001-00001281, «B» Nº 0002-000224, «B» Nº 0002-000227 y «B» Nº 0001-00001285 y Notas de Créditos Nº 0001-00001339, Nº 0001-00001342, Nº 0001-00001337 y Nº 0001-00001333 del servicio de seguridad  efectuado durante el mes de julio de 2009 en las instalaciones del Deposito de Comedores Infantiles, en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, en Centro Integrador Comunitario y Hogar de Menores San Antonio de Padua, debiéndose encuadrar dicho gasto dentro de las excepciones previstas en el Articulo 7º Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370, conforme las constancias obrantes en el Expediente Nº 1025547 y como excepción a lo dispuesto en el Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Impútase el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la partida 0.1.90.01.01.02.21.05 Salud la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO ($ 14.508,00) y a la partida 0.4.30.01.01.02.21.05 Salud el importe de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 26.188,50) del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTICULO  3º.-   Gírese  a Contaduría y Tesorería a sus efectos.   

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO, la Factura «B» N º 0001-00000004 del señor Curima, Maximiliano Alberto, con domicilio en calle Montevideo 244 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-), obrante a fojas 1 del expediente N º 1.032.045, y;

CONSIDERANDO:
Que obra «Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios» debidamente conformada de los servicios recibidos.
Que obra copia de Decreto N º 1.930/2.009.
Que obra copia de Contrato de Locación de Servicios.
Que obra documentación presentada por Curima, Maximiliano Alberto.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva Nº 5469 en la partida presupuestaria Nº 0.2.30.01.01.02.21.05 –Servicios Públicos - $ 20.000,00.- correspondiente al ejercicio 2009
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que obra compromiso de pago.
Que obra copia comprobante de AFIP.
Que obran copias de comprobantes de seguros
Que de acuerdo a los informado por Contaduría a fojas 16 vuelta punto 6, dicho sector no corresponde a la licitación Nº 50/09.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébese el gasto a favor del señor Curima, Maximiliano Alberto y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) correspondiente a Factura «B» N º 0001-00000004 de la misma.

ARTICULO 2º.- Establézcase que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuarán a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia, a mes vencido en forma mensual y consecutiva.

ARTICULO 3º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones N º 33.370, como excepción al Decreto N º 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida: 0.2.30.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 20.000,00.- correspondiente al ejercicio 2009

ARTÍCULO 5º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la necesidad de asignar una Habilitación de Caja Menor al  «Ente de Gestión Costanera Concordia», a los fines de posibilitar el cumplimiento de las funciones y tareas  previstas en el marco normativo vigente y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario dotar de un fondo fijo y habilitación de Caja Menor que posibilite el cumplimiento de los objetivos trazados y fijados para el Ente de Gestión Costanera Concordia, en lo referente a la administración, dirección, gestión y promoción de la Costanera de Concordia.
Que es decisión de esta nueva gestión municipal, asignar fondos fijos a las áreas y dependencias que en virtud de las tareas y funciones previstas y asignadas en el marco normativo vigente y aplicable en la Administración Publica Municipal, posibilitaran cumplir los objetivos previstos.
Que la presente disposición se dicta a los efectos de asignar al Ente de Gestión Costanera, los fondos necesarios a los fines de proceder a afrontar los gastos menores que demande el normal funcionamiento de la citada dependencia municipal, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza Nº 33.928 y sus Decretos Reglamentarios.
Que en ese sentido y orden de cosas, es decisión y voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º inciso 24º), de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Asignase una Habilitación de Caja Menor ó Fondo Fijo al  «Ente de Gestión Costanera Concordia», a los fines de posibilitar el cumplimiento de las funciones y tareas  previstas en el marco normativo vigente, a los fines de posibilitar el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ordenanza Nº 33.928 y sus Decretos Reglamentarios, por la suma de Pesos Dos Mil Pesos ($ 2.000.-) destinado a atender gastos menores correspondientes al área.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que el responsable de la administración de los fondos otorgados por el Artículo 1º del presente Decreto, será el Señor Presidente Ejecutivo del Directorio del Ente de Gestión Costanera Concordia, Dn. ARMANDO LUIS GAY, Documento Nacional de Identidad nº 17.552.691, Clase 1966, conforme a la designación formulada mediante el Decreto Nº 1.657/09.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que el funcionario indicado en el Artículo 2º del presente Decreto, deberán arbitrar las medidas pertinentes a los efectos de dar un uso adecuado a la utilización de los fondos otorgados en el Artículo 1º, haciéndose cargo de los gastos que demanden cada una de las dependencias municipales a su cargo, para el cumplimiento de las funciones específicas.

ARTÍCULO 4º.- Las rendiciones respectivas estarán sujetas a las disposiciones vigentes en la materia, como asimismo a los controles que al efecto realice la Contaduría Municipal.

ARTÍCULO 5º.- Facúltase a la Contaduría Municipal a realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

---

Visto la solicitud de Licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Beatriz Masetto y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal, se debe cubrir en forma transitoria la función transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que al Ordenanza Nº 33.369, prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un Sub Tesorero, cargo ese último en el que a la fecha no se encuentra designado Agente Municipal alguno.
Que si bien la Ordenanza Nº 33.369 dice que el Sub Tesorero deberá tener «…titulo universitario en alguna de las ramas de las Ciencias Económicas…», no existe entre el personal de la Tesorería Municipal agente alguno que cumpla con tal requisito y a su vez, el Articulo 117º de la Ley 3001 establece que  «…el Tesorero, que podrá o no tener titulo habilitante…»
Que en virtud de ello, ante la necesidad de cubrir el cargo en cuestión de manera interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en personal administrativo de planta permanente perteneciente a dicha área con capacidad y experiencia posibilitando de esta forma el cumplimiento en tiempo y forma de los trámites inherentes a la misma.
Que la Agente Municipal, CARMELA GÓMEZ, Documento Nacional de Identidad  Nº 20.702.149, Categoría 22º del escalafón Municipal, Legajo Nº 2180, reúne condiciones para desempachar dicha tarea y función.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al departamento Ejecutivo Municipal por el articulo 112º Incisos 2), 8) y 24) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Conocer la Licencia anual correspondiente a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto, a partir del día 6 de Enero hasta y hasta el día 9 del corriente inclusive.
 
ARTICULO 2º.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria por el período que se extienda la licencia de la Señora Tesorera Municipal, a la Agente Municipal, Sra. Carmela Gómez, Documento Nacional de Identidad Nº 20.702.149, Categoría 22º del Escalafón Municipal legajo Nº 2180, conforme a los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese dese a la Secretaria de Economía y Hacienda y archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario Economía y Hacienda

---

VISTO la continuidad de financiamiento del Gobierno Nacional para los proyectos productivos y de promoción del empleo, cuyos fondos Se transfieren a la Municipalidad de Concordia ha través de los Convenios suscriptos y a suscribirse con los Ministerios Nacionales de Desarrollo Social, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y del Ministerio de Economía, durante el presente año y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza N° 34.083/09 se autoriza a este Departamento Ejecutivo a disponer de los fondos provenientes del Gobierno Nacional para la adquisición de maquinaria, herramientas e insumos necesarios destinados a los proyectos aprobados por los ministerios citados en el visto, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social «Manos a la Obra» para los Proyectos integrales en todas las líneas de Encadenamientos Productivos y sus componentes , y en el marco del Plan integral de Capacitación y Promoción del Empleo «MAS Y MEJOR TRABAJO», para los proyectos comprendidos en todas las líneas del «Plan Integral para la Promoción del Empleo», y de la Propuesta Territorial de Promoción del Empleo en todas sus líneas y sus componentes, Programa Jefes de Hogar Componente Proyectos Productivos « HERRAMIENTAS X TRABAJO’ , para los proyectos comprendidos en las líneas y componentes en el marco de acción de la Subsecretaria de Minería de la Nación, mediante el sistema de Compra Directa con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2010.
Que a la fecha se registran nuevos proyectos aprobados y en consecuencia es necesario ampliar la vigencia de la herramienta administrativa que encuadra el proceso de compra directa en la normativa vigente.
Que en vista a los plazos establecidos en los convenios de financiamiento de los proyectos aprobados para la adquisición de los insumos, Corresponde ampliar el plazo de aplicación administrativa de la normativa que establece el procedimiento de compra directa de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1261/2005 de fecha 11 de Octubre de 2005 y prorrogar su vigencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°), Incisos 2) y 22) de la Ley N° 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Dispónese prorrogar la vigencia del Decreto N° 1261/2005 de fecha 11 de Octubre de 2005, hasta el 31 de Diciembre de 2010 de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente y a lo establecido en la Ordenanza N° 34,083/09.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la aplicación del presente es para todos los proyectos que Se aprueben y Son financiados por los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, durante el transcurso del presente año y cuyos fondos para su ejecución son transferidos a las Cuentas del Banco de la Nación Argentina Sucursal Concordia Números: 21.200.124/64; 21.200.258/10; 21.200.279/31 y 21.200.273/13.

ARTÍCULO 3°.­ Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO el Expediente Interno N° 48 Letra «O»/09, relacionado con la renuncia presentada por la agente municipal contratada sin aportes FRANCISCO JOSE OLIVERA SEITZ y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del referido expediente Obra renuncia elevada por el Agente Contratado Sin aportes FRANCISCO JOSE OLIVERA SEITZ, el cual Comunica que prestara servicios para la Secretaria de Salud y Desarrollo Social hasta el 30 de noviembre de 2009.
Que a fojas 3 la Subsecretaria de Salud remite la renuncia del mencionado agente a partir del dia 01/12/09.
Que el Departamento Liquidaciones a fojas 4 toma conocimiento del expediente de referencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°) Incisos 2° y 24° de la Ley N° 3001 ¯ Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,



ARTÍCULO 1°.- Aceptase la renuncia presentada por el Señor FRANCISCO JOSE OLIVERA SEITZ, como agente municipal contratado sin aportes, dependiente de Secretaria de Salud y Desarrollo Social — Dirección de Atención Primaria de la Salud, a partir del día 01/12/09, en virtud de lo expresado en el Considerando precedente y los antecedentes obrantes el Expediente Interno N° 48 Letra «O»/09.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno.
Turismo y Producción y archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 110 Letra «B»/2009 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Planilla de Traslado el agente mensual JOSE MAURICIO BENITEZ Solicita el traslado desde el Honorable Concejo Deliberante a la Coordinación de Vehículos Livianos dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que dicha Planilla de Traslado se encuentra Cumplimentada Conforme lo establece el Decreto N° 724/2005, en la cual prestan Conformidad, tanto el
Secretario de Salud y Desarrollo Social, como la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante.
Que el gasto de transferencia corresponde imputarse a la Partida 0,1.90.01.01.01  Salud del Presupuesto de Gastos vigente.
Que a fs 3 la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente JOSE MAURICIO BENITEZ, Legajo N° 3292, presta servicios en este Municipio desde el 01 de junio de 2003 y revista como personal mensual, categoría 11°, dependiente del Honorable Concejo Deliberante.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), Inciso 2), 8) y 24) de la Ley N° 3001 — Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Desaféctase del Honorable Concejo Deliberante, al agente mensual JOSE MAURICIO BENITEZ, Legajo N° 3292, en virtud de lo expresado en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Afectase al agente indicado en el Artículo anterior a la Coordinación de Vehículos Livianos dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en base a O expresado en los considerandos del presente Decreto.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que los gastos emergentes de la transferencia dispuesta en el presente serán imputados a la Partida 0.1.90.01.01.01  Salud del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada al Departamento Liquidaciones.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura Tipo «B» N° 1661-34031325 – Bº 1661-37521965 de la empresa MOVISTAR – TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., con domicilio comercial en Av. Corrientes  N° 655 de la ciudad de Buenos Aires, y detalles de conceptos facturados obran de fojas 1 a 24  del expediente  N° 1032348   y,

CONSIDERANDO:
Que la misma está referida a la prestación de la conexión vía GSM del sistema de semáforos inalámbricos durante el periodo 14/11/2009 al 13/01/2010,  por un importe de PESOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 46/100  ($ 1.791,46).
Que, obra informe de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones.
Que, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar en la partida presupuestaria: N° 0.7.40.02.05.08.61.04  O. P.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.      
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer,  autorizar y aprobar el gasto tramitado en el presente Expediente como caso de excepción al Decreto N° 181/04.        
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el gasto y dispóngase el pago por la suma total PESOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 46/100  ($ 1.791,46) de las facturas  Tipo «B» N° 1661-34031325 – Bº 1661-37521965 referida a la prestación de la conexión vía GSM del sistema de semáforos inalámbricos durante el periodo 14/11/2009 al 13/01/2010 y declarar dicho importe de legitimo abono a la empresa MOVISTAR – TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S. A con domicilio comercial en Av. Corrientes  N° 655 de la ciudad de Buenos Aires, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto en la Partida Presupuestaria: N° 0.7.40.02.05.08.61.04  O. P.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO que el día domingo 10 de Enero de 2.010, se llevará a cabo la XXXII Edición de la Maratón de Reyes denominada  que se lleva a cabo por las calles de la ciudad de Concordia, organizada por el Ente Permanente de Maratón de Reyes de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que este evento deportivo y social que constituye la Maratón de Reyes que se lleva a cabo año tras año y donde participa fundamentalmente la familia, congrega a miles de atletas que participan de esta prueba atlética.
Que el Ente Permanente de Maratón de Reyes de Concordia, creado mediante Ordenanza Nº 34.061/09, es el ente encargado de la organización, promoción, difusión, comercialización y administración de la prueba atlética denominada Maratón de Reyes de Concordia, que funcionara como organismo autárquico de la Administración Publica Municipal.
Que la Ordenanza Nº 33.847/09 creo dentro del ámbito de la Municipalidad de Concordia, la «Comisión Municipal del Bicentenario de la Revolución de Mayo», cuyos objetivos, son la elaboración, coordinación y ejecución del Programa de Actividades para la celebraron de ese acontecimiento histórico; desarrollar y apoyar espacios de debate y reflexión en torno a la conmemoración del Bicentenario de la Republica Argentina como Nación; impulsar, junto a las escuelas de gestión publica y privada del distrito, el estudio e investigación de la historia local como parte del currículo escolar con proyección hacia el año 2010.
Que además la citada Comisión Municipal tendrá por objeto auspiciar eventos organizados desde las organizaciones intermedias y fuerzas vivas de la ciudad, que lleven el sello del Bicentenario: promover foros de debate en torno a la problemática regional con una visión hacia el año 2010; fomentar el estimulo, discusión y reproducción de actividades en torno al Bicentenario y apoyar la articulación de proyectos entre los establecimientos educacionales y las diversas organizaciones de la comunidad como contribución a la historia nacional.
Que atento a la magnitud y la importancia de la maratón de Reyes, que constituye uno de los eventos deportivos y sociales mas importantes que tiene el calendario de eventos deportivos y sociales mas importantes que tiene el calendario de eventos anualmente la Comunidad de Concordia, la citada Comisión Municipal ha interesado se denomine a la XXXI Edición de la Maratón de Reyes: «2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo».
Que es estima pertinente remitir copia del presente Decreto, al Honorable Consejo Deliberante a los fines de su conocimiento y demás efectos.
Que atento a lo señalado y expresado, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar el presente acto administrativo.
Que la presente medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, inciso 24º de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Denominase: «2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo», a la XXXI Edición de la Maratón de Reyes», a realizarse en nuestra ciudad, el día domingo 11 de Enero de 2.010, conforme a los motivos invocados y señalados en el presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Remitir copia del presente Decreto, al Honorable Consejo Deliberante, a los fines de su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO que mediante Ordenanza Nº 33.928/09 se establece la creación del Ente de Gestión Costanera Concordia, que tendrá independencia jurídica, financiera, contable y administrativa con plena capacidad legal de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia y,

CONSIDERANDO:
Que el Ente de Gestión Costanera Concordia, tendrá a su cargo la administración, dirección, gestión y promoción de la Costanera de Concordia; rigiéndose por el presente Estatuto y las normas constitucionales, legales y reglamentarias que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto y funciones.
Que el Artículo 2º de la precitada norma establece que:»…El ámbito de actuación del Ente ante a los efectos del cumplimiento de sus funciones comprende el siguiente perímetro: al Norte por calle Salta, al Noroeste por calle Gastelacoto, al Sureste margen derecha del Río Uruguay, al Oeste por calle Urquiza y al Noroeste por las vías del Ferrocarril General J.J. de Urquiza desde su intersección con Boulevard Chacabuco y Urquiza hasta la intersección de las vías con calle Salta».
Que el Artículo 8º de la citada Ordenanza establece en su Capítulo IV- PATRIMONIO Y REGIMEN FINANCIERO lo siguiente «…ARTICULO 8º.- Patrimonio: El patrimonio y los recursos del «ENTE DE GESTION COSTANERA CONCORDIA» se constituirán e integrarán con:  a) Los bienes de cualquier carácter o los derechos sobre los mismos que se le transfieran para el cumplimiento de sus fines.  b) Los importes de los cánones, tarifas, y/o expensas que abonen los concesionarios, locatarios, permisionarios y/o titulares de derechos sobre los bienes instalados o que se construyan en el ámbito de actuación del ente.  c) Los aportes del estado nacional, provincial y municipal o comisiones especiales y las subvenciones, donaciones, legados y aportes de cualquier naturaleza con destino al Ente. d) Los importes que surgieren de la percepción de tributos en general, sobre los que se haya dispuesto por ordenanza, su afectación específica al ente.
e) Los importes que en concepto de indemnización perciba por los daños y perjuicios causados en las instalaciones a su cargo y bienes que integran su patrimonio. f) Todo otro recurso que corresponda ingresar al patrimonio del ENTE y los bienes de cualquier carácter que adquiera en el futuro con el producido de sus ingresos».
Que el citado Ente percibirá, administrará y dispondrá de sus recursos económicos y financieros, los que deberá aplicar exclusivamente al cumplimiento de su objeto y funciones según lo determine su presupuesto y conforme lo previsto en el presente Estatuto, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9º.
Que mediante el Decreto Nº 1.695/09 se reglamentó la Ordenanza Nº 33.928/09.
Que en el Capítulo VIII, Artículo 9º del precitado Decreto se establece el funcionamiento de la Cuenta Corriente para la operatoria financiera del citado Ente, en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.,
Que sin perjuicio de lo indicado en el precitado artículo, es decisión proceder a realizar una apertura de una Cuenta Corriente en el Banco Credicop Cooperativo Ltdo., Sucursal Concordia,
Que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Tesorería Municipal han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 112º incisos 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 9º del Decreto Nº 1.695/09, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

«CAPITULO III - FUNCIONAMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE.

ARTICULO 9°.- El Directorio autorizará al Presidente, Tesorero y Secretario, a solicitar la apertura del ó las Cuentas Corrientes Especiales, en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y/ó en el Banco Credicop Cooperativo Ltdo., Sucursal Concordia, según corresponda, a nombre del Ente de Gestión Costanera Concordia, en la que se depositarán y a través de la cual se realizarán todos los movimientos de fondos pertenecientes al Ente. A los efectos de la gestión y manejo de la cuenta especial mencionada, el Directorio autorizará al Presidente, Tesorero y Secretario, para que en forma conjunta realicen los actos que fueren menester y suscriban los documentos relativos a los mismos. Las personas autorizadas elevarán bimestralmente un informe del estado y movimiento realizado en la cuenta especial al Directorio, Concejo Consultivo y Auditor externo».

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Tesorería Municipal a realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, dése a la Secretaria de Economía y Hacienda, al Ente de Gestión Costanera Concordia, a la Secretaria de Economía y Hacienda, Contaduría y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento, toma de razón e intervención y oportunamente archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

---

VISTO las solicitudes de Compras Directas Nros. 105/10, 106/10 y 07/10, iniciadas por la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y,

CONSIDERANDO:
Que dichas solicitudes de compras directas corresponden a Servicios Publicidad Móvil de eventos, espectáculos artísticos deportivos y Difusión Institucional, relacionadas a las actividades institucionales de la Municipalidad de Concordia correspondiente al período Noviembre y Diciembre de 2009
Que el Departamento de Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Articulo 7° inciso g) y f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como excepción al Decreto 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112° incisos 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Dispónese dar continuidad administrativa a las Compras Directas Nros. 105/10, 106/10 y 107/10, de Servicios de Publicidad Móvil de eventos, espectáculos artísticos deportivos y Difusión Institucional, relacionadas a las actividades institucionales de la Municipalidad de Concordia, iniciadas por la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

ARTÍCULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 7° inciso g) y f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

Visto, el Programa Interzafra para las actividades citrícola y arandanera en la región Concordia cuyos objetivos son los de sostener los ingresos familiares de los trabajadores estacionales de citrus y/o arándano durante el período de receso estival (diciembre de 2009-febrero de 2010) y,

CONSIDERANDO:
Que El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con la colaboración de gremios y empresas ha confeccionado un listado de trabajadores que reúnen los requisitos de  haber trabajado en las cosechas de citrus y/o arándano con salarios registrados superiores a $400 entre dos y nueve meses entre setiembre de 2008 a agosto de 2009; ser mayor de 18 años; encontrarse desocupado y residir en la provincia de Entre Ríos.
Que serán tareas de la Oficina de Empleo Municipal:
1)    Cumplimentar la aceptación del beneficio y la actualización de datos de los beneficiarios ya liquidados. Entregarles folleto explicativo del Programa, insistir en los beneficios de exigir su registración laboral completa como marca la ley. También eventualmente citarlos para el llenado de su historia laboral en su Oficina de Empleo o datos de un registro de trabajadores de las actividades estacionales u otros de interés municipal. Aquellos que no se presentaren serán suspendidos no en el primero sino en el segundo pago (enero/10)
2)    Registrar el reclamo de aquellos trabajadores que, muñidos de DNI y recibo de sueldo de la/s actividad/es de Interzafra se consideren sujetos de derecho al beneficio. Verificar documentación e información precisa sobre criterios de acceso al programa (con apoyo de folleto). Este último punto exige ser lo más claro posible porque los datos NO están incluyendo los meses más recientes set/oct/nov donde el reclamante podría haber «juntado» condiciones que serán visibles el año próximo (Interzafra 2010/2011).
3)    Informar al reclamante que se están elevando los datos al Ministerio para verificación de requisitos y de cumplimentar los mismos recibiría su ayuda económica total ($ 450) en el mes de enero o excepcionalmente en febrero o en su defecto una comunicación de la causa del rechazo del reclamo.
Que los beneficiarios que se  encontraban en dicho listado, podían cobrar su primer pago en sucursal bancaria dentro de la 2da quincena de diciembre, antes o inmediatamente después de lo cual deben presentarse en el Municipio de su localidad para completar una ficha con sus datos, en  la Dirección de Trabajo y Capacitación – Oficina de Empleo, de la Municipalidad de Concordia.
Que en el  caso de que los beneficiarios que no se encontraren en dicho listado y cumplan con los requisitos , podrán reclamar su inclusión presentando DNI y al menos 2 recibos de sueldo correspondientes al período comprendido entre setiembre de 2008 y agosto 2009 (inclusive) , en  la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Concordia.
Que para el cumplimiento de las tareas se procedió a afectar a todo el personal dependiente de la Dirección de Trabajo y Capacitación desde el día 07 de Diciembre de 2009 y hasta tanto se complete con el registro de todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos preestablecidos en  el Programa Interzafra Concordia 2009.
Que además de atender a los residentes en la ciudad de Concordia, la Oficina de Empleo procede a atender a los que se encuentran radicados en las localidades de Colonia Ayui, La Criolla, Calabacilla y Estancia Grande.
Que la Dirección de Trabajo y Capacitación, dependiente de la Subsecretaría de Producción, Trabajo, Ecología y Medio Ambiente ha trabajado en el mes de Diciembre, en horario corrido de 07:00 a 17:00 horas, atendiendo a más de 7.000 trabajadores que vienen a buscarse en el padrón o a realizar el reclamo correspondiente, cuando cumplimentados los requisitos, no estaban registrados en el padrón aportado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Que es preciso que los recursos humanos compartan objetivos y valores y que posean los conocimientos y experiencias necesarias para gestionar las nuevas políticas publicas locales.
Que la autorrealización de los empleados municipales, también depende de su carácter de sujetos participes en programas y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad concordiense, de la cual también ellos forman parte.
Que por otro lado el principal recurso de las organizaciones es la gente que la integra, en la medida en que cuente con los conocimientos apropiados, comparta los propósitos y se encuentre adecuadamente motivada.
Que por ello este Departamento Ejecutivo considera atinado y pertinente proceder liquidar una bonificación especial por tareas específicas y extraordinarias, correspondiente a los meses de Diciembre 2009 y Enero 2010, al personal de la Dirección de Trabajo y Capacitación afectado al Programa Interzafra Concordia 2009, haciéndose efectiva el primer pago, del 1 al 10, del mes de Enero de 2010, y de acuerdo al detalle que se adjunta al presente, como Anexo I.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda, deberá asignar las partidas presupuestarias correspondientes, a las que deberá imputarse el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 112º, inciso 24º) de la ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos .

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Disponer aprobar y abonar una bonificación especial por tareas especificas  y extraordinarias realizadas y a realizar, en el marco del Programa Interzafra, durante los meses de Diciembre 2009 y Enero 2010, la que se hará efectiva del 1 al 10 de cada mes y a partir del mes de Enero del 2010; a los agentes municipales mensualizados, contratados con aportes y contratados sin aportes; cuyo monto y detalle obra como Anexo I del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.-  Imputar el presente gasto, en la partida presupuestaria indicada por la Secretaria de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Disponer que a través del Departamento Liquidaciones, ha crear, de ser necesario, el código respectivo para la liquidación de la presente bonificación.

ARTICULO 4º.- Proceder a través de la Tesorería Municipal, una vez dispuesto el pago, a requerir la factura correspondiente, a los agente contratados sin aportes, beneficiarios del presente.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO que se debe ausentarse en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA, por temas inherentes a la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima atinado poner a cargo de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor, Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicios de sus funciones especificas.
Que corresponde atinado proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipio.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Encargase la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, al Señor. Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana, sin perjuicios de sus funciones especificas.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO que se han reintegrado a sus funciones el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA, en el día de la fecha y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.
Que en su consecuencia corresponde procedente reintegrar a sus funciones al funcionario indicado en el presente Decreto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipios.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reintegrar a sus funciones al Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA, en el día de la fecha y en horas de la mañana.
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y oportunamente archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO la decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal de otorgar una asignación especial no remunerativa al personal que presta funciones en la Municipalidad de Concordia y,

CONSIDERANDO;
Que es voluntad de esta gestión de gobierno otorgar al personal de Planta Permanente, Jornalizados y Contratados con Aportes (a Diciembre 2009), que prestan funciones y servicios en la Municipalidad de Concordia, una asignación especial no remunerativa Pesos Cien ($ 100.-), en carácter de estimulo y por única vez.
Que la situación económica—financiera y las pautas presupuestarias vigentes permiten disponer el pago de esta asignación especial.
Que en merito a lo expresado, corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la actual medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112° incisos 2°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Otorgase una asignación especial no remunerativa de Pesos Cien ($ 100.-) a todo el personal de Planta Permanente, Jornalizados y Contratados con Aportes (a Diciembre 2009) que prestan servicios en la» Municipalidad de Concordia, en carácter de estimulo y por única vez.

ARTÍCULO 2°.- Establácese que la Secretaria de Economía y Hacienda deberá implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo precedente.-

ARTÍCULO 3°.- Dispónese que los gastos que demande el cumplimiento de  M Io dispuesto en el presente Decreto, será imputados a las partidas correspondientes al Presupuesto General de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2.010.-

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. ALEJANDO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de Préstamos - Sociedad Economía Mixta S.A. y,

CONSIDERANDO:
Que a través del citado convenio la Caja Municipal de Préstamos se compromete a abonar al personal municipal de Planta Permanente, Jornalizado y Contratados con Aportes (a Diciembre 2009), una asignación especial no remunerativa por única vez de Pesos Cien ($ 100), en carácter de estimulo,
Que conforme se ha convenido, la Caja Municipal de Préstamos no percibirá comisión por este servicio.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, establecerá el día que se abonara el referido concepto.
Que la Caja Municipal de Préstamos procederá a depositar a los cinco (5) días hábiles en la cuenta municipal que se indique, el saldo que se resultare impago.
Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112° incisos 2°), 21°) y 24°) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia, representada por la Señora Presidente del Honorable Concejo Deliberante Mireya Liliana López Bernis a cargo de la Presidencia Municipal, asistida por el Señor Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, Cr. Guillermo Miguel Canaglia y el Señor Presidente de la Caja Municipal de Prestamos, Sociedad de Economía Mixta, Cr. Rubén Darío Brau, que consta de seis cláusulas.

ARTICULO 2°.- Facultase a la Secretaria de Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para la ejecución del presente Convenio.

ARTÍCULO 3.- Comuniques publíquese, regístrese y archives.-

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBÉN DARIO BRAU
Presidente C.M.P.

---

VISTO las actuaciones obrantes en  Expediente  Interno Nº  1902 «S»/2009  y,

CONSIDERANDO:
Que de fojas 3 a 28 del presente, obran comprobante de pagos elevados por el Señor Sub-Secretario de Obras Públicas, los cuales han sido abonados con fondos provenientes de la Caja Menor asignada a ésas subsecretaría, mediante Decretos Nº  1561/07 y Nº 856/08.
Que el total de gastos asciende a la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 2.994,00).
Que a fojas 35 el Departamento Presupuesto, realiza la imputación preventiva Nº 34, debiéndose imputar el gasto en las siguientes Partidas Presupuestarias:
 Imputación  Partida Nº:                              Importe
0.1.90.01.01.02.20.02    Obras Públicas    $        310,01
0.1.90.01.01.02.20.03    Obras Públicas    $        646,40
0.1.90.01.01.02.20.05    Obras Públicas    $          66,00
0.1.90.01.01.02.20.10    Obras Públicas    $    1.388,36
0.1.90.01.01.02.20.11    Obras Públicas    $        303,23
0.1.90.01.01.02.21.05    Obras Públicas    $        280,00
Que a fojas 38 la Secretaría de Economía y Hacienda, toma debido conocimiento, autorizando el presente gasto.
Que a fojas 33 la contaduría realiza observaciones respecto de los comprobantes señalados como números 8, 12, 15, 17 y 27 observaciones estas que fueron debidamente salvadas,  según lo informado por a fojas 34.
Que atento a lo expresado precedentemente corresponde reconocer y aprobar la rendición de gastos de referencia.
Que como consecuencia de haberse dictado el Decreto Nº 2171/09, corresponde disponer el cierre del Fondo Fijo creado mediante Decreto Nº 1561/07 y Nº 856/08.  
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Art. 112º, incisos 17º) y 24º) de la ley 3001 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébese la rendición de gastos realizados con fondos de la Caja  Menor de  la Subsecretaría de Obras Públicas por la  suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 2.994,00) presentada por el responsable de la misma, Ingeniero Carlos Alberto Víctor, conforme lo expresado en el considerando precedente y como excepción a lo dispuesto en el Decreto Nº 29708.
ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a las siguientes  Partidas  Presupuestarias:

Imputación Partida Nº: Obras Publicas Importe
0.1.90.01.01.02.20.02    Obras Públicas    $        310,01
0.1.90.01.01.02.20.03    Obras Públicas    $        646,40
0.1.90.01.01.02.20.05    Obras Públicas    $          66,00
0.1.90.01.01.02.20.10    Obras Públicas    $    1.388,36
0.1.90.01.01.02.20.11    Obras Públicas    $        303,23
0.1.90.01.01.02.21.05    Obras Públicas    $        280,00

ARTÍCULO 3º.- Déjase sin efecto los Decretos Nº 1561/07 y Nº 856/08, como consecuencia de haberse dictado la nueva orgánica Ordenanza Nº 34064 Decreto Nº 2171/09 debiéndose disponer el cierre del Fondo Fijo asignado a través de los mismos.

ARTÍCULO 4º.-  Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO, la Factura «B» N º 0001-00000004 del señor Curima, Maximiliano Alberto, con domicilio en calle Montevideo 244 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-), obrante a fojas 1 del expediente N º 1.032.045, y;

CONSIDERANDO:
Que obra «Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios» debidamente conformada de los servicios recibidos.
Que obra copia de Decreto N º 1.930/2.009.
Que obra copia de Contrato de Locación de Servicios.
Que obra documentación presentada por Curima, Maximiliano Alberto.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva Nº 5469 en la partida presupuestaria Nº 0.2.30.01.01.02.21.05 –Servicios Públicos - $ 20.000,00.- correspondiente al ejercicio 2009
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que obra compromiso de pago.
Que obra copia comprobante de AFIP.
Que obran copias de comprobantes de seguros
Que de acuerdo a los informado por Contaduría a fojas 16 vuelta punto 6, dicho sector no corresponde a la licitación Nº 50/09.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Déjese sin efectos el Decreto Nº 010/2010
ARTICULO 2º.- Apruébese el gasto a favor del señor Curima, Maximiliano Alberto y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) correspondiente a Factura «B» N º 0001-00000004 de la misma.

ARTICULO 3º.- Establézcase que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuarán a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia, a mes vencido en forma mensual y consecutiva.

ARTICULO 4º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones N º 33.370, como excepción al Decreto N º 181/04.

ARTÍCULO 5º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida: 0.2.30.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 20.000,00.- correspondiente al ejercicio 2009

ARTÍCULO 6º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

Visto la solicitud de Licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Beatriz Masetto y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal, se debe cubrir en forma transitoria la función transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que al Ordenanza Nº 33.369, prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un Sub Tesorero, cargo ese último en el que a la fecha no se encuentra designado Agente Municipal alguno.
Que si bien la Ordenanza Nº 33.369 dice que el Sub Tesorero deberá tener «…titulo universitario en alguna de las ramas de las Ciencias Económicas…», no existe entre el personal de la Tesorería Municipal agente alguno que cumpla con tal requisito y a su vez, el Articulo 117º de la Ley 3001 establece que  «…el Tesorero, que podrá o no tener titulo habilitante…»
Que en virtud de ello, ante la necesidad de cubrir el cargo en cuestión de manera interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en personal administrativo de planta permanente perteneciente a dicha área con capacidad y experiencia posibilitando de esta forma el cumplimiento en tiempo y forma de los trámites inherentes a la misma.
Que la Agente Municipal, CARMELA GÓMEZ, Documento Nacional de Identidad  Nº 20.702.149, Categoría 22º del escalafón Municipal, Legajo Nº 2180, reúne condiciones para desempachar dicha tarea y función.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al departamento Ejecutivo Municipal por el articulo 112º Incisos 2), 8) y 24) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Conocer la Licencia anual correspondiente a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto, a partir del día 11 de Enero hasta y hasta el día 12 del corriente inclusive.
 
ARTICULO 2º.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria por el período que se extienda la licencia de la Señora Tesorera Municipal, a la Agente Municipal, Sra. Carmela Gómez, Documento Nacional de Identidad Nº 20.702.149, Categoría 22º del Escalafón Municipal legajo Nº 2180, conforme a los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese dese a la Secretaria de Economía y Hacienda y archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

---

VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente interno Nº 1860 letra «S»/09, y;

CONSIDERANDO:
Que se asignó una Habilitación de Caja Menor a la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, mediante Decreto Nº 1561/07, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00).
Que el importe total de la referida Caja Menor ha sido fijado en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00), según Decreto Nº 856/08.
Que se dictó Decreto Nº 2174/09, de fecha 11/12/2009, en el cual se amplía dicho monto, llevándolo a una suma total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00).
Que se procedió a dictar el mencionado Decreto, en virtud de la emergencia hídrica.
Que a través de la Ordenanza Nº 34.064, de fecha 25/11/2009, se aprobó una modificación de la Ordenanza Nº 33.546, Orgánica de las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal, específicamente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, incluyendo a la Subsecretaría de Obras Públicas.
Que en virtud de ello, es necesario derogar el Decreto Nº 2174/09, de fecha 11/12/2009.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 17º, 21º y 24° de la Ley N° 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Derógase el Decreto Nº 2174/09, de fecha 11 de Diciembre de 2009, por las razones invocadas en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a conocimiento de la Contaduría Municipal, tome nota la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, cumplido, archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 3760 Letra «D»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que en el presente Expediente, la responsable de la Administración de los Fondos de la Caja Menor, agente Municipal CLAUDIA SONIA OLIVIERI, del Departamento de Proyectos Especiales, de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, realiza la rendición del gasto de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100 ($973,20) provenientes de la Caja Menor creada por el Decreto Nº 372/08 y ampliatorio Nº 963/08.
Que a fojas 2, obra Planilla de Rendición y de fojas 3 a 9, obran los comprobantes respectivos.
Que a fojas 14, obra informe de la Contaduría Municipal, el que indica que del control realizado surgen comprobantes observados.
Que atento a ello, desde fojas 15 a 19, obran los comprobantes reemplazados y a fs. 20 nueva planilla de rendición, como asimismo a fs. 21, obra informe, de la responsable de la administración de los fondos de la caja menor del Departamento Proyectos Especiales, respecto de la observación realizada.
Que a fojas 22, obra nueva intervención de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 23, 24 y 25, el Departamento Presupuesto, indica que el gasto se debe imputar a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.02 Obras Públicas $ 469,99.-
0.1.90.01.01.02.20.05 Obras Públicas $     5,00.-
0.1.90.01.01.02.20.11 Obras Públicas $   72,21.-
0.1.90.01.01.02.21.04 Obras Públicas $   24,00.-
0.1.90.01.01.02.21.05 Obras Públicas $   70,00.-
0.1.90.01.01.02.21.10 Obras Públicas $ 332,00.-
Que a fojas 26, la Secretaría de Economía y Hacienda, autoriza la presente erogación.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente aprobar la rendición del fondo del Departamento de Proyectos Especiales, por el importe de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100 ($973,20), y en consecuencia efectuar el reintegro de dicho importe a la responsable de la Administración de la referida caja menor.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 17°, 21° y 24° de la Ley N° 3001 – y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébese la presente Rendición de gastos, por un importe total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100 ($973,20), efectuados con fondos de la Caja Menor, pertenecientes al Departamento de Proyectos Especiales, y por excepción a lo dispuesto por el Decreto Nº 29.708 y sus modificatorios, y en consecuencia disponer el reintegro de dicho importe a la agente Municipal CLAUDIA SONIA OLIVIERI, responsable de la Administración de la referida caja menor, de conformidad a la autorización efectuada mediante Decreto Nº 1.650/08, y en virtud de lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Impútese los gastos aprobados en el Artículo 1º, de la presente resolución a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.02 Obras Públicas $ 469,99.-
0.1.90.01.01.02.20.05 Obras Públicas $     5,00.-
0.1.90.01.01.02.20.11 Obras Públicas $   72,21.-
0.1.90.01.01.02.21.04 Obras Públicas $   24,00.-
0.1.90.01.01.02.21.05 Obras Públicas $   70,00.-
0.1.90.01.01.02.21.10 Obras Públicas $ 332,00.-

ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO el Expediente N° 1.031911 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra la Factura Tipo ‘ B» N° 0001-00005179 de fecha 14 de Diciembre de 2009, de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00).
Que a fojas 2, obra la Factura Tipo «B» N° 0001-00005180, de PESOS CINCO MIL NOVENTA Y DOS ($ 5092,00), las que sumadas ascienden a un total de PESOS TRECE MIL NOVENTA Y DOS ($ 13.092,00), presentadas por la firma «DROGUERIA CERRITO» de ALVAREZ SILVIA Y OTRA, con domicilio en Calle Concejal Veiga N° 711 de la ciudad e Concordia.
Que a fojas 3 a 6, obran copias de la publicación de los diarios locales informando de los barrios afectados por las tormentas e inundación en el periodo noviembre - diciembre 2009.
Que a fojas 7, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 8, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se realice la imputación del presente gasto.
Que a fojas 9 a 10, obra imputación preventiva.
Que a fojas 11 la Secretaría de Economía y Hacienda, ha tomado conocimiento y autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza N° 33.370, Artículo 7° Inc. «F» y del Decreto N° 181/04, que debido a la urgencia y necesidad de contar con lo requerido, no fue posible la realización del tramite de compra, siendo el Único proveedor en condiciones de efectuar la entrega.
Que a fojas 12, obra Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por los comprobantes emitidos por la firma Alvarez Silvia Estela y otra Droguería Cerrito SH.
Que a fojas 13, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que con respecto al ítem 1), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al item 2), se procedió a subsanar el error efectuando la salvedad del mismo.
Que con respecto al item 3), se procedió a autenticar la documentación adjunta.
Que con respecto al item 4), los precios son acordes a los de plaza.
Que con respecto al item 5), se procedió a completar el foliado correspondiente en la Subsecretaria de Salud.
Que a fojas 14, obra Compromiso N ° 5541 año 2009.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal/por el Artículo 112°), Incisos 17°), 21°) y 24°) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Apruébase el presente gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL NOVENTA Y DOS ($ 13.092,00), y declarase de legítimo abono de dicho Importe a la firma «ALVAREZ SILVIA Y OTRA.» DROGUERIA CERRITO SH., de Conformidad con lo descripto en los considerando del presente Decreto, encuadrándose en la Ordenanza N° 33370, Artículo 7° Inc. «F» y como excepción del Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2°.- Imputase el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1° a la Partida Presupuestaria N° 3.10.01.01.02.20.06 SALUD, Compromiso N° 5541 del Presupuesto de Gasto año 2009.

ARTICULO 3°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO
Que esta Municipalidad dispone anualmente que se preste el servicio de Guardavidas en playas oficialmente habilitadas durante la temporada estival y,

CONSIDERANDO:
Que en el mes de enero del corriente se comenzara a prestar el servicio de Guardavidas en playas Nebel y los Sauces habilitadas al público.-
Que este servicio presta los siete días a la semana hasta la fecha 31 de marzo del corriente en turnos de mañana y tarde.-
Que el plantel de guardavidas se relaciona con este municipio a través de contrato de locación de servicios.-
Que la Municipalidad de Concordia por ser ente rector de este servicio ha priorizado a los guardavidas con mayor experiencia y entre ellos se hallan 2 (dos) agentes municipales que cumplen funciones en el horario de 07:00 hs a 13:00 hs.-
Que para ejercer la función dentro del Servicio de guardavidas se debe obtener la capacitación y titulación correspondiente mediante asistencia y prácticas requeridas para la misma.-
Que estos agentes cumplen con todos los requisitos que se le ha solicitado la Municipalidad de Concordia para el desempeño de la función.-
Que además existen antecedentes de ambos agentes en la misma función con una antigüedad superior a los quince años de servicios.-
Que fuera del horario de servicio como agente municipal, no existe objeciones que formular para el desempeño en calidad de Guardavidas.-
Que para la incorporación de estos Guardavidas es posible la prestación de servicio en el horario de 14:00 hs a 20:00 hs, durante seis días a la semana, gozando obligatoriamente de un dia de franco.-
Que se relacionara laboralmente por este servicio mediante la incorporación de un código previsto en las remuneraciones del personal Municipal.-
Que la presente medida se dicta en conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 112a incisos 2°, 8° y 24° de la Ley Nº 3001 – Régimen de  las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.­ Dispónese la inclusión en el plantel de Guardavidas que prestan servicio en Playa Nebel y Playa LOS Sauces a los Señores: ALBERTO ORLANDO SUAREZ D.N.l N° 16.360.259.­ con domicilio en calle Liniers N° 975 de nuestra Ciudad, y al Sr. DIEGO EDUARDO ABALOS BRANDON D.N.I N° 92.793.715 Leg. N° 2458.- con domicilio en calle Victorino Simón N° 1616 de nuestra ciudad.

ARTICULO 2°.- Dispónese que las remuneraciones a percibir por el agente ALBERTO ORLANDO SUAREZ, en calidad de Ayudante de Playa, sean liquidadas en 3 (tres) cuotas, por los meses de Enero, Febrero y Marzo del corriente año por un valor de $1.890 (pesos un mil ochocientos noventa) por cada mes, mediante la aplicación del Código N° 184, en el recibo de haberes del mencionado.-

ARTICULO 3°.­ Dispónese que las remuneraciones a percibir por el agente DIEGO EDUARDO ABALOS BRANDON, en calidad de Guardavidas, sean liquidadas en 3 (tres) cuotas, por los meses de Enero, Febrero y Marzo del corriente año por un valor de $ 1.755 (pesos un mil setecientos cincuenta y Cinco) por cada mes, mediante la aplicación del Código N° 184, en el recibo de haberes del mencionado.-

ARTICULO 4°.­ Establécese que las remuneraciones a percibir por los Agentes, Alberto O. Suárez y Diego E. Abalos Brandon deberán efectuarse en forma separada y por planilla Complementaria.

ARTICULO 5°.- Gírese para su conocimiento y efectos a la Dirección de Liquidaciones y tome nota la Dirección de Turismo.-

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO, la Ordenanza N° 32.884 del 21 de diciembre de 2004 de creación del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial de la ciudad de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que en el Articulo 2° de la Ordenanza N° 32.884 / 04, se establece que: «E| Directorio estará integrado por Tres Miembros (3); un (1) miembro del Departamento Ejecutivo Municipal, un (1) miembro de ASODECO; un (1) miembro por los Propietarios de predios del Parque Industrial. Cada integrante del Directorio tendrá un Suplente quien lo reemplazará en caso de inasistencia justificada.».
Que a través del Decreto N° 741/05 se aprobó el Reglamento del EMAPI, estableciéndose en el Capitulo IlI-Directorio­Integrantes-Distribución de cargos. Artículo 3° lo siguiente:   El directorio estará integrado por (3) tres miembros: un (1) miembro del Departamento Ejecutivo Municipal, un (1) miembro por los propietarios de predios del Parque Industrial, un (1) miembro por la Asociación para el Desarrollo de Concordia (ASODECO). Cada integrante del Directorio tendrá un suplente quien lo reemplazará en caso de inasistencia justificada. El plazo del mandato, será de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un período similar, por las Organizaciones Públicas y Privadas representadas»; y su modificación s/Decreto N° 1926/2009.
Que según lo establece el Decreto Municipal N° 529/2009, la Asociación para el Desarrollo de Concordia (ASODECO) ha designado a las personas correspondientes para integrar el Directorio del EMAPI y según su articulo 1° se establece: «...a) Director Titular: Sr. ROBERTO NIEZ, D.N.I. N° 12.426366, b) Director Suplente: Sr. EDUARDO H. CRISTINA, D.N.l. N° 21.060.071 y C) Revisor de Cuentas suplente: Sr. Cr. JORGE VIGLIETTI D.N.|. N° 14.583.899».
Que el Poder Ejecutivo Municipal ha designado mediante Decreto N° 1938/2009 y según lo establece el Articulo 3° del Decreto N° 741/05 y su modificatorio N° 1926/2009, a las siguientes personas para continuar en sus Cargos respectivos dentro del EMAPI: Director y Presidente: a) Sr. Jorge SANCHEZ, D.N.I. N° 5.825.109; b) Representante Suplente del Departamento Ejecutivo Municipal; Ing. Carlos BLANC D.N.I. N° 17.309.626; c) Responsable de Fiscalización; Sr. Cr. RICARDO J. PIÑOL D.N.I. N°13.198.264.
Que según Acta N° 0002/2009 del 18 de diciembre de 2009, los  Señores Propietarios de predios del Parque Industrial Concordia, decidieron por unanimidad prorrogar el plazo vencido de mandato por un período de 120 días a partir del 18 de diciembre de 2009.
Que se encuentra vencido el período de firmas del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. para la Cuenta Corriente N° 2036-2,-a nombre del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial Concordia.
Que la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de Su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 112°, inciso 2), 8) y 22) de la Ley N° 3.001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello:


ARTICULO 1°.- Designase por un plazo de 120 días a partir del 18 de diciembre de 2009 a los Señores: Ing. FINONDO, CARLOS RAFAEL; DNI: 14.998.286 como representante Titular de los propietarios de predios del Parque Industrial Concordia para integrar el Directorio del EMAPI y al Señor ALBORS, JUAN; DNI: 17.851.034 como representante suplente.

ARTÍCULO 2°.- Los propietarios de predios del Parque Industrial Concordia, deberán arbitrar las medidas necesarias antes del vencimiento de la prórroga mencionada, para la designación de un miembro titular y un suplente para cumplir con el corriente período de mandato en el Directorio del EMAPI.

ARTICULO 3.­ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO  MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO el Decreto Nº 1.348/09 de fecha 10 de agosto de 2009, por el que se ratifica en todos sus términos el Convenio de Adhesión PROGRAMA PROVINCIAL «ABRIGO», celebrado con fecha 18/07/2009 entre el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, mediante el cual esta Municipalidad se incorpora al referido Programa y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario efectuar una reforma el referido Decreto a los efectos de proceder a la designación del responsable de la ejecución del Programa «Abrigo» en la jurisdicción de la Municipalidad de Concordia, conforme lo establece el referido Convenio.
Que ante ello, este Departamento Ejecutivo estima pertinente introducir una modificación a la redacción original del citado Decreto en tanto no altera el espíritu del plexo normativo.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de la atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 2º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1.- Incorporase al Decreto Nº 1.348/09 de fecha 10 de agosto de 2009, el Artículo 2º bis que quedará redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 2º bis.- Establécese que la administración y ejecución del PROGRAMA PROVINCIAL «ABRIGO» en el ámbito de la Municipalidad de Concordia, estará bajo la competencia de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, de conformidad con lo establecido en el Convenio que anexado forma parte integrante del presente Decreto.»

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y oportunamente archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 60 Letra «L’ /09 y,

CONSIDERANDO;
Que mediante Planilla de Traslado el agente RICARDO RAMON LUNA solicita el traslado desde Departamento Mayordomía dependiendo de la Secretaria Salud y Desarrollo Social a la Oficina del Concejal Norberto Martín Santana dependiente del Honorable Concejo Deliberante.
Que la mencionada Planilla de Traslado se encuentra cumplimentada conforme lo establece el Decreto N° 724/2005, en la cual prestan Conformidad, tanto N Concejal Santana, como el Secretario de Salud y Desarrollo Social.
Que el gasto de transferencia corresponde imputarse a la Partida
0.1.90.01.01.01 ¯ H. C. D. del Presupuesto de Gastos vigente.
Que a fs 3 la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente
RICARDO RAMON LUNA, Legajo N° 5453, presta servicios en este Municipio desde el 01 de junio de 2007, revista como personal jornalizado, dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), Inciso 2), 8) y 24) de la Ley N° 3001 — Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Desafectase del Departamento Mayordomía de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, al agente RICARDO RAMON LUNA, Legajo N° 5453, en virtud de lo expresado en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Afectase al agente indicado en el Artículo anterior a la Oficina del Concejal Norberto Martín Santana dependiente del Honorable Concejo Deliberante, en base a lo expresado en los considerandos del presente Decreto.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que los gastos emergentes de la transferencia dispuesta en el presente serán imputados a la Partida O.1.90.01.01.01 — H.C.D. del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 4°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, torna de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada al Departamento Liquidaciones.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Gobierno, Turismo y Producción y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO, las actuaciones obrantes en expediente N° 155 Letra «R»/2009, y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, el Agente Mensualizado JORGE ROGGERO, Documento de Identidad Nº 05.834.593, Legajo 1477, presenta la renuncia al cargo a partir del 1º de Febrero de 2010, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente Mensual, Categoría 24º, JORGE ROGGERO, Documento de Identidad Nº 05.834.593, Legajo 1477, presta servicio en este Municipio desde el 9 de Diciembre de 1980, dependiente de la Subsecretaria Servicios Públicos - Dirección de Mantenimiento de Calles sin Pavimentar y Riego.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso, 21) y 24°) de la Ley N° 3001- y sus modificatorias -  Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°- Aceptase a partir del 1º de Febrero de 2010 la renuncia presentada por el Agente Mensual, Categoría 24º, JORGE ROGGERO, Documento de Identidad Nº 05.834.593, Legajo 1477, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente dese a la Secretaria de Gobierno.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO, las actuaciones obrantes en expediente Nº 231 Letra «T»/2009,  y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra nota de la Dirección de Talleres y Depósitos dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos, Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, solicitando la confección de los pliegos y Planilla Nomencladora para llamar a Licitación Publica, para la «VENTA DE VEHICULOS EN DESUSO Y MATERIAL DE REZAGO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO».
Que a  fojas 2, obra copia Ordenanza Nº 33.983.  
Que de fojas 7 a 16, obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Planilla Nomencladora para la  Licitación Pública Nº 63/09, «VENTA DE VEHICULOS EN DESUSO Y MATERIAL DE REZAGO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO».  
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112°, Inciso 17°), 21) y 24°) de la Ley Nº 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°- Dispónese el llamado a Licitación Pública Nº 63/09, «VENTA DE VEHICULOS EN DESUSO Y MATERIAL DE REZAGO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO», cuyos antecedentes obran en Expediente Interno Nº 231 letra «T» del año 2009.

ARTICULO 2°-  Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Planilla Nomencladora, obrantes en fojas 7 a 16.

ARTICULO 3°- Autorizase a la Dirección de Compras y Suministros a formalizar los actos administrativos pertinentes para la realización de la Licitación Pública Nº 63/09, «VENTA DE VEHICULOS EN DESUSO Y MATERIAL DE REZAGO PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO» dispuestos en el presente Decreto.

ARTÍCULO 4°- Confórmese  la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado precedentemente.

ARTICULO  5°- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros, para que notifique a las áreas que conforman a la Comisión Evaluadora y de cumplimiento al presente Decreto.
ARTICULO  6°- Comuníquese, publíquese, regístrese  y oportunamente archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO la presentación efectuada por la Agente Municipal, Ivana Maricel Carmona, D.N.I. N° 25630.366, obrante a fs. 1 del Expediente N ’ 03 Letra «C» 2010, por la que eleva su renuncia a efectos de acogerse a la Jubilación por invalidez otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y,

CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente mensual Categoría 10°, IVANA MARICEL CARMONA, presta servicios en la Municipalidad desde el 1° de Junio de 2003, dependiente de la Dirección de Saneamiento Ambiental, Ecología y Medio Ambiente de la Secretaria de Gobierno, Producción, Turismo y Deportes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112° inciso 2° de la Ley N° 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 1° de Marzo de 2010 la renuncia presentada por el agente mensual Categoría 10°, IVANA MARICEL CARMONA, con motivo de haberse acogido a los beneficios de la Jubilación por invalidez otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO: Los hechos de conocimientos públicos acaecidos en fecha 10 de enero del corriente, en el local sito en calle Alberdi N° 33 de esta Ciudad, propiedad del Señor Néstor Raúl Fornes y;

CONSIDERANDO:
Que por las facultades conferidas por la Ley 3001  Régimen de Municipios de Entre Ríos, faculta a los municipios en su Art. 11, inc. C), que se transcribe textualmente «Adoptando las medidas y precauciones necesarias para prevenir inundaciones, incendios y derrumbes»; que en el ejercicio del Poder de Policía faculta dicha norma a este Departamento Ejecutivo de Salvaguardar la integridad física de bienes y personas, por lo que considera pertinente dictar la siguiente medida;

Por ello,


ARTICULO 1°.- Intímese al Señor Néstor Raúl Fornés, con domicilio en calle Alberdi N° 33/37 en carácter de propietario del inmueble mencionado, a que en plazo de veinticuatro (24) horas proceda a realizar las tareas necesarias de remoción y apuntalamiento del edificio siniestrado, a los fines de salvaguardar la integridad física de bienes y personas.-

ARTÍCULO 2°.- En Caso de no dar cumplimiento al Artículo anterior de la presente, la Municipalidad de Concordia, procederá a ejecutar las tareas intimadas, siendo las costas de las mismas soportadas a su Cargo.

ARTICULO 3°.- Notificar por el Departamento Inspección General, mediante cedula, tómese debida nota por las Direcciones de Arquitectura y Planeamiento, reservándose en esa hasta su Oportunidad.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, ha otorgado mediante Decreto N° 06/2010, fondos a la Municipalidad de Concordia destinado a atender los gastos que demande los gastos de la «XXXI Edición de la Tradicional Maratón de Reyes», a llevarse a cabo el día domingo 10 de Enero de 2.010 y,

CONSIDERANDO:
Que dichos fondos fueron otorgados a la Municipalidad de Concordia destinado a atender los gastos que demande la XXXI Edición de la Tradicional Maratón de Reyes, a llevarse a cabo el día 10 de Enero de 2.010.
Que es un aporte no reintegrable, con cargo de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos.
Que conforme a lo informado por la Dirección de Rentas, dichos fondos fueron ingresados en la Cuenta N° 5689 -Registración Transitoria-.
Que en virtud de ello, resulta pertinente disponer la apertura de una Cuenta Especial donde Se registrará el aporte que ha realizado el Gobierno de la Provincia de Entre Rios.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112°, inciso 2), 8) y 24) de la Ley N° 3.001 ¯ Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello,


ARTÍCULO 1°.- Dispónese la apertura de una Cuenta Extrapresupuestario Especial, que se denominará «Aporte Financiero no reintegrable del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos» a la Municipalidad de Concordia, donde Se deberá registrar la transferencia de los fondos recibidos por el municipio provenientes del aporte de $80.000 conforme al decreto provincial N° 6/2010 destinado a afrontar los gastos de la XXXI Edición de la Tradicional Maratón de Reyes.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría Municipal y a la Dirección de Rentas a realizar los trámites administrativos pertinentes, a los efectos de dar cumplimientos a lo dispuesto en le Articulo 1° del presente Decreto.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a  la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, cumplimentado remítase a la Dirección de  Rentas, Contaduría Municipal y la Tesorería Municipal y Oportunamente archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

---

VISTO el Expediente Nº 1.031.153 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 20 y 20 vuelta, obra copia del Decreto Nº 008 de fecha 04 de Enero de 2.010.
Que a fojas 21, la Contaduría Municipal da cuenta que a fojas 16 obra compromiso de pago imputado en el ejerció económico 2.009, por lo que el Decreto Nº 008/2010 debe ordenar imputar el gasto a la partida presupuestaria Nº 0.4.30.01.03.04.34.01 (jurisdicción salud) del Ejercicio Económico 2.009.
Que por lo expuesto precedentemente, cabe sustituir el Artículo 2º del presente decreto el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º  en la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01. (Jur. Salud) del Ejercicio Económico 2.009.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTÍCULO 1º.-  Sustitúyase el Artículo 2º del Expediente Nº1.031.153  del Decreto Nº 008 de fecha 04 de Enero 2.010 obrante a fojas 20 y 20 vuelta, el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1º  a la Partida Presupuestaria Nº 0.4.30.01.03.04.34.01. (Jur. Salud) del Ejercicio Económico 2.009.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO
Las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 08 letra «V»/09 y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Planilla de traslado la Agente Mensual ANGELA AMELIA VARGAS solicita el traslado desde el CDI Losa Principitos — Dirección de Minoridad y Familia dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social a la Delegación de Derechos Humanos dependiente de la Secretaria de Coordinación y Control de Gestión.
Que a fojas 1 obra planilla de Traslado cumplimentada conforme lo establece el Decreto N° 724/2005, en la cual prestan conformidad, tanto el Director de Minoridad y Familia y el Secretario de Salud y Desarrollo Social, el Delegado de Derechos Humanos y el Secretario de Coordinación y Control de Gestión.
Que el gasto de transferencia corresponde imputarse a la Partida 0.1.90.01.01.01 ¯ Secretaria de Coordinación y Control de Gestión del Presupuesto de Gastos vigente.
Que a fojas 4 la Dirección de Recursos Humanos informa que la Agente Mensual categoría 11°, ANGELA AMELIA VARGAS DNI N° 16.360.190 Legajo N° 15033, presta servicios en este Municipio desde el 01 de junio de 2003, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social ¯ Dirección de Minoridad y Familia.
Que el dictado de la presente mediad se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°) Incisos 2), 8) y 24) de la Ley N° 3001 ¯ Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello


ARTICULO 1°.- Desaféctese del CDI LOS Principitos — Dirección de Minoridad y Familia y Secretaría de Salud y Desarrollo Social a la Agente Mensual ANGEL AMELIA VARGAS, Legajo N° 15033, en virtud de lo expresado en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Aféctese a la agente indicada en el Artículo anterior a la Delegación de Derechos Humanos dependiente de la Secretaria de Coordinación y Control de Gestión, en base a lo expresado en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 3°.­ Establécese que los gastos emergentes de la transferencia dispuesta en el presente serán imputados a la Partida 0.1.90.01.01.01 -Secretaria  de Coordinación y Control de Gestión del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado envíese copia autenticada al Departamento Liquidaciones.

ARTICULO 5°.­ Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO, la Factura «C» Nº 0001-00000011 de la firma ALANIS ESTELA SILVIA, con domicilio en calle Tala 1708 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS ($12.200,00.-) obrante a fojas 1 del expediente N º 1.032.521 y;

CONSIDERANDO:
Que obra «Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios» debidamente conformada de los servicios recibidos.
Que obra copia Decreto N º 1.898/09 de fecha 29 de Octubre de 2.009, que ratifica el convenio.
Que obra documentación presentada por el locador.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva N º 5467 en la partida presupuestaria N º 0.2.30.01.01.02.21.05 –Servicios Públicos - $ 12.200,00.-
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra Informe de la Contaduría Municipal.
Que obra comprobante de AFIP.
Que obra compromiso de pago.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el gasto a favor la firma ALANIS ESTELA SILVIA, con domicilio en calle Tala 1708 de nuestra ciudad y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS ($ 12.200,00.-) correspondiente a Factura «C» Nº 0001-00000011 de la misma.

ARTICULO 2º.- Establézcase que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuarán a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia, a mes vencido en forma mensual y consecutiva.

ARTICULO 3º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones Nº 33.370, como excepción del Decreto 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida: 0.2.30.01.01.02.21.05 - Servicios Públicos - $ 12.200,00

ARTÍCULO 5º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO, la Factura Tipo «C» N° 0001-00000017 de la firma «TAURUS» del señor Barreto Miguel Ángel, con domicilio en Castelli 216 de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS CUATRO MIL CIEN  ($ 4.100,00), obrante a fojas 1 del expediente Nº 1.032.520,  y;

CONSIDERANDO:
Que obra nota de elevación.
Que a la zona en la que se ha prestado servicio no se encuentra comprendida en la Licitación Pública Nº 50/09.
Que obran copias documentación presentada por Barreto Miguel Ángel.
Que obra nota de Barreto Miguel Ángel.
Que obra Acta de recepción debidamente conformada.
Que el Departamento de Presupuesto ha efectuado la Imputación Preventiva Nº 84 en la partida presupuestaria N º 0.2.30.01.01.02.21.05 Servicios Públicos $ 4.100,00.-
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que la Dirección de Compras y Suministros ha tomado intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal, ha tomado intervención de su competencia.
Que obra comprobante de la AFIP.
Que obra Compromiso de Pago.
Que sin perjuicio de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Inciso 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el gasto a favor la firma «TAURUS» de Barreto Miguel Ángel, con domicilio en Castelli 216 de nuestra ciudad y declárese de legítimo abono el importe total de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00.), correspondiente a Factura «C» Nº 0001-00000017  de la misma.

ARTICULO 2º.- Encuádrese el presente gasto en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza de Contrataciones Nº 33.370, como excepción al decreto N º 181/04, según el considerando precedente.

ARTICULO 3º.- Establézcase que el pago de los SERVICIOS CONTRATADOS se efectuarán a través de la Tesorería de la Municipalidad de Concordia, a mes vencido en forma mensual y consecutiva.

ARTÍCULO 4º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución en la partida:

0.2.30.01.01.02.21.05 Servicios Públicos $ 4.100,00.-

ARTÍCULO 5º.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO que por decisión del Departamento Ejecutivo se concreto un  reconocimiento a todos los trabajadores Municipales por igual, en el Decreto N° 024/2010, y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 024/2010 se dispuso el pago de una asignación especial no remunerativa de Cien Pesos ($ 100) al personal de la Comuna, al que se asigna el carácter de reconocimiento y estímulo.
Que el Departamento de Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría a fs. 54 y 55, y atento a que se cuentan con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite las presentes actuaciones.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto a fojas 58.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, incisos 17°, 21° y 22° de la Ley N° 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Rios y modificatorias.

Por ello,



ARTÍCULO 1º.- Disponer, reconocer, abonar y transferir II suma de Pesos DOSCIENTOS CINCO MIL ($ 205.000) a la Caja Municipal de Préstamo S.E.M. de conformidad a lo previsto en el Decreto N° 024/2010.

ARTÍCULO 2°.­ imputar el gasto que Se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por el Departamento de Presupuesto, cuyo detalle Se anexa formando parte del presente

ARTÍCULO 3°.- Remitir a la Contaduría y ala Tesorería a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Secretario de Coordinación y Control de Gestión
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO el Expediente Nº 1.031.910 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obran las Facturas Tipo «B» Nº 0001-00003611 de fecha 11 de  Diciembre  de 2009, de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800,00), presentada por la firma «DISTRIBUCIONES ARTUR» de Javier Ignacio Blumhagen con domicilio en calle  3 de febrero 417 de la ciudad e Concordia.  
Que a fojas 02 a 05, obran copias de las  publicaciones de los diarios locales informando  los barrios afectados por la tormenta y las inundaciones.
Que a fojas 06 y 06 vuelta, obra copia del Decreto Nº 2.009 de fecha 18 de Noviembre de 2.009.
Que a fojas 07, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 08, el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicita se realice la imputación del presente gasto.
Que a fojas 09 y 10., obra imputación preventiva.
Que a fojas 11 la Secretaría de Economía y Hacienda, ha tomado conocimiento  y autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370, Artículo 7º Inc. «F» y del Decreto Nº 181/04, que debido a la urgencia y necesidad de contar con lo requerido, no fue posible la realización del tramite de compra, siendo el único proveedor en condiciones de efectuar la entrega.
Que a fojas 12, obra informe y observaciones de la Contaduría Municipal.
Que con respecto al ítem 1), se procedió a adjuntar listado de los beneficiarios que recibieron la ayuda.
Que con respecto al ítem 2), por lo expuesto precedentemente, no ha tomado intervención la Dirección de Compras y Suministros.
Que con respecto al ítem 3), se procedió a autenticar la documentación adjunta.
Que con respecto al ítem 4), los precios son acordes a los de plaza.
Que con respecto al ítem 5), se procedió a completar el presente foliado.      
Que a fojas 12 vuelta obra  Verificación de  comprobantes emitidos  (AFIP) a nombre de Blumhagen  Javier Ignacio.
Que a fojas 13, obra Compromiso Nº 5538 de fecha 22 de Diciembre de 2.009.
Que a fojas 14, obra listado de los beneficiarios que recibieron la ayuda.
Que a fojas 15, obra nota de la Subsecretaría de Salud, respecto de la documentación de recepción.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.   

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase el presente gasto por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800,00),  y declarase de legítimo abono de dicho importe a BLUMHAGEN  JAVIER IGNACIO «DISTRIBUCIONES ARTUR «, con domicilio en 3 de Febrero 417, de conformidad con lo descripto en los considerando del presente Decreto, encuadrándose en la Ordenanza Nº 33370, Artículo 7º Inc. «F» y como  excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputase el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la Partida Nº 0.4.30.01.03.04.34.01  SALUD, Compromiso Nº 5538 del Presupuesto de Gasto año 2009.

ARTICULO 3º.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO que la jefa del Departamento Presupuesto Gallinger Blanca Celeste, ha solicitado cinco (5) días de receso y tres (3) días de licencia anual a partir del 14 de enero de 2.020 y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines de una mejor organización de ducha dependencia, se hace necesario designar a un responsable mientras dure la licencia del titular.
Que la agente Molina Marina Soledad Legajo Nº 8008, reúne las condiciones necesarias para reemplazar en forma transitoria a la jefa del citado Departamento.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Incisos 2º y 24º de la ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese a cargo del Departamento Presupuesto a partir del día 14 de Enero de 2010, a la agente Molina Marina Soledad Legajo Nº 8008, mientras dure la ausencia de su titular.

ARTÍCULO 2º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento, toma de razón, notificación y oportunamente archívese.-

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO  LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

---

Visto la solicitud de Licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Beatriz Masetto y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal, se debe cubrir en forma transitoria la función transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que al Ordenanza Nº 33.369, prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un Sub Tesorero, cargo ese último en el que a la fecha no se encuentra designado Agente Municipal alguno.
Que si bien la Ordenanza Nº 33.369 dice que el Sub Tesorero deberá tener «…titulo universitario en alguna de las ramas de las Ciencias Económicas…», no existe entre el personal de la Tesorería Municipal agente alguno que cumpla con tal requisito y a su vez, el Articulo 117º de la Ley 3001 establece que  «…el Tesorero, que podrá o no tener titulo habilitante…»
Que en virtud de ello, ante la necesidad de cubrir el cargo en cuestión de manera interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en personal administrativo de planta permanente perteneciente a dicha área con capacidad y experiencia posibilitando de esta forma el cumplimiento en tiempo y forma de los trámites inherentes a la misma.
Que la Agente Municipal, CARMELA GÓMEZ, Documento Nacional de Identidad  Nº 20.702.149, Categoría 22º del escalafón Municipal, Legajo Nº 2180, reúne condiciones para desempachar dicha tarea y función.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al departamento Ejecutivo Municipal por el articulo 112º Incisos 2), 8) y 24) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Conocer la por enfermedad durante los próximos diez días a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto, a partir del día 13 de Enero del  corriente año.
 
ARTICULO 2º.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria por el período que se extienda la licencia de la Señora Tesorera Municipal, a la Agente Municipal, Sra. Carmela Gómez, Documento Nacional de Identidad Nº 20.702.149, Categoría 22º del Escalafón Municipal legajo Nº 2180, conforme a los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese dese a la Secretaria de Economía y Hacienda y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr.  ANTONIO GUSTAVO  LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda

---

VISTO el Convenio suscrito el día 19 de agosto de 2.009, entre la Municipalidad de Concordia y los «Chóferes y Camilleros» personal dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social Sector Emergencia Municipal, ratificado por Decreto Nº 1.398/09 y,  

CONSIDERANDO:
Que en el Convenio citado en el VISTO, se establece que el personal «Chóferes y Camilleros», percibirá una retribución adicional por el cumplimiento en horario extraordinario, de una serie de tareas operativas destinadas a garantizar y establecer los servicios esenciales que se prestan en la Dirección de Especialidades Médicas y Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, además de sus funciones cotidianas, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera del mismo.
Que el agente JOSE MAURICIO BENITEZ presta servicios en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social Sector Emergencia Municipal, desempeñando las funciones que allí se consignan, y a la fecha no se encuentra comprendido en el beneficio que prevé el referido Convenio.
Que este Departamento Ejecutivo estima justo incluir al mismo dentro de los alcances de las retribuciones que establece el citado Convenio en relación a las funciones que desempeña, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.
Que asimismo, en el mencionado Convenio se deja expresamente establecido que ambas partes rescinden, exclusivamente en lo que involucra al personal de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, la percepción de otros adicionales fijos o variables fuera de los previstos en el referido Convenio, en compensación por la realización de las tareas que allí se especifican.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), Inciso 2° y 24° de la Ley N° 3001 – Régimen de la Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Incorporase al agente JOSE MAURICIO BENITEZ, Legajo Nº 3292, en el beneficio previsto en el Convenio suscrito el día 19 de agosto de 2.009, entre la Municipalidad de Concordia y el personal «Chóferes y Camilleros» dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social Sector Emergencia Municipal -Dirección de Especialidades Médicas y Dirección de Atención Primaria de la Salud-, ratificado por Decreto Nº 1.398/09, debiendo abonarse al mismo un importe de PESOS SEISCIENTOS ($600,00) en relación a las función que desempeña como chofer en los Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud,  de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que el adicional que por el presente se otorga al agente municipal JOSE MAURICIO BENITEZ, será abonado siempre y cuando el mismo desempeñe y realice las tareas y funciones indicadas al efecto por los titulares de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplir las mismas.

ARTÍCULO 3º.- Establécele que lo dispuesto en el presente Decreto, tiene vigencia con antelación y a partir del 01 de diciembre de 2.009.

ARTÍCULO 4º.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada al Departamento Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.-

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO  LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO el Convenio suscrito el día 19 de agosto de 2.009, entre la Municipalidad de Concordia y los «Chóferes y Camilleros» personal dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social Sector Emergencia Municipal, ratificado por Decreto Nº 1.398/09 y,  

CONSIDERANDO:
Que en el Convenio citado en el VISTO, se establece que el personal «Chóferes y Camilleros», percibirá una retribución adicional por el cumplimiento en horario extraordinario, de una serie de tareas operativas destinadas a garantizar y establecer los servicios esenciales que se prestan en la Dirección de Especialidades Médicas y Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, además de sus funciones cotidianas, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera del mismo.
Que el agente JOSE MAURICIO BENITEZ presta servicios en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social Sector Emergencia Municipal, desempeñando las funciones que allí se consignan, y a la fecha no se encuentra comprendido en el beneficio que prevé el referido Convenio.
Que este Departamento Ejecutivo estima justo incluir al mismo dentro de los alcances de las retribuciones que establece el citado Convenio en relación a las funciones que desempeña, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.
Que asimismo, en el mencionado Convenio se deja expresamente establecido que ambas partes rescinden, exclusivamente en lo que involucra al personal de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, la percepción de otros adicionales fijos o variables fuera de los previstos en el referido Convenio, en compensación por la realización de las tareas que allí se especifican.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), Inciso 2° y 24° de la Ley N° 3001 – Régimen de la Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Incorporase al agente JOSE MAURICIO BENITEZ, Legajo Nº 3292, en el beneficio previsto en el Convenio suscrito el día 19 de agosto de 2.009, entre la Municipalidad de Concordia y el personal «Chóferes y Camilleros» dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social Sector Emergencia Municipal -Dirección de Especialidades Médicas y Dirección de Atención Primaria de la Salud-, ratificado por Decreto Nº 1.398/09, debiendo abonarse al mismo un importe de PESOS SEISCIENTOS ($600,00) en relación a las función que desempeña como chofer en los Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud,  de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que el adicional que por el presente se otorga al agente municipal JOSE MAURICIO BENITEZ, será abonado siempre y cuando el mismo desempeñe y realice las tareas y funciones indicadas al efecto por los titulares de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplir las mismas.

ARTÍCULO 3º.- Establécele que lo dispuesto en el presente Decreto, tiene vigencia con antelación y a partir del 01 de diciembre de 2.009.

ARTÍCULO 4º.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada al Departamento Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.-

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr.  ANTONIO GUSTAVO  LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la nota cursada por la Directora de Atención Primaria de la Salud de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social por la que informa sobre la prestación de servicios por parte de las agentes  Miriam Noemí Sosa, Legajo Nº 3203 y Griselda Margarita Noya, Legajo Nº 5705 y,

CONSIDERANDO:
Que en la referida comunicación la Directora de Atención Primaria de la Salud solicita dar de baja a la agente MIRIAM NOEMI SOSA del Convenio suscrito el día 1º de noviembre de 2008 entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto Nº 1.603/08 –modificado por Decreto Nº 967/09 del 17/06/09la agente ROXANA CIS, Legajo Nº 3019, y a su vez interesa se incorpore a la agente GRISELDA MARGARITA NOYA en el pago del adicional que se abona a los Ordenanzas previsto en el referido Convenio.
Que por el Acuerdo citado en el VISTO, se establece que el personal de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, percibirá una retribución adicional por el cumplimiento en horario extraordinario, de una serie de tareas operativas destinadas a garantizar y establecer los servicios esenciales que se prestan en la Dirección de Especialidades Médicas y Centros de Atención Primaria de la Salud dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, además de sus funciones cotidianas, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del mismo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), Inciso 2° y 24° de la Ley N° 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Déjese sin efecto el pago del adicional que actualmente percibe la agente  MIRIAM NOEMI SOSA, Legajo Nº 3203, previsto en el Convenio suscrito el 1º de noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto Nº 1.603/08 –modificado por Decreto Nº 967/09 del 17/06/09, incluida en la bonificación correspondiente al desempeño de tareas como Administrativa, a partir del 01 de enero de 2010.

ARTÍCULO 2º.- Incorpórase a la agente GRISELDA MARGARITA NOYA, Legajo Nº 5705, en el beneficio previsto en el Convenio suscrito el día 1º de noviembre de 2008, entre la Municipalidad de Concordia y el PERSONAL de la Dirección de Atención Primaria de la Salud y de la Dirección de Especialidades Médicas, ratificado por Decreto Nº 1.603/08 –modificado por Decreto Nº 967/09 del 17/06/09, debiendo abonarse a la misma la suma contemplada en la Cláusula Sexta, Punto C) Ordenanzas de dicho Convenio, en relación a las funciones que desempeña en la Dirección de Atención Primaria de la Salud, a partir del 01 de Diciembre de 2009, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que el adicional que por el presente se otorga a la agente municipal Griselda Margarita Noya, será abonado siempre y cuando la misma desempeñe y realice las tareas y funciones indicadas al efecto por el titular de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplir las mismas.

ARTÍCULO 4º.- Déjese establecido que lo dispuesto en el presente Decreto se efectúa con excepción al Decreto Nº 423/2009, conforme lo expresado en el Considerando precedente.

ARTÍCULO 5º.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada al Departamento Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación, dar intervención y conocimiento a la Dirección de Atención Primaria de la Salud, Subsecretaría de Salud, Secretaría de Salud y Desarrollo Social y oportunamente reservar en el legajo personal de la agente

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr.  ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la Solicitud de Compra Directa N° 16/2010, iniciada por la Unidad Control de Presentismo y,

CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud de compra directa corresponde ala adquisición de Aire Acondicionado para la Unidad de Control.
Que el Departamento de Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la Unidad de Control, dada las elevadas temperaturas que se vienen originando y al no contar con ventilación adecuada, es necesaria la adquisición en forma urgente del aire acondicionado.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Articulo 7° inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112° incisos 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello;


ARTÍCULO 1°.- Dispónese dar continuidad administrativa a la Compra Directa N° 16/2010, iniciada por la Unidad de Control y Presentismo, dada las elevadas temperaturas que se vienen originando y al no contar con ventilación adecuada, es necesaria la adquisición en forma urgente.

ARTÍCULO 2°.- Encuadrese la presente erogación en el Articulo 7° inciso «f» de la Ordenanza N° 33.370/07.

ARTÍCULO 3°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese, publíquese  y archivese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---

VISTO la factura B Nº 0009-00001039, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.031.076, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Miguel Ángel Morinico, MI Nº 12.426.707, fallecido el día 01 de octubre de 2009 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para el extinto Morinico, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 6/7 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud,  ejercicio 2009.
Que a fojas 8 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N°181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 9 informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente e IVA exento, procediendo el proveedor a rectificar la misma haciendo las salvedades correspondientes.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 4 obra acta de recepción, conformada por el Secretario de Salud y Desarrollo Social y el señor Miguel Aníbal Morinico, DNI N° 27.812.326, hijo del extinto.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud, ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.  

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura B Nº 0009-00000676, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.031.072, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado a la extinta Isabel del Carmen Rollano, MI Nº 1.394.544, fallecida el día 08 de marzo de 2008 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para la extinta Rollano, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 7/8 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud,  ejercicio 2009.
Que a fojas 9 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N°181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 10, 11 y 12 toma intervención e informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza, no incluyendo el mismo en la Licitación N° 20/08, vigente en esa fecha, teniendo en cuenta que este servicio consta de cajón especial, realizado en las instalaciones de la firma.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 4 obra nota de la firma Dri Prestaciones SRL donde comunica que si bien en la factura de fojas 2 detalla «Suma de sus Pagos» por el importe de la factura, la misma es de condición de venta cuenta corriente.
Que a fojas 5 obra acta de recepción, conformada por el Secretario de Salud y Desarrollo Social, realizando un rastrillage en la zona de Camba Paso sobre familiares o allegados de la extinta Rollano que conformen el mencionado acta, habiendo consultado, además, en la comisaría de la zona, no obteniendo resultados positivos, dado que en el acta de defunción de fojas 3 del Registro Civil de esta ciudad no posee dirección especifica para su localización.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud, ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.  

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura B Nº 0009-00001021, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.027.164, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Alfredo Fabián Chiriran, MI Nº 18.241.686, fallecido el día 28 de septiembre de 2009 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para el extinto Ferreyra, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 5/6 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 7 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto Nº 181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 8 informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente, procediendo el proveedor a rectificar la misma haciendo las salvedades correspondientes.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 10 obra acta de recepción, conformada por el Secretario de Salud y Desarrollo Social y la señorita Pamela Chiriran, DNI Nº 37.466.064, hija del extinto.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos de la presente resolución, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» Y Decreto Nº 1814/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud ejercicio 2009.
ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archivese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura B Nº 0009-00001020, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.027.164, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Jorge Alberto Ferreyra, MI Nº 5.403.982, fallecido el día 23 de septiembre de 2009 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para el extinto Ferreyra, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 5/6 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud,  ejercicio 2009.
Que a fojas 7 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N°181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 8 informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente, procediendo el proveedor a rectificar la misma haciendo las salvedades correspondientes.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 11 obra copia autenticada del contrato realizado entre la firma prestadora del servicio y la señora Maria del Carmen Labarthe, DNI N° 6.067.068 donde constan los datos de tipo de prestación y datos del extinto, siendo familiares directos de la Ciudad de Colon, Entre Ríos, siendo imposible conformar acta de recepción.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud, ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.  

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura B Nº 0009-00001040, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.031.074, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado a la extinta Victoria Elena Chamot, MI Nº 5.060.816, fallecida el día 27 de octubre de 2009 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para la extinta Chamot, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 6/7 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud,  ejercicio 2009.
Que a fojas 8 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N°181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 9 informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente e IVA exento, procediendo el proveedor a rectificar la misma haciendo las salvedades correspondientes.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 4 obra acta de recepción, conformada por el Secretario de Salud y Desarrollo Social y la señora Lidia Ángela Merlo, DNI N° 10.699.644, hija de la extinta.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud, ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.  

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura B Nº 0009-00000727, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.031.071, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Ignacio Eusebio Giovenal, MI Nº 5.818.532, fallecido el día 09 de junio de 2008 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para el extinto Giovenal, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 7/8 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud,  ejercicio 2009.
Que a fojas 9 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 10, 11 y 12 toma intervención e informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente, aun cuando señale «Suma de sus Pagos» con el mismo importe.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza, no incluyendo el mismo en la Licitación N° 20/08, vigente en esa fecha, teniendo en cuenta que este servicio consta de cajón especial, realizado en las instalaciones de la firma.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 5 obra acta de recepción, conformada por el Secretario de Salud y Desarrollo Social y el señor Juan José Giovenal, DNI N° 24.090.292, hijo del extinto.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud, ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.  

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura B Nº 0009-00000712, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.031.073, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado a la extinta Ramona Riera, MI Nº 5.028.401, fallecida el día 07 de mayo de 2008 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para la extinta Riera, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 6/7 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud,  ejercicio 2009.
Que a fojas 8 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 9, 10 y 11 toma intervención e informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente, aun cuando señale «Suma de sus Pagos» con el mismo importe.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza, no incluyendo el mismo en la Licitación N° 20/08, vigente en esa fecha, teniendo en cuenta que este servicio consta de cajón especial, realizado en las instalaciones de la firma.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 4 obra acta de recepción, conformada por el Secretario de Salud y Desarrollo Social y la señora Marta E. Gil, DNI N° 4.980.466, hija de la extinta.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud, ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.  

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura B Nº 0009-00001060, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.031.075, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Ernesto Daniel Gavini, MI Nº 11.160.806, fallecido el día 02 de diciembre de 2009 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para el extinto Gavini, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 6/7 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud,  ejercicio 2009.
Que a fojas 8 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 9 informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente e IVA exento, procediendo el proveedor a rectificar la misma haciendo las salvedades correspondientes.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 4 obra acta de recepción, conformada por el Secretario de Salud y Desarrollo Social y la señora Soto, Virginia, DNI N° 23.613.263, esposa del extinto.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud, ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.  

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO la factura B Nº 0009-00001060, presentada por DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis Nº 877 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente Nº 1.031.075, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) y,

CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Ernesto Daniel Gavini, MI Nº 11.160.806, fallecido el día 02 de diciembre de 2009 conforme lo informado a fojas 1 por la firma de referencia.
Que el Secretario de Salud y Desarrollo Social solicitó en forma verbal que preste el servicio de referencia a la firma Dri Prestaciones para el extinto Gavini, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que conforme lo previsto a fojas 6/7 por el Departamento Presupuesto,  corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud,  ejercicio 2009.
Que a fojas 8 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N°181/04.
Que la Contaduría Municipal a fojas 9 informa sobre las presentes actuaciones.
Que por tratarse de una contratación en forma directa no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que la condición de venta de la factura de fojas 2 es cuenta corriente e IVA exento, procediendo el proveedor a rectificar la misma haciendo las salvedades correspondientes.
Que es meridianamente claro que el servicio no se debió alterar en el tiempo por razones humanas y de salubridad, razón evidente que no permitió efectuar los trámites correspondientes.
Que el precio del servicio prestado por la firma Dri Prestaciones SRL se ajusta a los valores de plaza.
Que se procedió a la cumplimentación de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 31641/2000, Art. 16º en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 4 obra acta de recepción, conformada por el Secretario de Salud y Desarrollo Social y la señora Soto, Virginia, DNI N° 23.613.263, esposa del extinto.
Que resulta necesario autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha prestado el servicio de conformidad.
Que la firma Dri Prestaciones SRL presta servicios a esta Comuna desde hace tiempo, conforme las necesidades requeridas y sin condicionamiento, no obstante las condiciones de contratación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto, por la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) como caso de excepción a las normativas vigentes, y declarar legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito  en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza  Nº 33.370 Articulo 7º. Inc. «f» y Decreto N° 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el  ARTICULO 1º a la  Partida  0.4.30.01.03.04.34.01 Salud, ejercicio 2009.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.  

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO el Expediente Nº 1020357 - 1025547   y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 60 y 61, obra copia autenticada del Decreto Nº 009/2010 de fecha 4 de Enero de 2010, mediante el cual se dispone el reconocimiento y el pago del gasto, de facturas presentadas por la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», detalladas en el mismo, correspondientes a servicios prestados en el mes de julio de 2009, por dicha empresa en Dependencias de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 62, obra informe de Contaduría, dando cuenta que a fojas 59, obra Compromiso de pago imputado en el ejercicio económico del año 2009, por lo que el Decreto Nº 009/2010 debe ordenar imputar el gasto a la partida presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 y 0.4.30.01.01.02.21.05 (jur Salud) del ejercicio económico 2009.
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde sustituir el Artículo 2º del Decreto Nº 009/2010, el que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTÍCULO 2º.- Impútase el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la partida presupuestaria  Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 Salud la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO ($ 14.508,00) y a la partida presupuestaria Nº 0.4.30.01.01.02.21.05 Salud  por PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 26.188,50) – del Presupuesto de Gastos del ejercicio económico 2009».
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Procédase a sustituir el Artículo 2º del Decreto Nº 009/2010 de acuerdo con lo expresado en los Considerando Precedente, el que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTÍCULO 2º.- Impútase el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la partida presupuestaria  Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 Salud la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO ($ 14.508,00) y a la partida presupuestaria Nº 0.4.30.01.01.02.21.05 Salud  por PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 26.188,50) – del Presupuesto de Gastos del ejercicio económico 2009».

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO el Expediente Nº 1020357 - 1025547   y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 60 y 61, obra copia autenticada del Decreto Nº 009/2010 de fecha 4 de Enero de 2010, mediante el cual se dispone el reconocimiento y el pago del gasto, de facturas presentadas por la firma «SEGURIDAD ENTRE RÍOS S.A.», detalladas en el mismo, correspondientes a servicios prestados en el mes de julio de 2009, por dicha empresa en Dependencias de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
Que a fojas 62, obra informe de Contaduría, dando cuenta que a fojas 59, obra Compromiso de pago imputado en el ejercicio económico del año 2009, por lo que el Decreto Nº 009/2010 debe ordenar imputar el gasto a la partida presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 y 0.4.30.01.01.02.21.05 (jur Salud) del ejercicio económico 2009.
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde sustituir el Artículo 2º del Decreto Nº 009/2010, el que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTÍCULO 2º.- Impútase el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la partida presupuestaria  Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 Salud la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO ($ 14.508,00) y a la partida presupuestaria Nº 0.4.30.01.01.02.21.05 Salud  por PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 26.188,50) – del Presupuesto de Gastos del ejercicio económico 2009».
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Procédase a sustituir el Artículo 2º del Decreto Nº 009/2010 de acuerdo con lo expresado en los Considerando Precedente, el que quedará redactado de la siguiente manera: «ARTÍCULO 2º.- Impútase el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto a la partida presupuestaria  Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 Salud la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO ($ 14.508,00) y a la partida presupuestaria Nº 0.4.30.01.01.02.21.05 Salud  por PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 26.188,50) – del Presupuesto de Gastos del ejercicio económico 2009».

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

---

VISTO los CONVENIOS firmados en su oportunidad, con el personal de distintas áreas dependientes de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:
Que es voluntad de esta gestión de gobierno actualizar los montos  de dichos Convenios, los cuales han sido firmados, con anterioridad, y por un tiempo determinado, cuyos montos son fijos.
Que por Decreto Nº 605/09, de fecha 22 de Abril de 2009, se estableció una nueva escala salarial, en función del incremento de los salarios básicos.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal, considera atinente autorizar un incremento, del siete por ciento (7 %), en las sumas consignadas en los Convenios que establecen montos fijos, a liquidar a los Agentes Municipales dependientes de distintas áreas de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a partir del día 1º de Diciembre de 2009.
Que los convenios alcanzados por la presente disposición son los que a continuación se detallan:
·    Parques y Jardines - Código Nº 103, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Cuatrocientos veintiuno  ($ 421,00) y convenio Placeros, la suma de Pesos Trescientos cuarenta y siete  ($ 347,00).
·    Electrotecnia y Comunicaciones - Código Nº 104, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Trescientos setenta y ocho ($ 378,00) y semaforistas,  Pesos Quinientos diecinueve  ($ 519,00).
·    Cementerio - Código Nº 105, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Trescientos cincuenta y siete ($ 357,00).
·    Mantenimiento de calle sin Pavimentar y Riego – Código 106 cuyos montos quedaran fijados en la suma de Pesos Seiscientos dieciocho ($ 618,00) para chóferes, la suma de Pesos Seiscientos ochenta ($ 680,00) para maquinistas, y la suma de Pesos Cuatrocientos noventa y tres ($493,00) para ayudantes de camión.
·    Chóferes de Recolección Código – 130 Cuyo monto quedará fijado en Pesos Seiscientos treinta y uno ($ 631,00).
·    Convenio recolección Art. 6 Inc. «A» -  Código 401 quedara fijado en Pesos Treinta y siete ($ 37,00)
·    Talleres y Depósitos - Código Nº 134, cuyo monto quedará fijado en un mínimo de Pesos Doscientos cuarenta y tres ($ 243,00) y un máximo de Pesos Seiscientos dos ($ 602,00).
·    Obrero de Recolección – Código 150, cuyo monto quedara fijado en la suma de Pesos Seiscientos treinta y uno ($ 631,00).
·    Terminal - Código Nº 358, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Cuatrocientos noventa ($ 490,00).
·    Obras Públicas - Código Nº 356, cuyo monto quedará fijado en un mínimo de Pesos Ciento cuarenta y uno ($ 141,00) y un máximo de Pesos Seiscientos treinta y uno($ 631,00).
·    Catastro y Departamento Tierras - Código Nº 162, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Quinientos treinta y tres ($ 533,00).
·    Puerto -  Código Nº 380 cuyo monto quedará fijado en la suma de pesos Ciento veintidós ($122,00)
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Incisos 2º y 24° de la Ley N° 3001 – y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Dispónese un incremento, del siete por ciento (7 %), en las sumas estipuladas oportunamente en los Convenios que establecen montos fijos, a liquidar a los Agentes Municipales dependientes de distintas áreas de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a partir del día 1º de Diciembre de 2009,  en virtud de lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Establécese que los Convenios alcanzados por la presente disposición son los que a continuación se detallan:
·    Parques y Jardines - Código Nº 103, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Cuatrocientos veintiuno ($ 421,00) y convenio Placeros, la suma de Pesos Trescientos cuarenta y siete ($ 347,00)
·    Electrotecnia y Comunicaciones - Código Nº 104, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Trescientos setenta y ocho ($ 378,00) y semaforistas,  Pesos Quinientos diecinueve  ($ 519,00).
·    Cementerio - Código Nº 105, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Trescientos cincuenta y siete ($ 357,00).
·    Mantenimiento de calle sin Pavimentar y Riego – Código 106 cuyos montos quedaran fijados en la suma de Pesos Seiscientos dieciocho ($ 618,00) para chóferes, la suma de Pesos Seiscientos ochenta ($ 680,00) para maquinistas, y la suma de Pesos Cuatrocientos noventa y tres ($493,00) para ayudantes de camión.
·    Chóferes de Recolección Código  130 Cuyo monto quedará fijado en Pesos Seiscientos treinta y uno ($ 631,00).
·    Convenio recolección Art. 6 Inc. «A» -  Código 401 quedara fijado en Pesos Treinta y siete  ($ 37,00)
·    Talleres y Depósitos - Código Nº 134, cuyo monto quedará fijado en un mínimo de Pesos Doscientos cuarenta y tres ($ 243,00) y un máximo de Pesos Seiscientos dos ($ 602,00).
·    Obrero de Recolección – Código 150, cuyo monto quedara fijado en la suma de Pesos Seiscientos treinta y uno ($ 631,00).
·    Terminal - Código Nº 358, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Cuatrocientos noventa    ($ 490,00).
·    Obras Públicas - Código Nº 356, cuyo monto quedará fijado en un mínimo de Pesos Ciento cuarenta y uno ($ 141,00) y un máximo de Pesos Seiscientos treinta y uno ($ 631,00).
·    Catastro y Departamento Tierras - Código Nº 162, cuyo monto quedará fijado en la suma de Pesos Quinientos treinta y tres ($ 533,00).
·    Puerto -  Código Nº 380 cuyo monto quedará fijado en la suma de pesos Ciento veintidós ($122,00).

ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Departamento Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda a aplicar el valor indicado en al Artículo que antecede, correspondiente al Convenio del Personal de Catastro y Departamento Tierras de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos - Código Nº 162, y al Convenio Puerto Código Nº  380, a partir del día 1º de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, serán imputados a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Económico de 2010.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, cumplido archívese, remitir copia al  Departamento de Liquidaciones.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO la presentación de renuncia al cargo efectuada por la Agente Municipal Sra. SILVIA BEATRIZ SINNER, Documento Nacional de Identidad N° 14.711.308, obrante a fojas 1 del Expediente interno N° 1883 Letra «S»/2.009, a efectos de acogerse, a partir del 1° de Febrero de 2010, a los beneficios de la Jubilación por Incapacidad otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que la Agente Mensual-Categoría 24°, SILVIA BEATRIZ SINNER, Documento Nacional de Identidad N° 14.711.308, presta Servicios en este Municipio desde el 10 Enero de 1980, dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Secretaría Privada.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 24°), de la Ley N° 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,



ARTÍCULO 1°.- Aceptase a partir del día 1° de Febrero de 2010, la renuncia presentada por la Agente Mensual-Categoría 24°, SILVIA BEATRIZ SINNER, Documento Nacional de Identidad N° 14711.308, dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Secretaría Privada, con motivo de acogerse a los beneficios de la Jubilación por Incapacidad que otorga la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Rios, conforme lo considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.­ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO la factura tipo «B» N° 0001-00000366 de la firma PERILLO Y Cia S.R.L. con domicilio en calle Echagüe  N°  222 de nuestra ciudad, obrante a fojas 2 del expediente interno N° 1887 Letra «S» /2009   y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde al Servicio de Buceo, con equipamiento y provisión de oxigeno en zona Defensa Sur, durante la emergencia hídrica por la crecida extraordinaria del río Uruguay, trabajos efectuados conforme a instrucciones impartidas por este Departamento Ejecutivo a los efectos de salvaguardar la estabilidad de la obra «Defensa Sur» disminuyendo el riesgo de colapso y maximizar el funcionamiento integral de su equipamiento.
Que la mencionada factura asciende a un importe total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 14.470,00).
Que, el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.05 O. P. correspondiente al ejercicio 2009.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, tomo intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.   
Que obra la Contaduría Municipal tomo la intervención de su competencia emitiendo el comprobante de  Compromiso de Pago.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04, dado que el servicio fue prestado y de conformidad.         
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 14.470,00), factura  tipo «B» N° 0001-00000366 de la firma PERILLO Y Cia S.R.L. con domicilio en calle Echagüe  N°  222, de nuestra ciudad, en virtud de lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.05 O. P. correspondiente al ejercicio 2009.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1.031.711/2009 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra Factura Tipo «C» Nº 0001-00000012, a nombre de MAZZA, MATÍAS GABRIEL, por el importe de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($3.840,00).
Que dicha erogación corresponde al pago de Servicio de Alquiler de una camioneta Dominio SAW 639, Marca Ford F100, Modelo 1994.
Que de fojas 2 a 7, obra documentación relacionada, con el pago del Seguro Automotor, Accidentes Personales e Impuesto Automotor.
Que a fojas 8, obra intervención del Jefe del Departamento de Viviendas de Interés Social.
Que a fojas 9, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 12 y 13, obra informe del Departamento de Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe Imputar a la Partida Presupuestaria: 0.4.20.01.01.02.21.08 Obras Públicas ($3.840,00).
Que de fojas 14 a 21, obra copia de informe de Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 22, obra documentación relacionada con la constancia de CUIT.
Que a fojas 23 y 24,  obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que dado que el presente gasto corresponde a una verdadera emergencia imprevisible, corresponde encuadrar en el inciso f) del Artículo 7º, de la Ordenanza Nº 33.370 y por excepción a las disposiciones del Decreto Nº 181/2004 y no obstante las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que se prestó el servicio de conformidad a lo requerido.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, Inciso 24° de la Ley N° 3001 – y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($3.840,0), indicado en la Factura Tipo «C» Nº 0001-00000012, obrante a fojas 1 del Expediente Nº 1.031.711 y declarar de legítimo abono dicho importe al Señor MAZZA MATIAS GABRIEL, conforme a lo Expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que el gasto aprobado en el Artículo 1º, se efectúa como caso de excepción a lo dispuesto mediante Decreto Nº 181/2004.

ARTÍCULO 3º.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370.

ARTÍCULO 4°.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo Primero, a la Partida Presupuestaria: 0.4.20.01.01.02.21.08 Obras Públicas ($3.840,00).

ARTÍCULO 5º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

ARTÍCULO 6º. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO la factura tipo «C» N° 0001-00000001 de la Señora, RODRIGUEZ SARBIOLI NATALIA SOLEDAD con domicilio en calle Rca. Argentina N° 1.307 casa F 11 de nuestra ciudad, obrante a fojas 1 del expediente N° 1.026.734  y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde al Servicio de alquiler de un (1) Automóvil, que se encuentra afectado al Ente Defensa Sur dependiente de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que la presente factura corresponde al pago de los meses de JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE año 2009, por un importe de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.00).
Que se adjuntan copias certificadas de la documentación referida al pago de Seguro de Vehículo Automotor, certificado de la D.G.R. de Impuesto automotor, pago de alícuota 10 por mil (1 por ciento), Acta de Recepción, constancia de Inspección Técnica.
Que, el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.08 O. P.  correspondiente al ejercicio 2009.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, tomo intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.   
Que obra  la Contaduría Municipal tomo la intervención de su competencia emitiendo el comprobante de  Compromiso de Pago.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04, dado que el servicio fue prestado y de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.  

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.00), factura  tipo «C» N° 0001-00000001 correspondiente a los meses de JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE 2009 y declarar dicho importe de legitimo abono a la Señora RODRIGUEZ SARBIOLI NATALIA SOLEDAD con domicilio en calle Rca. Argentina N° 1.307 casa F 11, de nuestra ciudad, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.08 O. P. correspondiente al ejercicio 2009.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

---

VISTO las solicitudes de Compras Directas Nros. 114/10, 115/10, 116/10, 117/10, 122/10, 123/10, 124/10, 125/10, 126/10, 127/10, 128/10, 129/10 iniciadas por la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y,

CONSIDERANDO:
Que dichas solicitudes de compras directas corresponden a la Publicidad y por Producción de contenidos periodísticos para dar a conocer acciones de
Gobierno, relacionadas a las actividades institucionales de la Municipalidad de Concordia.
Que el Departamento de Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Articulo 7° inciso f) de la Ordenanza N° 33.370/07, como excepción al Decreto 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112° incisos 17°), 21°) y 24°) de la Ley N° 3001 -Régimen de las Municipalidades de Entre Rios.

Por ello;


ARTÍCULO 1°.- Dispónese dar continuidad administrativa a las Compras Directas N° 114/10, 115/10, 116/10, 117/10, 122/10, 123f10, 124/10, 125/10, 126/10, 127/10, 128/10, 129/10, iniciadas por la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes por la suma Total de Pesos Cincuenta y cuatro Mil quinientos ($ 54.500.-).

ARTÍCULO 2º.- Encuadrese la presente erogación en el Articulo 70 inciso «F» de la  Ordenanza N° 33.370/07, como excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.

Arq. MIREYA  LOPEZ BERNIS
Presidente del Honorable Concejo Deliberante
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

---