Official Gazette No. 2217 - Publication date of this Official Gazette is January 29, 2009

VISTO el Expediente Nº 1.001.571 a nombre de INÉS ROSA PELIQUERO y, 

CONSIDERANDO:

Que fojas 1, obra factura C Nº 0001-00002513 por un  importe de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($2.385,00) a nombre de Casa Graf de Inés Rosa Peliquero.
Que en el citado Expediente obra a fojas 2 nota de elevación por parte de la Secretaria de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
Que a fojas 3 obra conformidad del servicio.
Que el comprobante de referencia corresponde a la adquisición de premios para el Triatlón Argentino llevado a cabo en la Ciudad de Concordia en el mes de Abril de 2008.
Que a fojas 4 y 5, obra Imputación Preventiva emitida por el Departamento Presupuesto.
Que a foja 6, obra autorización del gasto por parte de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que a foja 7, obra informe de la Contaduría Municipal  con observaciones.
Que los precios facturados son acordes a los de Plaza.
Que el presente gasto debe encuadrarse en el Artículo 7º, Inciso F de la Ordenanza de Contrataciones del Estado Municipal Nº 33.370.
Que atento a que el trámite se realzo en forma directa, no obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que resulta necesario reconocer y autorizar el presente gasto tramitado en estas actuaciones habida cuenta que el proveedor ha efectuado la entrega de lo requerido de conformidad y como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que a foja 8, obra Compromiso Nº 4379 emitido  por Contaduría Municipal.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconócese y apruébese el presente gasto como excepción al Decreto Nº 181/04, por el importe total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 2.385,00) y declárese de legitimo abono dicho pago a Casa Graf de Inés Rosa Peliquero de acuerdo con los motivos expresados en los Considerandos de este Decreto y encuadrar el presente gasto en el Articulo 7º, Inciso F de la Ordenanza de Contrataciones del Estado Municipal Nº 33.370.

ARTICULO 2º.- Impútese el gasto aprobado en el ARTICULO 1º en la Partida Presupuestaria Nº 0.4.40.01.01.02.21.12 Salud del Presupuesto 2008.

ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud, Desarrollo Social.-

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VISTO el Expediente Nº 1.002.816, por el que se tramita el pago de la Factura tipo B Nº 0003-00273230, obrante a fojas 1, presentada por la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., por la suma total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 13.420,00) Y,

CONSIDERANDO:

Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado, instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711/04.
Que mediante Decreto Nº 974/2.008 se ratifico el Convenio de Adhesión al «programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.
Que si bien el Articulo 4º de la Ley 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplado en ella la aplicación de dicho procedimiento.
Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Publica y/o Concurso de Precios.
Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiéndose el Convenio respectivo en fecha 31 de Julio de 2.008.
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaria de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º del Capitulo V – FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regulan el Programa.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria – Especial Nº 9812.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorización dicho gasto.
Que teniendo en cuenta lo observado por la Contaduría Municipal a fojas 18/19, punto 6º), el proveedor procedió al extender factura B Nº 0003-00273230 con los requisitos exigidos por esta Comuna y por el mismo importe, desglosando la Nota de Debito de fojas 2 para su devolución a pedido del proveedor, adjuntando copia de la misma en igual foja y Nota de Crédito que anula la Nota de debito, la cual obra a foja 3.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17), 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 13.420,00), debiéndose abonar dicho importe a la Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Ltda., correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del Programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado  en el Expediente Nº 1.002.816, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el Gasto aprobado en el Articulo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria – Especial Nº 9812.

ARTICULO 3.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipalidad
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud Desarrollo Social.-

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VISTO el expediente Nº 1.003.620, por el que se tramita el pago de la Factura tipo B Nº 0003-00273232, obrante a fojas 1, presentada por la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda.., por la suma total de PESOS SEIS MIL VEINTE ($ 6.020,00) y,

CONSIDERANDO:

Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 32.711/04.
Que mediante Decreto Nº 974/2.008 se ratifico el Convenio de Adhesión al «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.
Que si bien el Articulo 4º de la Ley Nº 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal  en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplado en ella la aplicación de dicho procedimiento.
Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Publica y/o Concurso de Precios.
Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiendo el Convenio respectivo en fecha 31 de Julio de 2.008.
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaria de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º del Capitulo V – FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regula el Programa.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria – Especial Nº 9812.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17), 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL VEINTE ($ 6.020,00), debiéndose abonar dicho importe a la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente y a los antecedentes obrantes en el Expediente Nº 1.003.620, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Articulo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria – Especial Nº 9812.

ARTICULO 3º.- Remitir a contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud, Desarrollo Social.-

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VISTO el Expediente Nº 1.003.621, por el que se tramita el pago de la Factura tipo B Nº 0003-00273231, obrante a fojas 1, presentada por la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., por la suma total de PESOS CATORSE MILCUATROCIENTOS CUARENTA ($ 14.440,00) y,

CONSIDERANDO:

Que dicha factura corresponde al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del programa de Acceso al Consumo de Gas Licuado de Petróleo en Garrafas denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 32.711/04.
Que mediante Decreto Nº 974/2.008 se ratifico el Convenio de Adhesión al «Programa Garrafa Social» – Ley 9.567 y el Reglamento General del Programa mencionado.
Que si bien el Articulo 4º de la Ley Nº 9.567 establece que el proceso para la adquisición de las garrafas en cuestión, es «a través de licitación pública y/o concurso de precios», situación que advierte la Contaduría Municipal  en el informe pertinente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, aprobó la reglamentación de la citada Ley, no contemplado en ella la aplicación de dicho procedimiento.
Que la implementación del Programa Garrafa Social esta estipulado para el periodo invernal, por lo que no darían los tiempos administrativos para la iniciación de una Licitación Publica y/o Concurso de Precios.
Que la firma mencionada en el VISTO, adhirió al Programa mencionado, suscribiendo el Convenio respectivo en fecha 31 de Julio de 2.008.
Que, si bien en la factura de fojas 1 no se detalla las Ordenes de Compras recibidas por el proveedor, el mismo procedió a firmar las planillas de rendición de las ordenes mencionadas, conjuntamente con el Jefe Departamento Programas Sociales Nacionales y Provinciales de la Secretaria de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima pertinente disponer el pago del presente gasto, habida cuenta que en virtud de lo establecido en el Artículo 17º del Capitulo V – FORMA DE PAGO, del Reglamento General del Programa Garrafa Social, la firma mencionada ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de orden provincial y municipal que regula el Programa.
Que el Departamento Presupuesto ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente con cargo a la Cuenta Extrapresupuestaria – Especial Nº 9812.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación y autorizado dicho gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17), 21) y 24) de la Ley Nº 3.001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS CATORSE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 14.440,00), debiéndose abonar dicho importe a la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda., correspondiente al pago por la provisión de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 y 15 kilogramos a personas beneficiarias del denominado «Programa Garrafa Social», instituido por Ley Nº 9.567, a la que adhirió la Municipalidad de Concordia mediante Ordenanza Nº 32.711, de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente y a los antecedentes obrantes en el Expediente Nº 1.003.620, encuadrando el mismo en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º Inc. «f» y excepción del Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Articulo 1º del presente Decreto a la Cuenta Extrapresupuestaria – Especial Nº 9812.

ARTICULO 3º.- Remitir a contaduría y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipalidad
Dr. MARIO HORACIO MAZ
Secretario de Salud Desarrollo Social y Deportes.-

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VISTO el Expediente Interno Nº 381 Letra «C»/08 en el cual la Dirección de Comisiones Vecinales presenta la documentación de Convocatoria al llamado de elecciones de Comisión Vecinal  del Barrio «ISTHILART NORTE» Y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las actuaciones obrante en Expediente Interno Nº 381 Letra «C»/08 de referencia a la convocatoria al llamado a elección del Barrio «ISTHILART NORTE», según fs. 2 del mismo se inscriben dos listas denominadas BLANCA Nº 1 y AZUL Nº 2.
Que a fs. 12 del mencionado Expediente, consta Acta de Recepción de Requisitos, donde se aclara que se oficializa una de las listas participantes, la lista denominada AZUL Nº 2, presentando la documentación requerida en tiempo y forma, cumplimentando con los requisitos exigidos en la Ordenanza Nº 21.470 y sus Modificatorias Nº 30.269 y 33.567 y no habiéndose presentado la lista BLANCA Nº 1.
Que en virtud de la solicitud a fojas 40, y que la lista AZUL Nº 2, ha cumplimentando los requisitos establecidos por las Ordenanzas citadas precedentemente, correspondiendo proceder a su reconocimiento de los integrantes de la misma a ocupar los cargos respectivos.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 22º de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Proclámese a la lista AZUL Nº 2, como única lista por cumplimentar todos los requisitos para conformar una comisión vecinal y no habiéndose presentado la lista BLANCA Nº 1, reconociéndose las nuevas autoridades de la comisión vecinal del Barrio «ISTHILART NORTE», la que estará integrada por las siguientes personas:

PRESIDENTE
AGUIRRE JORGE RAÚL
DNI Nº 05.816.779
VICEPRESIDENTE
CASTELL JUAN CARLOS   
DNI Nº 08.416.558
SECRETARIO ORGANIZACIÓN
BORDAGARAY ANA MARIA
DNI Nº 06.426.245
SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL
AGUIRRE ALEJANDRINA
DNI Nº 04.458.086
TESORERO
SCHAUVINHOLD JORGE EDUARDO
DNI Nº 05.822.534
VOCALES TITULARES
HERGENREDER MIGUEL ÁNGEL
DNI Nº 06.410.325
RODRIGUEZ MARGARITA MERCEDES
DNI Nº 05.316.056
GUILME RAMÓN HIPÓLITO
DNI Nº 05.785.751
VOCALES SUPLENTES
CABRAL GREGORIO MARIO V.
DNI Nº 05.820.404
VERA ESTHER CELIA
DNI Nº 03.806.855
REVISORES DE CUENTAS
QUINTEROS MIGUEL A.
DNI Nº 04.383.867
ROMERO JACINTO CAYETANO
DNI Nº 06.610.831
APODERADOS
OLIVIERI ALICIA DELIA
DNI Nº 05.163.019
ORTIZ HILDA MARGARITA
DNI Nº 05.716.899

ARTICULO 2º.- La actual Comisión Vecinal tendrá un periodo de vigencia de TRES (3) años, a partir del  26 de Noviembre de 2008.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaria de Salud y Desarrollo Social y tome conocimiento la Dirección de Comisiones Vecinales, oportunamente archívese en esta como antecedente.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud, Desarrollo Social y Deporte

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VISTO la Resolución Nº 7084 y,

CONSIDERANDO:

Que dicha Resolución, obrante a fojas 44/45, disponer el abono de la factura B Nº 0009-00000855, de la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., obrantes en el Expediente Nº 9.019.229, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 20.150,00).
Que dicha factura corresponde a la Compra Directa Nº 155 de fecha 07 de agosto de 2008, la cual se dispuso la continuidad mediante Decreto Nº 1.311/08 de fecha 2 de octubre de 2008, por la contratación de 31 servicios para ciudadanos mayores de escasos recursos que solicitaron estos servicios en la Secretaria de Salud y Desarrollo Social en el periodo abril - junio 2008.
Que la Contaduría Municipal a fojas 46 eleva las presentes actuaciones al Departamento Presupuesto a fin de actualizar la imputación preventiva Nº 4514/08 e informa que por error de esa Oficina no se informo a fojas 43 que las presentes actuaciones no se encuadran dentro del Decreto Nº 181/04.
Que por lo expuesto precedentemente corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 7084/08.
Que conforme lo previsto por el Departamento Presupuesto a fojas 47/48, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 49 la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370, Articulo 7º Inc. «F» y excepción a lo dispuesto en el Decreto Nº 181/04.
Que a fojas 6 obra Orden de Compra Nº 952/08.
Que de fojas 10 a 40 obra documental relacionada a las autoridades de las prestaciones de los servicios y datos de las personas fallecidas, habiendo prestado los servicios de conformidad , dejando constancia que los certificados de defunción de los mismos se encuentran en poder del Cementerio Municipal.
Que si bien no obra en las presentes actuaciones constancias de conformidad de recepción por parte de algún allegado al extinto obra en las copias autenticadas de los formularios de prestación de servicios la firma de un familiar o personas allegadas constando que los servicios fueron prestados correctamente.
Que a fojas 42 obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 43 Contaduría Municipal toma intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), Incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,



ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 7084/08 de fecha 18 de diciembre de 2008.

ARTICULO 2º.- Reconocer y aprobar al presente gasto, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 20.150,00), y declarar legitimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en San Luis Nº 877 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito en los considerandos de la presente resolución y el Decreto Nº 1.311/08, debiéndose encuadrar el presente en las excepciones previstas en la Ordenanza Nº 33.370 Articulo 7º, Inc. «F» y excepción a lo dispuesto en el Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 3º.- Imputar el gasto aprobado en el ARTICULO 1º a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 Salud del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 4º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipalidad
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud Desarrollo Social

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VISTO la factura tipo «C» Nº 0001-00000066 del Señor JUAN FRANCISCO MENDIBURU, con domicilio comercial en calle Concejal Veiga Nº 876 de nuestra ciudad, obrante a fojas 1 del expediente Nº 1.007.083 y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde al Contrato de Locación de Servicios, por Dos (2) Camionetas, afectadas a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
Que la presente factura corresponde al pago por el Periodo de Diciembre de 2008, por un importe de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400,00).
Que a fojas 6, obra Acta de Recepción debidamente Conformada de los Servicios.
Que de fojas 3 y 4, obra documentación referida al Seguro de Vehículos Automotores.
Que a fojas 12, obra Decreto de Ratificación Nº 1269/08 de fecha 18/11/08.
Que a fojas 13 a 19 obra copia expediente 998147, donde se adjunta Contrato de Locación de Servicios y Decreto de prorroga referente a la regularización dominial.
Que a fojas 8 y 9, obra informe del Departamento Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe imputar en la partida presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.08 Obras Públicas ($ 4.400,00).
Que a fojas 10 obra informe del Secretario de Economía y Hacienda, en el cual toma intervención de  su competencia, autorizando el presente gasto.
Que a fojas 11, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, Incisos 21º) y 24º) de la Ley 3001 y sus modificatorias – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto y dispone el pago por la suma de PESOS CUATRO MIL COANTROCIENTOS ($ 4.400,00), factura tipo «C» Nº 0001-00000066 correspondiente al periodo Diciembre de 2008 y declarar dicho importe de legitimo abono al Señor JUAN FRANCISCO MENDIBURU con domicilio comercial en calle Concejal Veiga Nº 876 de nuestra ciudad, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el presente gasto en la Partida Presupuestaria:
Nº 0.1.90.01.01.02.21.08 Obras Públicas ($ 4.400,00).

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370/07, como caso de excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. CARLOS ALBERTO VICTOR
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO que se debe ausentarse en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO E. BORDET, por asuntos relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA y encargar la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, al Secretario de Salud, Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, sin perjuicio de sus funciones.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipio.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA, en horas de la tarde y a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Encargase la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, al Señor Secretario de  Salud y  Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, sin perjuicio de sus funciones.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la Compras Directas Nº 016/09, 017/09, 019/09, 020/09, 059/09  relacionadas con la publicidad institucional del Municipio de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que,  la Compras Directas que se tramitan pertenecen a un servicio ya efectuado y autorizado, correspondiendo en consecuencia se apruebe el presente para dar continuidad al trámite.
Que, que la misma se realizó ante la urgencia de dar a conocer actos de Gobiernos imprevistos en la Agenda Ejecutiva.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda y la Secretaria de Gobierno, han tomado la intervención de su competencia
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), incisos 17º,21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Encuadrar en el Art. 7º  Inc.»F» de la Ordenanza 33.370 de contratación de Bienes y Servicios Municipales del Estado Municipal, por los motivos en los considerándos precedentemente.
ARTICULO 2º.- Disponer a dar continuidad a la Compra Directa Nº 016/09, 017/09, 019/09, 020/09, 059/09, relacionadas con publicidad institucional del Municipio de Concordia, por  excepción al Art. 5º del Decreto 181/04.

ARTICULO 3º.- Remitir a la Dirección de Compras y Suministros a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la Compras Directas Nº 069/09, 018/09, 023/09, 025/09, 026/09, 027/09, 029/09, 031/09, 032/09, 033/09, 034/09, 035/09, 036/09 037/09, 038/09, 039/09, 040/09, 042/09, 043/09, 044/09, 046/09, 047/09, 048/09, 049/09, 050/09, 051/09, 052/09, 053/09, 054/09, 055/09, 056/09, relacionadas con la publicidad institucional del Municipio de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que, la Compras Directas que se tramitan pertenecen a un servicio ya efectuado y autorizado, correspondiendo en consecuencia se apruebe el presente para dar continuidad al trámite.
Que, que la misma se realizó ante la urgencia de dar a conocer actos de Gobiernos imprevistos en la Agenda Ejecutiva.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda y la Secretaria de Gobierno, han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º), incisos 17º,21º) y 24º) de la Ley 3001, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Encuadrar en el Art. 7º  Inc.»G» de la Ordenanza 33.370 de contratación de Bienes y Servicios Municipales del Estado Municipal, por los motivos en los considerándos precedentemente.

ARTICULO 2º.- Disponer a dar continuidad a la Compra Directa Nº, 069/09, 018/09, 023/09, 025/09, 026/09, 027/09, 029/09, 031/09, 032/09, 033/09, 034/09, 035/09, 036/09 037/09, 038/09, 039/09, 040/09, 042/09, 043/09, 044/09, 046/09, 047/09, 048/09, 049/09, 050/09, 051/09, 052/09, 053/09, 054/09, 055/09, 056/09  relacionadas con publicidad institucional del Municipio de Concordia, por  excepción al Art. 5º del Decreto 181/04.
ARTICULO 3º.- Remitir a la Dirección de Compras y Suministros a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social

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VISTO la factura Nº 0001-00000007 presentada por la señora Paola Graciela Masching, con domicilio en calle Urdinarrain 462 de la ciudad de Concordia, obrante en el Expediente Nº 1005300 la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1400.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a Audio y Logística para eventos realizados en los barrios Carretera La Cruz, Alte. Brown y La Cantera «Fiesta de Fin de Año para chicos cadenciados» de acuerdo al detalle e informe de fs. 1 del presente Expediente.
Que obra informe de Contaduría a fs. 10, por lo que se reconoce y aprueba el gasto.
Que el presente Decreto es como excepción al Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1400.-) declarar dicho importe de legitimo abono a la señora Paola Graciela MASCHING,  con domicilio en calle Urdinarrain 462 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Articulo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob. y a Tesorería a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretaria Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud Desarrollo Social
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la mañana y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA y de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, el Señor Secretario de Salud, Desarrollo Social, Dr. MARIO IMAZ respectivamente.
Que en consecuencia corresponde procedente proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º, Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgásmica de los Municipios de la Provincia de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍUCLO 1º.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y oportunamente archívese.-

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretaria Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud Desarrollo Social
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.

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VISTO que el día 23 de Enero de 2009 se encontraba a cargo de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, el señor Secretario de Salud, Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes al señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLEMO CANAGLIA.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 113º Inciso 11º de la Ley Nº 3001 – Ley Orgánica de los Municipios.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Encargase la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes al señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO CANAGLIA, sin perjuicios de sus funciones, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Desarrollo Social
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la factura Tipo «B» N° 1637-40462399 de la empresa MOVISTAR – TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., con domicilio comercial en Av. Corrientes  N° 655 de la ciudad de Buenos Aires, obrante de fojas 1   del expedientes  N° 1.006.499 y,

CONSIDERANDO:
Que las presentes facturas corresponden al pago por el periodo 14/11/2008 al 13/12/2008, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 69/100  ($ 487,69).
Que a fojas 37, obra informe de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 38 y 39, obra informe del Departamento Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe imputar en la partida presupuestaria N° 0.7.40.02.05.08.61.04  Obras Publicas ($ 487,69).
Que a fojas 40 obra informe del Secretario de Economía y Hacienda, en el cual toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer,  autorizar y aprobar el gasto tramitado en el presente Expediente, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 69/100  ($ 487,69) de la factura Tipo «B» N° 1637-40462399 correspondiente al pago por el periodo 14/11/2008 al 13/12/2008, y declarar dicho importe de legitimo abono a la empresa MOVISTAR – TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S. A con domicilio comercial en Av. Corrientes  N° 655 de la ciudad de Buenos Aires, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto en la Partida Presupuestaria: N° 0.7.40.02.05.08.61.04  Obras Publicas ($ 487,69).

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. CARLOS ALBERTO VICTOR
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO el contenido de los Decretos Nº 1457 de fecha 19 de Diciembre de 2006, Nº 740 de fecha 13 de Agosto de 2007, Nº 1084 de fecha 24 de Octubre de 2007, Nº 658 de fecha 22 de Mayo de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que los decretos Nº 1457/06, 740/07, 1084/07 y 658/08 otorgan adicionales a los agentes de la Dirección de Informática por las funciones técnicas que realizan.
Que es necesario unificar estos adicionales en un solo código de liquidación.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º incisos 2º y 24º de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello.


ARTICULO 1º.- Derogase los Decretos Nº 1457 de fecha 19 de Diciembre de 2006, Nº 740 de fecha 13 de Agosto de 2007, Nº 1084 de fecha 24 de Octubre de 2007, Nº 658 de fecha 22 de Mayo de 2008 en virtud de lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2º.- Otorgase un adicional no remunerativo a los agentes de la Dirección de Informática que se detallan en el Anexo que forma parte integrante del presente decreto, a partir del 1º de Enero de 2009.

ARTÍCULO 3º.- Establécese que el adicional atorgado  en el artículo 2º del presente decreto deberá liquidarse bajo el código 359  «Adicional Dirección de Informática», el que se actualizara en igual porcentaje en cada recomposición salarial otorgada por el Departamento Ejecutivo y será computado al sueldo anual complementario.

ARTICULO 4º.- Establécese que el adicional atorgado  en el artículo 2º del presente decreto será percibido por los agentes obrantes en el Anexo adjunto mientras cumplan y desempeñen funciones en la Dirección de Informática, quedando sin efecto automáticamente al dejar de pertenecer al área.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, remítase copia autenticada al departamento de Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, Contaduría Municipal y oportunamente archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno Turismo y Producción.-

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VISTO las solicitudes de Compras Directas Nros. 11/09 y 13/09, iniciadas por la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes y,

CONSIDERANDO:
Que dichas solicitudes de compras directas corresponden a la Impresión de Revista y Afiches Institucionales, relacionadas a las actividades de la Municipalidad de Concordia.
Que el Departamento de Presupuestos ha tomado la intervención de su competencia.
Que atento a la necesidad de garantizar la normal prestación de servicios, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder reconocer y disponer el pago del presente gasto, encuadrándolo en el Articulo 7º inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370/07, como excepción al Decreto 181/04.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Articulo 112º incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello;


ARTICULO 1º.- Dispónese dar continuidad administrativa a las Compras Directas Nº 11/09 y 13/09, iniciadas por la Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes por la suma Total de PESOS VEINTE MIL OCHENTA Y CINCO ($ 20.085,00.-).

ARTICULO 2º.- Encuadrándose la presente erogación en el Articulo 7º inciso «F» de la Ordenanza Nº 33.370/07, como excepción al Decreto Nº 181/04.

ARTICULO 3º.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo y Producción
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud Desarrollo Social y Deporte

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VISTO el Expediente Interno Nº 05 Letra «B»/09, relacionado con el reintegro de gastos por la suma Total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (2.674,00) correspondiente a gastos por evento efectuado en la Ciudad de Paraná el día 23 de Diciembre de 2008.

CONSIDERANDO:
Que a fs. 2 obra comprobante de gastos respectivos.
Que el Departamento de Presupuestos ha informado a que partidas a imputar dicho gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda tomo intervención de competencia.
Que Contaduría ha tomado la intervención de su competencia y realizado el informe respectivo.
Que es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar la presente rendición, debiéndose tener en cuenta el Articulo Nº 42 de la Ordenanza Nº 33369 y encuadrar el mismo en el Artículo 7 inc. F de la  Ordenanza Nº 33.370.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17º, 21º y 22º de la Ley Nº 3001 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello;


ARTÍCULO 1º.- Aprobar la rendición de gastos y disponer el reintegro de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($2.674,00) al Presidente Municipal, Cdor. Gustavo Eduardo Bordet, debiéndose extender el cheque a nombre de la agente Municipal, Paola Andrea Moix, DNI 27.795.615 conforme a las constancias obrantes en el Expediente interno Nº 05 Letra «B» y como excepción al Decreto 29708/97.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º del presente Decreto en la partida:

0.1.90.01.01.02.21.10 GOBIERNO $ 2.674,00.

ARTICULO 3º.- Encuadrar el presente gasto en el Artículo 7º Inciso F) de la Ordenanza Municipal Nº 33.370

ARTICULO 4º- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo y Producción.-

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VISTO que se debe ausentarse en horas de la tarde de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO E. BORDET, por asuntos relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA y encargar la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, al Secretario de Salud, Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipio.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA, en horas de la tarde y a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Encargase la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo y Producción, al Señor Secretario de  Salud y  Desarrollo Social, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, sin perjuicio de sus funciones.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la factura tipo «C» N° 0001-00001558 de la firma «ESTUDIO DE INGENIERIA» de Ing. Rubén O. Mecca, con domicilio en calle Mendoza N° 30 de nuestra ciudad, obrante a fojas 1 del expediente N° 1.005.665 y,

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2, el Director de Electrotecnia y Comunicaciones certifica que el Ing. Electromecánico Rubén Mecca se encuentra prestando servicio de mantenimiento del Ascensor Municipal, conforme a lo establecido en el Decreto N° 1007/07, mediante contrato de Locacion de Servicios.
Que la presente Factura corresponde al pago del servicio por el mes de NOVIEMBRE de 2008, por un importe de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00).
Que a fojas 10, obra Acta de Recepción debidamente Conformada de los Servicios.
Que a fojas 7, 8 y 9 obran copias certificadas del comprobante de pago de la cobertura del seguro, A.R.T.
Que a fojas 12 y 13, obra informe del Departamento Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.05 Obras Publicas ($ 380,00).
Que a fojas 14 obra informe del Secretario de Economía y Hacienda, en el cual toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que a fojas 15, obra informe de la Contaduría Municipal,  como en casos anteriores la Dirección de Compras y Suministros no tiene intervención por tratarse de una contratación directa.
Que, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase, el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00), factura  tipo «C» N° 0001-00001558 correspondiente a los servicios prestados en el mes de NOVIEMBRE  de 2008 y declarar dicho importe de legitimo abono a la firma   «ESTUDIO DE INGENIERIA» de Ing. Rubén O. Mecca con domicilio en calle Mendoza N° 30 de nuestra ciudad, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria N°  0.1.90.01.01.02.21.05 Obras Públicas.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Ing. CARLOS ALBERTO VICTOR
Sub-Secretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la factura tipo «C» N° 0001-00000012 de la Señora MARIA ROSA VICTORIA GOYA, con domicilio en calle Dr. del Cerro N° 955 de nuestra ciudad, obrante a fojas 1 del expediente N° 1.005.316  y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde al Contrato de Locacion de Servicios, de una (1) Camioneta, que será afectada a la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios Públicos.
Que la presente factura corresponde al pago del mes de NOVIEMBRE, periodo de 30 días, por un importe de PESOS NOVECIENTOS ($ 900.00).
Que a fojas  2  la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas informa y adjunta copias certificadas de la documentación referida a la inspección ocular de la unidad , de la DGR impuesto de Sellados , Impuesto a los automotores  de la al Seguro de Vehículo Automotor y pago de Monotributo.
Que de fojas 10 a 13 obran copias de Decreto Ratificación N° 1.168/08 de fecha 1/09/08 de y Contrato de Locacion de Servicios.
Que a fs 14 obra Acta de Recepción  por servicio prestado.
Que a fojas 16 y 17, obra informe del Departamento Presupuesto, el cual indica que el presente gasto se debe imputar a la partida presupuestaria: N° 0.1.90.01.01.02.21.08 Obras Publicas ($ 900.00).
Que a fojas 18 obra informe del Secretario de Economía y Hacienda, en el cual toma intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.  
Que a fojas 19 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera necesario autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente, habida cuenta que el proveedor ha prestado los servicios facturados de conformidad
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 21°) y 24º) , de la Ley 3001 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruébase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS NOVECIENTOS ($ 900.00), factura  tipo «C» N° 0001-00000012 correspondiente al mes de Noviembre 2008 y declarar dicho importe de legitimo abono a la Señora MARIA ROSA VICTORIA GOYA, con domicilio en calle Dr. del Cerro N° 955   de nuestra ciudad, conforme a lo considerado precedentemente.

ARTÍCULO 2º.- Imputase el presente gasto a la Partida Presupuestaria: N°  0.1.90.01.01.02.21.08 Obras Publicas.

ARTÍCULO 3º.- Encuadrase la presente erogación en el Articulo 7°, inciso g) de la Ordenanza N° 33.370/07, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Ing. CARLOS ALBERTO VICTOR
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO la factura tipo «B» N° 0001-00216319 de la firma TERRA DISTRIBUCIONES S.R.L., con domicilio en calle H. Yrigoyen Nº 1760 de nuestra ciudad, obrante a fojas 1 del Expediente N° 1.005.681  y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del presente Expediente, el Director de la Unidad Ejecutora  Construcción de Obras solicita que se efectúe el pago del alquiler correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2008 del local ubicado en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1725 de nuestra ciudad.
Que a fojas 3 y 4, obran copias certificadas, del  Contrato de Locación con los Señores MIGUEL ÁNGEL TECHERA y JUAN GUILLERMO RASTELLI, en carácter de locadores del inmueble y del Decreto Nº 855/07, de fecha 7/09/07, ratificando el referido contrato que como Anexo  forma parte integrante del mismo, cuya vigencia se conviene por veinticuatro (24) meses desde el 13 de septiembre de 2007.
Que dicho Contrato de Locación celebrado con la Municipalidad de Concordia, se efectúa por el alquiler de un inmueble, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen N° 1.725, por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00) mensuales donde funciona la dependencia denominada, Unidad Ejecutora Construcción de Obras.
Que a fojas 5, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 11 y 12, el Departamento de Presupuesto realiza la Imputación Preventiva del presente gasto, e indica que el mismo debe ser imputado a la Partida Presupuestaria N° 0.4.20.01.01.02.21.08. Obras Públicas ($ 3.500,00).
Que a fojas 14, la Secretaría de Economía y Hacienda toma intervención, autorizando la presente erogación.
Que a fojas 15 la Contaduría Municipal emite su informe.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el gasto como caso de excepción al Decreto N° 181/04,  habida cuenta que se hizo uso del inmueble en locación.     
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º, incisos 17° ) y 24º) , de la Ley 3001 y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Apruebase el gasto y dispóngase el pago por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00),  Factura tipo «B» N° 0001-00216319 de la firma TERRA DISTRIBUCIONES S.R.L., con domicilio en calle H. Yrigoyen Nº 1760 de nuestra ciudad, obrante a fojas 1 del Expediente N° 1.005.681, por el alquiler del  mes de NOVIEMBRE de 2008, del inmueble ubicado en calle Hipólito Yrigoyen N° 1.725, donde funciona la dependencia, Unidad Ejecutora de Construcción de Obras, y en consecuencia, declarar de legítimo abono dicho importe.

ARTÍCULO 2º.- Escuádrase la presente erogación en el Artículo 7º, Inciso f) de la Ordenanza Nº 33.370, como caso de excepción al Decreto N° 181/04.

ARTÍCULO 3°.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo precedente, a la Partida Presupuestaria N° 0.4.20.01.01.02.21.08 Obras Públicas ($ 3.500,00).

ARTÍCULO 4º.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Ing. CARLOS ALBERTO VICTOR
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO que la Jefa del Departamento Liquidaciones Marcela A. LAUREL, ha solicitado cinco (05) días de receso y cuatro (4) días de licencia anual a partir del 02 de Enero de 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que a los fines de una mejor organización de dicha dependencia, se hace necesario designar a un responsable mientras dure la ausencia del titular.
Que la agente planta permanente Lidia L. Imaz Legajo Nº 695, Jefa del Área Contratos, reúne las condiciones necesarias para reemplazar en forma transitoria a la Jefa del citado Departamento.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º incisos 2º, y 24º de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos;

Por ello:


ARTICULO 1º.- Pónese a cargo del Departamento Liquidaciones a partir del día 02 de Enero de 2009, a la agente planta permanente Lidia Imaz Legajo Nº 695, mientras dure la ausencia de su titular.

ARTICULO 2º.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento, toma de razón, notificación y oportunamente archívese.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretaria Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud Desarrollo Social y Deporte
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el formulario de Compra Directa Nº 005/2009 de fecha 27 de Enero de 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que el mencionado formulario fue iniciado por la Secretaria de Salud y Desarrollo Social para la adquisición de Pasajes a las ciudades de Paraná y Buenos Aires, encontrándose en tramite el llamado a Licitación mediante Expediente Interno 1295 «S» /08.
Que el presente pedido se efectúa con la finalidad de prestar ayuda a las personas e instituciones que requieren asistencia de la Municipalidad, con la finalidad de procurar una atención medica de alta complejidad en centros especializados en las ciudades de Paraná y Buenos Aires.
Que la presente compra se encuadra en lo dispuesto en el Art. 7º Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como excepción a lo previsto en los Artículos 92 y 93 del Decreto Nº 460/01.
Que el dictado de la me0dida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17º), 21º) y 24º) de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Apruébase la continuidad del trámite del formulario de Compra Directa Nº 005/2009 de fecha 27 de Enero de 2009 para la adquisición de pasajes a las ciudades de Paraná y Buenos Aires por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00), debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 7º, Inc. f) de la Ordenanza Nº 33.370/07 y como excepción a lo previsto en los Art. 92 y 93 del Decreto 460/01.

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos de su tramitación.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretaria Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud Desarrollo Social
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO  la liquidación de Haberes del Personal Municipal correspondiente al mes de Enero de 2009 realizada por la Dirección de Recursos Humanos, cuyas actuaciones obran en el Expediente Interno Nº 195 letra «D»/09 y,

CONSIDERANDO:
Que la citada liquidación asciende a PESOS SEIS MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100 ($6.021.586,66).
Que el Departamento de Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto, según planillas que se anexan de fojas 941 a 949 del Expediente Nº 195 Letra «D»/09 y adjuntos.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría a fs. 951 y 952, y atento a que se cuentan con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 112º, incisos 17º, 21º y 22º de la Ley Nº 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos y modificatorias.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Aprobar la liquidación de haberes del Personal Municipal correspondiente al mes de ENERO de 2009, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS SEIS MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100 ($6.021.586,66), conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente Interno Nº 195 letra «D»/09.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que se aprueba en el Articulo 1º de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por el Departamento de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.

ARTICULO 3º.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud, Desarrollo Social y Deportes
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes
Ing. CARLOS ALBERTO VÍCTOR
Sub Secretario Obras Públicas
a/c Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

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VISTO que se ha reintegrado a sus funciones el señor Presidente Municipal Cr. GIUSTAVO EDUARDO BORDET y,

CONSIDERANDO:
Que durante su ausencia se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA y encargar la atención de la Secretaría de Gobierno, Turismo,  Producción y Deportes, a Dr. MARIO HORACIO IMAZ.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Art. 113º Inciso 11º de la Ley 3001 – Ley Orgánica de los Municipio.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Pónese en posesión de su cargo al señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2º.- Pónese a cargo de la Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Presidencia Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Acción Social
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO el informe producido por la Contaduría Municipal mediante Expediente Interno Nº 11 Letra «C»/2009 sobre la Cuenta Extrapresupuestaria  9789, y,

CONSIDERANDO:
Que la cuenta considerada en el informe mencionado ut supra fue creada con destino a solventar gastos de la Feria de las Golondrinas 2007.
Que la misma presenta un saldo de Pesos Veintiséis Mil Cincuenta ($ 26.050,00) constituido por lo recaudado en concepto de entradas en la Feria de las Golondrinas 2006.
Que en virtud de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, esta Administración considera pertinente depurar los saldos de las Cuentas Extrapresupuestarias.
Que teniendo en cuenta que transcurrió el evento para el que fue creada y que según surge de los registros contables los fondos no fueron utilizados, y a efectos de depurar, exponer y cuantificar correctamente los saldos contables de las cuentas de este Municipio, resulta necesario que la Contaduría Municipal en la preparación de los Estados Contables correspondientes al Ejercito 2008 realice las registraciones que permitan proceder al cierre de la misma.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en base a las facultades conferidas al Departamento Ejecutivo por la Ley 3001 y modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello:


ARTICULO 1º.- Dispónese que la Contaduría Municipal en la preparación de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio 2008 realice todas las registraciones contables necesarias a efectos de proceder al cierre de la Cuenta Extrapresupuestaria Nº 9789.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, remítase copia autenticada del presente Decreto a la Contaduría Municipal y luego archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deporte

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VISTO el informe producido por la Contaduría Municipal mediante Expediente Nº 12 letra C/09, sobre las cuentas Extrapresupuestarias que no presentan movimientos en el ejercicio 2008 y/o anteriores, y,

CONSIDERANDO:
Que las cuentas detalladas en el informe mencionado ut supra fueron abiertas en administraciones anteriores y sus últimos movimientos también se verifican en esas administraciones.
Que en virtud de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, esta Administraciones considera pertinente depurar los saldos de cuentas Extrapresupuestarias a efectos de determinar si los mismos surgen de errores de imputación a otra cuenta.
Que luego de una búsqueda exhaustiva, la Contaduría Municipal no consiguió obtener información sobre la inversión de dichos saldos, y teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo anterior se infiere que los mismos obedecen a errores de imputación.
Que teniendo en cuenta que no existen reclamos de dichos saldos a esta Municipalidad, se considera pertinente ajustar los mismos que corresponden a las  cuentas Extrapresupuestarias detalladas a continuación: Cuenta Nº 9746- Res.4585 Conv. Adolescencia-, Nº 9773-Ap. No Reint. Dto. 1374/04-, Nº 9781- Prog. Prov. Vivienda, Salud y Ambiente-, Nº 9783-Dec. 1602/05 Maratón de Reyes 2006-, Nº 9796-Dec. 1004/06 Ap. Prov. J. Evita /05, etapa Dptal.- y Nº 9797-Dec. 1180/06 Ap. Prov. Cat. Sub 16 Juego Evita/06.-
Que dado el tiempo transcurrido, falta de movimientos, la inexistencia de reclamo sobre los saldos mencionados y a efectos de depurar, exponer y cuantificar correctamente los saldos contables de las cuentas de este Municipio, resulta necesario que la Contaduría Municipal  en la preparación de los estados contables del ejercicio 2008 realice las registraciones que permitan proceder al cierre de las mismas.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en base a las facultades conferidas al Departamento Ejecutivo por la Ley Nº 3.001 y modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello;


ARTICULO 1º.- Dispónese que la Contaduría Municipal en la preparación de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio 2008 realice todas las registraciones contables necesarias a efectos de proceder al cierre de la Cuenta Extrapresupuestaria detalladas a continuación: Cuenta Nº 9746- Res.4585 Conv. Adolescencia-, Nº 9773-Ap. No Reint. Dto. 1374/04-, Nº 9781- Prog. Prov. Vivienda, Salud y Ambiente-, Nº 9783-Dec. 1602/05 Maratón de Reyes 2006-, Nº 9796-Dec. 1004/06 Ap. Prov. J. Evita /05, etapa Dptal.- y Nº 9797-Dec. 1180/06 Ap. Prov. Cat. Sub 16 Juego Evita/06.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, remítase copia autenticada del presente Decreto a la Contaduría Municipal y luego archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno, Turismo, Producción y Deporte

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VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.009, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.
Que presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 6 de la Ordenanza Nº 33.507 y el Artículo 124º de la Ley Nº 3.001
Que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Dirección de Asuntos jurídicos han tomado la intervención de su competencia. 
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 112º incisos 21) y 24) y 124º de la Ley 3001 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTÍCULO 1º.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.009 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.009 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-


Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes

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VISTO la factura Nº 0001-00000048 presentada por el señor Luis Francisco Callegaro, con domicilio en calle San Luis 623, Local 42 de la ciudad de Concordia,  obrante en el Expediente Nº 1005561 por la suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1600.-) y,

CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a servicio de Sonido e Iluminación correspondiente a la Fiesta Municipal realizada el 14 de Noviembre de 2008 en la Ex Estación Norte de acuerdo al  detalle a fs. 2 del presente Expediente.
Que obra informe de Contaduría a fs. 6, por lo que se reconoce y aprueba el gasto.
Que corresponde encuadrar la presente excepciones previstas en el Decreto Nº 181/04.
Que conforme lo informado por el Departamento Presupuesto a fs. 3, corresponde imputar el presente gasto a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 112º incisos 17º, 21º y 24º de la Ley Nº 3001- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


ARTICULO 1º.- Reconocer el presente gasto por la suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1600.-) y declarar dicho importe de legítimo abono al señor Luis Francisco CALLEGARO, con domicilio en calle San Luis 623, Local 42 de la ciudad de Concordia, encuadrándolo en el Artículo 7º inciso g) de la Ordenanza Nº 33370/07, como excepción al Decreto 181/04.

ARTICULO 2º.- Girar a Contaduría para su imputación a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.05.Gob.  y  a Tesorería a sus efectos.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. GUILLERMO MIGUEL CANAGLIA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno, Turismo, Producción y Deportes.-